Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению Администрации г.Ачинска

Красноярского края

от 27 декабря 2013 г. N 482-П

2.2 Расходные обязательства
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2013-2015 годы

				тыс.руб.
N п/п	Наименование	2013	2014	2015
1	Долгосрочная городская целевая программа "Город молодости" на 2011-2013 годы (ст.16 от 06.10.2003 г. N 131 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ст.8 от 08.12.2006 г. N 20-5445 Закон Красноярского края "О государственной молодежной политике Красноярского края"; Постановление Администрации города Ачинска от 05.03.2011 г. N 052-п "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Город молодости" на 2011-2013 годы"; ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; от 09.12.2008 г. N 3549-р Распоряжение Главы города Ачинска "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных городских целевых программ"; ст. 46, 49 Устава города Ачинска)	2 062,3	0	0
2	Предоставление муниципальной услуги МБУ "Многопрофильный молодежный центр "Сибирь" (ст.16 от 06.10.2003 г. N 131 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ст.8 от 08.12.2006 г. N 20-5445 Закон Красноярского края "О государственной молодежной политике Красноярского края"; Постановление Главы города Ачинска от 20.02.2009 г. N 045-п "О создании муниципального учреждения "Многопрофильный молодежный центр "Сибирь"; Устав муниципального бюджетного учреждения "Многопрофильный молодежный центр "Сибирь")	7 878,0	6 346,6	6 442,7
3	Реализация мероприятий в области молодежной политики (ст.16 от 06.10.2003 г. N 131 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ст.8 от 08.12.2006 г. N 20-5445 Закон Красноярского края "О государственной молодежной политике Красноярского края")	769,5	808	848,4
	Итого	10 709,8	7 154,6	7 291,1

2.3 Планируемые результаты деятельности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Единица измерения	Источник информации	Вес показателя результативности	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах города Ачинска
1	Доля молодежи, охваченной в рамках реализации молодежных мероприятий к общему числу молодежи	%	Ведомственная отчетность		20,8	23,5	25	27	28,5
Задача 1 - патриотическое воспитание молодежи
2	Количество молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности	ед.	Заявки участников мероприятий	0,08	150	100	120	120	120
Задача 2 - развитие добровольческой (волонтерской) деятельности
3	Количество вовлеченных молодых людей в работу Центра добровольчества	ед.	Заявки участников мероприятий	0,05	70	100	200	200	200
4	Количество молодых людей, прошедших обучающий курс "Школа волонтеров"	ед.	Заявки участников мероприятий	0,05	50	50	80	80	80
Задача 3 - информационная политика и информационное обеспечение молодежной политики
5	Количество молодых людей, занимающихся реализацией информационной политикой	ед.	Список участников	0,07	10	15	18	20	20
Задача 4 - поддержка молодежных инициатив
6	Количество мероприятий для обеспечения реализации социальных инициатив молодежи	ед.	Список мероприятий	0,1	5	5	4	6	6
Задача 5 - содействие интеграции молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества
7	Количество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении и группы риска вовлеченных в общественно-полезную деятельность	ед.	Список участников	0,08	10	25	40	50	50
Задача 6 - пропаганда семейных ценностей и популяризация принципов здорового образа жизни
8	Количество мероприятий клуба молодой семьи	ед.	План мероприятий клуба	0,1	3	5	10	10	10
9	Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия и проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни	ед.	План мероприятий по данному направлению	0,1			300
Задача 7 - поддержка молодежного предпринимательства
10	Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности среди молодежи	ед.	План мероприятий по данному направлению	0,02	1	2	2	4	4
11	Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие предпринимательской деятельности среди молодежи	ед.	Заявки участников мероприятий	0,03	50	50	50	70	70
12	Количество итоговых проектов, по результатам работы мероприятий, направленных на развитие предпринимательской деятельности среди молодежи	ед.	Список участников	0,02	2	3	5	5	5
Задача 8 - организация досуга и отдыха молодежи в летний период
13	Количество молодежи, посетившей летние профильные лагеря, площадки, объединения	ед.	Список участников	0,1	195	150	204	180	180
Задача 9 - проведение молодежных мероприятий
14	Количество мероприятий	ед.	План проведения мероприятий	0,05	15	15	15	15	15
15	Количество несовершеннолетних подростков, трудоустроенных в летний период времени	ед.	План проведения мероприятий	0,05	300	300	298	300	300
Задача 10 - предоставление муниципальной услуги МБУ "Многопрофильный молодежный центр "Сибирь"
16	Охват молодежи культурно-досуговыми мероприятиями	%	Список мероприятий	0,02			47	48	49
17	Участники клубных формирований, объединений	ед.	Список участников	0,02			2671	2684	2703
18	Доля количества работников, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации	%	Список специалистов	0,03	100	100	100	100	100
19	Процент наполняемости летних лагерей	%	Список участников	0,03	100	100	100	100	100

2.4 Распределение планируемых расходов по целям, задачам
и мероприятиям ведомственной целевой программы

			тыс.руб.
N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения год	Объем финансирования, руб.
			всего	2013	2014	2015
1	Цель - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах города Ачинска	2013-2015
2	Задача 1 - патриотическое воспитание молодежи	2013	51,5	51,5	0	0
2.1	Укрепление МТБ городского патриотического клуба	2013	0	0	0	0
2.2	Реализация акций, мероприятий и проектов, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи	2013	16,5	16,5	0	0
2.3	Участие в краевых и региональных патриотических проектах	2013	35,0	35,0	0	0
3	Задача 2 - развитие добровольческой (волонтерской) деятельности	2013	35,0	35,0	0	0
3.1	Организация работы координационного органа, направленного на развитие и поддержку добровольческих (волонтерских) инициатив (круглые столы, "Школа волонтеров" и др.)	2013	35,0	35,0	0	0
3.2	Реализация акций, мероприятий и проектов, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи	2013	0	0	0	0
4	Задача 3 - информационная политика и информационное обеспечение молодежной политики	2013	19,4	19,4	0	0
4.1	Укрепление материально-технической базы медиа-центра	2013	0	0	0	0
4.2	Типографские расходы	2013	0	0	0	0
4.3	Информационное сопровождение акций, мероприятий и проектов в области молодежной политики	2013	19,4	19,4	0	0
4.4	Организация работы молодежной информационно-диспетчерской службы	2013	0	0	0	0
5	Задача 4 - поддержка молодежных инициатив	2013	387,1	387,1	0	0
5.1	Городской форум молодежных инициатив (проведение конкурса молодежных проектов, изготовление печатной продукции и атрибутики, награждение победителей, проведение ярмарки молодежных инициатив)	2013	330,0	330,0	0	0
5.2	Школа проектной грамотности	2013	0	0	0	0
5.3	Реализация акций, мероприятий и проектов, направленных на поддержку молодежных инициатив	2013	57,1	57,1	0	0
6	Задача 5 - содействие интеграции молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества	2013	41,8	41,8	0	0
6.1	Реализация акций, мероприятий и проектов, направленных на содействие интеграции молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества (игра-квест, творческий фестиваль-конкурс, кинолектории, спортивные мероприятия, походы и др.)	2013	41,8	41,8	0	0
7	Задача 6 - пропаганда семейных ценностей и популяризация принципов здорового образа жизни	2013	300,6	300,6	0	0
7.1	Организация семейных досуговых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию принципов здорового образа жизни Участие в краевом молодежном проекте "Беги за мной! - Сибирь"	2013	300,6	300,6	0	0
8	Задача 7 - поддержка молодежного предпринимательства	2013	20,0	20,0	0	0
8.1	Организация и проведение встреч, круглых столов, семинаров, мастер-классов, конкурсов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства	2013	20,0	20,0	0	0
9	Задача 8 - организация досуга и отдыха молодежи в летний период	2013	1206,9	1206,9	0	0
10	Задача 9 - проведение молодежных мероприятий	2013-2015	2 425,9	769,5	808,0	848,4
10.1	Мероприятия, направленные на профилактику негативных проявлений в молодежной среде и реализацию инициатив молодежи	2013	49,2	3,8	22,2	23,2
10.2	Игры XVII-XVIII открытого городского фестиваля КВН "Ржавый гвоздь"	2013	345,5	108,5	115,5	121,5
10.3	Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи	2013	296,7	92,5	99,6	104,6
10.4	Мероприятия, направленные на поддержку творческой молодежи	2013	1 087,4	339,0	365,1	383,3
10.5	Мероприятия, направленные на поддержку экстремальных видов спорта	2013	49,0	15,0	16,6	17,4
10.6	Участие во всероссийских, межрегиональных, краевых, зональных творческих и интеллектуальных фестивалях, проектах, конкурсах, играх	2013	598,1	210,7	189,0	198,4
11	Задача 10 - предоставление муниципальной услуги МБУ "Многопрофильный молодежный центр "Сибирь"	2013-2015	20 667,3	7 878,0	6 346,6	6 442,7
	Всего по ведомственной целевой программе		25 155,5	10 709,8	7 154,6	7 291,1

2.5 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.
	всего	2013 год	2014 год	2015 год
Всего	25 155,5	10 709,8	7 154,6	7 291,1
в том числе:
1. Федеральный бюджет	0
2. Краевой бюджет	6 816,8	2 533,2	2 141,8	2 141,8
3. Местный бюджет	18 338,7	8 176, 6	5 012,8	5 149,3
в том числе:	0
внебюджетные источники	0
капитальные вложения	0

2.6 Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
(в целом по ведомственной целевой программе) операций сектора
государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

				тыс.руб.
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	2013	2014	2015
Сумма средств, всего	25 155,5	10 709,8	7 154,6	7 291,1
в том числе:
221 Услуги связи	10,8	10,8	0	0
222 Транспортные услуги	504,2	116,8	189,0	198,4
224 Арендная плата за пользование имуществом	68,9	68,9
226 Прочие услуги	1 444,2	1 251,6	94,0	98,6
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	20 667,3	7 878,0	6 346,6	6 442,7
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	45,0	45,0	0	0
290 Прочие расходы	1 812,3	1 016,7	388,0	407,6
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство	35,8	35,8	0	0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	567,0	286,2	137,0	143,8

2.7. Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

				тыс.руб.
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	2013	2014	2015
Задача 1 - патриотическое воспитание молодежи, в том числе:	51,5	51,5	0	0
222 Транспортные услуги	0	0	0	0
226 Прочие услуги	1,6	1,6	0	0
290 Прочие расходы	14,9	14,9	0	0
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство	15,8	15,8	0	0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	19,2	19,2	0	0
Задача 2 - развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе:	35,0	35,0	0	0
226 Прочие услуги	0	0	0	0
290 Прочие расходы	28,6	28,6	0	0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	6,4	6,4	0	0
Задача 3 - информационная политика и информационное обеспечение молодежной политики, в том числе:	19,4	19,4	0	0
221 Услуги связи	6,8	6,8	0	0
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство	0	0	0	0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	12,6	12,6	0	0
Задача 4 - поддержка молодежных инициатив, в том числе:	387,1	387,1	0	0
226 Прочие услуги	49,6	49,6	0	0
290 Прочие расходы	279,9	279,9	0	0
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	45,0	45,0	0	0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	12,6	12,6	0	0
Задача 5 - содействие интеграции молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества, в том числе:	41,8	41,8	0	0
290 Прочие расходы	0	0	0	0
221 Услуги связи	4,0	4,0	0	0
226 Прочие услуги	37,8	37,8
Задача 6 - пропаганда семейных ценностей и популяризация принципов здорового образа жизни, в том числе:	300,6	300,6	0	0
310 Увеличение стоимости основных средств	20,0	20,0	0	0
290 Прочие расходы	241,2	241,2	0	0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	39,4	39,4	0	0
Задача 7 - поддержка молодежного предпринимательства, в том числе:	20,0	20,0	0	0
226 Прочие услуги	20,0	20,0	0	0
290 Прочие расходы	0	0	0	0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	0	0	0	0
Задача 8 - организация досуга и отдыха молодежи в летний период в том числе:	1 206,9	1 206,9	0	0
224 Арендная плата за пользование имуществом	16,8	16,8
226 Прочие услуги	1 076,6	1 076,6	0	0
290 Прочие расходы	32,5	32,5	0	0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	81,0	81,0	0	0
Задача 9 - проведение молодежных мероприятий в том числе:	2 425,9	769,5	808,0	848,4
222 Транспортные услуги	504,2	116,8	189,0	198,4
224 Арендная плата за пользование имуществом	52,0	52,1	0	0
226 Прочие услуги	258,6	66,0	94,0	98,6
290 Прочие расходы	1 215,2	419,6	388,0	407,6
340 Увеличение стоимости материальных запасов	395,8	115,0	137,0	143,8
Задача 10 - предоставление муниципальной услуги МБУ "Многопрофильный молодежный центр "Сибирь", в том числе:	20 667,3	7 878,0	6 346,6	6 442,7
Доля выполнения муниципального задания
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	8 850,1	3 163,4	2 826,8	2 859,9
Количество трудоустроенных несовершеннолетних подростков в рамках реализации молодежной политики
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	3 787,1	1 201,3	1 261,3	1 324,5
Доля освоения субсидии на иные цели
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	1 197,1	1 197,1	0	0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	407,4	174,4	116,5	116,5
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	6 425,6	2 141,8	2 142,0	2 141,8
Итоговый объем финансирования	25 155,5	10 709,8	7 154,6	7 291,1

2.8 План действий на очередной финансовый год - 2013 год

N п/п	Мероприятие	Срок реализации
1	Задача 1 - патриотическое воспитание молодежи
1.1	Укрепление городского патриотического клуба, оснащение клуба и укрепление МТБ (оргтехника, расходные материалы, форма членам клуба, атрибутика и др.)	В течение 2013 года
1.2	Реализация акций, мероприятий и проектов, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи	В течение 2013 года
1.3	Участие в краевых и региональных патриотических проектах	Декабрь 2013 года
2	Задача 2 - развитие добровольческой (волонтерской) деятельности
2.1	Организация работы координационного органа, направленного на развитие и поддержку добровольческих (волонтерских) инициатив (круглые столы, "Школа волонтеров" и др.)	Ноябрь 2013 года
2.2	Реализация акций, мероприятий и проектов, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи	В течение 2013 года
3	Задача 3 - информационная политика и информационное обеспечение молодежной политики
3.1	Укрепление материально-технической базы медиа-центра	В течение 2013 года
3.2	Типографские расходы	В течение 2013 года
3.3	Информационное сопровождение акций, мероприятий и проектов в области молодежной политики	В течение 2013 года
3.4	Организация работы молодежной информационно-диспетчерской службы	В течение 2013 года
4	Задача 4 - поддержка молодежных инициатив
4.1	Городской форум молодежных инициатив (проведение конкурса молодежных проектов, изготовление печатной продукции и атрибутики, награждение победителей, проведение ярмарки молодежных инициатив)	Декабрь 2013 года
4.2	Школа проектной грамотности	В течение 2013 года
4.3	Реализация акций, мероприятий и проектов, направленных на поддержку молодежных инициатив	В течение 2013 года
5	Задача 5 - содействие интеграции молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества
5.1	Реализация акций, мероприятий и проектов, направленных на содействие интеграции молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества (игра-квест, творческий фестиваль-конкурс, кинолектории, спортивные мероприятия, походы и др.)	Ноябрь 2013 года
6	Задача 6 - пропаганда семейных ценностей и популяризация принципов здорового образа жизни
6.1	Организация семейных досуговых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию принципов здорового образа жизни	В течение 2013 года
6.2	Реализация краевого молодежного проекта "Беги за мной! - Сибирь!"	Декабрь 2013 года
7	Задача 7 - поддержка молодежного предпринимательства
7.1	Организация и проведение встреч, круглых столов, семинаров, мастер-классов, конкурсов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства	Декабрь 2013 года
8	Задача 8 - организация досуга и отдыха молодежи в летний период
8.1	Организация и проведение молодежного профильного лагеря "Арга"	Июль-август 2013 года
9	Задача 9 - проведение молодежных мероприятий	В течение 2013 года
9.1	Мероприятия, направленные на профилактику негативных проявлений в молодежной среде и реализацию инициатив молодежи	Декабрь 2013 года
9.2	Игры XVII-XVIII открытого городского фестиваля КВН "Ржавый гвоздь"	В течение 2013 года
9.3	Городской патриотический фестиваль-конкурс "Земля, которой ты - частица"	Февраль 2013 года
9.4	Городская зимняя военно-спортивная игра "Снежный барс"	Март 2013 года
9.5	Городские военно-спортивные игры "Зарница" и "Патриот"	Октябрь 2013 года
9.6	Декада студенческой науки и творчества (Компьютерный фестиваль, технические олимпиады, конкурс "Студент года", фестиваль "Студенческая весна", выставки ДПИ и ИЗО)	Апрель 2013 года
9.7	Церемония вручения премии Главы города талантливой и одаренной молодежи	Июнь 2013 года
9.8	День молодежи	Июнь 2013 года
9.9	Участие во всероссийских, межрегиональных, краевых, зональных творческих и интеллектуальных фестивалях, проектах, конкурсах, играх:
9.9.1	Молодежный IQ бал	Март 2013 года
9.9.2	Фестивали КВН "Сибирь молодая, "КВН на Енисее"	Апрель-май 2013 года
9.9.3	Краевые палаточные лагеря	Июнь-август 2013 года
9.9.4	"ТИМ "Бирюса"	Июнь-август 2013 года
9.9.5	Краевой молодежный проект "Новый фарватер"	Октябрь 2013 года
9.9.6	Другие краевые мероприятия	В течение года
9.10	Мероприятия, направленные на поддержку экстремальных видов спорта	Декабрь 2013 года
10	Задача 10 - предоставление муниципальной услуги МБУ "Многопрофильный молодежный центр "Сибирь"	В течение 2013 года