|
N
п/п
|
Цели, задачи, целевые показатели, показатели результативности
|
Единицы измерения
|
Вес показателя результативности
|
Источник
информации
|
Отчетный год
|
Текущий год и плановый
период (два последующих года после текущего)
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1
|
Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры и массового спорта и туризма
|
|
2
|
Целевой показатель 1.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
|
%
|
Х
|
расчетный
|
20,5
|
22,0
|
24,0
|
26,5
|
|
3
|
Целевой показатель 2.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта города от нормативной потребности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
спортивными залами
|
%
|
Х
|
расчетный
|
48,37
|
48,37
|
48,37
|
48,37
|
|
5
|
плавательными бассейнами
|
%
|
Х
|
расчетный
|
10,25
|
10,25
|
10,25
|
10,25
|
|
6
|
плоскостными спортивными сооружениями
|
%
|
Х
|
расчетный
|
42,75
|
42,75
|
42,75
|
42,75
|
|
7
|
Целевой показатель 3.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
|
%
|
Х
|
расчетный
|
27,3
|
30,6
|
33,0
|
33,3
|
|
8
|
Целевой показатель 4.
Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
Х
|
ведомственная
отчетность
|
1 117 959,91
|
1 113 483,84
|
1 128 038,91
|
1 142 694,30
|
|
9
|
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
|
тыс. руб.
|
|
ведомственная
отчетность
|
14 600,70
|
8 163,20
|
29 663,20
|
8 563,20
|
|
10
|
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
|
тыс. руб.
|
|
ведомственная
отчетность
|
133 158,86
|
581 880,04
|
604 524,42
|
604 524,42
|
|
11
|
расходы на одного жителя города
|
тыс. руб.
|
|
расчетный
|
1,14
|
1,13
|
1,13
|
1,14
|
|
12
|
Целевой показатель 5.
Доля муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта в общем числе муниципальных учреждений физической культуры и спорта
|
%
|
Х
|
ведомственная
отчетность
|
63
|
63
|
70
|
100
|
|
13
|
Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
|
|
14
|
Количество человек, участвующих в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях
|
тыс. чел.
|
0,1
|
ведомственная
отчетность
|
133,54
|
137,30
|
139,15
|
141,00
|
|
15
|
Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
|
|
16
|
Количество спортивных сборных команд города, участвующих в чемпионатах и первенствах России по игровым видам спорта
|
ед.
|
0,1
|
расчетный
|
5
|
4
|
4
|
4
|
|
17
|
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
|
|
18
|
Количество кандидатов в мастера спорта (КМС), мастеров спорта (МС), мастеров спорта международного класса (МСМК)
|
ед.
|
0,2
|
ведомственная
отчетность
|
400
|
400
|
400
|
400
|
|
19
|
Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию
|
%
|
0,1
|
ведомственная
отчетность
|
82
|
87
|
88
|
88
|
|
20
|
Количество учащихся спортивных школ Красспорта
|
чел.
|
0,1
|
ведомственная
отчетность
|
7 500
|
8 000
|
8 000
|
8000
|
|
21
|
Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
|
|
22
|
Количество инструкторов
|
ед.
|
0,15
|
ведомственная
отчетность
|
43
|
62
|
77
|
92
|
|
23
|
Количество спортивных площадок
|
ед.
|
0,1
|
ведомственная
отчетность
|
84
|
156
|
156
|
156
|
|
24
|
Единовременная пропускная способность спортивных объектов Красспорта
|
чел.
|
0,1
|
ведомственная
отчетность
|
2 840
|
4 340
|
4 596
|
4 886
|
|
25
|
Задача 5. Создание условий для развития туризма
|
|
26
|
Количество объектов, подведомственных Красспорту, расположенных в туристических зонах
|
ед.
|
0,05
|
ведомственная
отчетность
|
1
|
1
|
1
|
1
|
