Приложение N 5

Приложение N 5

к Постановлению Правительства Красноярского края

от 10 ноября 2011 г. N 684-П

VII. Финансовое обеспечение программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которые в виде субсидий на выполнение региональной программы предоставляются бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на реализацию Программы, а также средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Красноярского края.

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2011-2012 годах составит 13 988 965,7 тыс. рублей, в том числе:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 8 718 155,0 тыс. рублей, из них:

в 2011 году - 4 308 206,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 4 409 949,0 тыс. рублей;

средства бюджета Красноярского края - 507 002,7 тыс. рублей, из них:

в 2011 году - 284 532,9 тыс. рублей;

в 2012 году - 222 469,8 тыс. рублей.

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края - 4 763 808,0 тыс. рублей, из них:

в 2011 году - 1 072 069,6 тыс. рублей;

в 2012 году - 3 691 738,4 тыс. рублей.

В 2011 году объем финансирования Программы составит 5 664 808,5 тыс. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - 2 976 955,1 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 2 813 152,3 тыс. рублей, средства бюджета Красноярского края - 163 802,8 тыс. рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - до 305 410,3 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 215 410,3 тыс. рублей, средства бюджета Красноярского края - 90 000 тыс. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи - 2 382 443,1 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 1279643,4 тыс. рублей, средства бюджета Красноярского края - 30 730,1 тыс. рублей, средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края - 1 072 069,6 тыс. рублей.

В 2012 году объем финансирования Программы составит 8 324 157,2 тыс. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - 1 756 221,2 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 1596431,6 тыс. рублей, средства бюджета Красноярского края - 159 789,6 тыс. рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 230 497,5 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 220497,5 тыс. рублей, средства бюджета Красноярского края - 10 000 тыс. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи - 6 337 438,5 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 2 593 019,9 тыс. рублей, средства бюджета Красноярского края - 52 680,2 тыс. рублей; средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края 3 691 738,4 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Задачи 1 "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений" на 2011-2012 годы составляет 4 733 176,3 тыс. рублей, или 34% от общего объема финансирования Программы.

Общий объем финансирования Задачи 2 "Внедрение современных информационных систем в здравоохранении" на 2011-2012 годы составляет 535 907,8 тыс. рублей или 4% от общего объема финансирования Программы.

Общий объем финансирования Задачи 3 "Внедрение стандартов оказания медицинской помощи" на 2011-2012 годы составляет 8 719 881,6 тыс.руб., или 62% от общего объема финансирования Программы.

При формировании программы Задача 3 "Внедрение стандартов оказания медицинской помощи", Мероприятие 1 "Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи" расчет полной стоимости конкретной медицинской услуги производился в следующем порядке:

расходы на заработную плату и начисления на оплату труда определены исходя из действующей стоимости одного койко-дня по соответствующему профилю и индексации расходов на оплату труда на 20-50%. Из информации о повышении заработной платы специалистов круглосуточного стационара при внедрении стандартов оказания медицинской помощи в рамках Программы модернизации видно, что в среднем по медицинским учреждениям рост фонда оплаты труда составляет до 18% (этот показатель зависит от объемов медицинских услуг, выполняемых по стандартам, в общем количестве пролеченных больных). Вместе с тем увеличение заработной платы специалистов, непосредственно выполняющих стандарты оказания медицинской помощи, может составлять от 20% до 50%;

расходы на медикаменты, перевязочные средства, расходные материалы при лечении и выполнении диагностических исследований определены на основании стандартов оказания медицинской помощи.

Реализация мероприятий по поэтапному переходу на оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами потребует в 2011 году финансовых средств на сумму 1 279 618,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 627 051,8 тыс. рублей; в 2012 году - 2 380 135,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 1 297 723,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятия по обеспечению потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи с повышением уровня заработной платы врачей и среднего медицинского персонала составит общую сумму финансовых средств на 2011-2012 годы в размере 241 475,1 тыс. рублей, в том числе на 2011 год - 188 794,9 тыс. рублей (средства бюджета Красноярского края - 30 730,1 тыс.руб., средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края - 158 064,8 тыс.руб.), на 2012 год - 52 680,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. При расчете финансовых средств учтен рост заработной платы работникам бюджетной сферы на 6,5% с 01.04.2011 года.

Расчет дополнительных выплат стимулирующего характера по программе модернизации в рамках реализации мероприятия по повышению доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи произведен на 3 440 должностей врачебного персонала (врачи амбулаторно-поликлинического приема, врачи параклиники), 7 311 должностей среднего медицинского персонала (медицинские сестры врачей амбулаторного приема, средний медицинский персонал параклиники).

При расчете стимулирующей выплаты учтены: районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате работников учреждений и организаций в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Размер дополнительной выплаты по программе модернизации составил:

в 2011 году:

по врачебным должностям - 4 521 руб., рост к средней заработной плате - 18,3%

по среднему медицинскому персоналу - 2 260 руб., рост к средней заработной плате - 14,6%;

в 2012 году:

по врачебным должностям - 8 490 руб., рост к средней заработной плате - 34,6%

по среднему медицинскому персоналу - 4 245 руб., рост к средней заработной плате - 27,6%.

Общая сумма финансовых средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия с учетом расходов на медикаменты, составляет 1 897 888,1 тыс. рублей: в 2011 году - 627 591,6 тыс. рублей, в 2012 году - 1 270 296,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств бюджетов муниципальных образований в течение срока действия Программы не подлежит уменьшению без внесения изменений в Программу в установленном порядке.