Приложение 6. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы)

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации г.Красноярска от 19 апреля 2012 г. N 17-СОЦ настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение 6

к ведомственной целевой программе

"Культура города Красноярска"

на 2012 год и плановый период

2013-2014 годов

Распределение
планируемых объемов финансирования Программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче Программы)

С изменениями и дополнениями от:

22 февраля, 19 апреля 2012 г.

			Тыс. рублей
N п/п	Коды классификаций операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
			2012	2013	2014
1	Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
2	в том числе
3	200 Расходы	248 692,99	86 507,90	80 009,25	82 175,84
4	210 Оплата труда и начисления на оплату труда	176 486,41	57 141,23	59 672,59	59 672,59
5	211 Заработная плата	135 550,32	43 887,30	45 831,51	45 831,51
6	212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00
7	213 Начисления на оплату труда	40 936,09	13 253,93	13 841,08	13 841,08
8	220 Приобретение услуг	72 181,93	29 358,67	20 328,44	22 494,82
9	221 Услуги связи	1 726,42	560,40	575,81	590,21
10	222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
11	223 Коммунальные услуги	27 822,29	8 089,87	9 488,52	10 243,90
12	224 Арендная плата за пользование имуществом	2 999,97	973,80	1 000,58	1 025,59
13	225 Услуги по содержанию имущества	26 790,03	14 552,56	5 480,23	6 757,24
14	в том числе капитальный ремонт	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
15	226 Прочие услуги	12 843,22	5 182,04	3 783,30	3 877,88
16	290 Прочие расходы	24,65	8,00	8,22	8,43
17	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
18	300 Поступление нефинансовых активов	18 719,28	5 926,01	6 081,85	6 711,42
19	310 Увеличение стоимости основных средств	16 923,12	5 342,97	5 482,78	6 097,37
20	в том числе капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Оборудование	484,00	0,00	0,00	484,00
22	340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 796,16	583,04	599,07	614,05
23	Итого по задаче 1	267 412,27	92 433,91	86 091,10	88 887,26
24	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
25	в том числе:
26	200 Расходы	1 110 940,80	329 192,70	359 672,76	422 075,34
27	210 Оплата труда и начисления на оплату труда	561 391,12	181 828,28	189 780,93	189 781,91
28	211 Заработная плата	431 085,78	139 623,78	145 731,00	145 731,00
29	212 Прочие выплаты	117,20	38,04	39,09	40,07
30	213 Начисления на оплату труда	130 188,14	42 166,46	44 010,84	44 010,84
31	220 Приобретение услуг	507 622,96	133 739,15	155 792,04	218 091,77
32	221 Услуги связи	1 988,27	645,33	663,14	679,80
33	222 Транспортные услуги	24 856,25	8 081,14	8 283,64	8 491,47
34	223 Коммунальные услуги	119 205,67	34 661,38	40 653,92	43 890,37
35	224 Арендная плата за пользование имуществом	65 090,40	21 128,53	21 709,56	22 252,31
36	225 Услуги по содержанию имущества	205 113,52	39 742,62	53 448,60	111 922,30
37	в том числе капитальный ремонт	182 280,00	32 780,00	45 400,00	104 100,00
38	226 Прочие работы, услуги	91 368,85	29 480,15	31 033,18	30 855,52
39	240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
40	241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
41	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
42	290 Прочие расходы	41 926,72	13 625,27	14 099,79	14 201,66
43	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
44	300 Поступление нефинансовых активов	101 932,45	38 857,18	31 161,52	31 913,75
45	310 Увеличение стоимости основных средств	8 596,90	8 214,01	189,08	193,81
46	в том числе капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00
47	оборудование	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00
48	340 Увеличение стоимости материальных запасов	93 335,55	30 643,17	30 972,44	31 719,94
49	Итого по задаче 2	1 212 873,25	368 049,88	390 834,28	453 989,09
50	Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
51	в том числе:
52	200 Расходы	14 537,08	4 324,95	4 374,66	5 837,47
53	210 Оплата труда и начисления на оплату труда	162,00	162,00	0,00	0,00
54	212 Прочие выплаты	162,00	162,00	0,00	0,00
55	220 Приобретение услуг	13 798,32	3 897,49	4 341,16	5 559,67
56	221 Услуги связи	7,80	2,60	2,60	2,60
57	222 Транспортные услуги	7 933,48	1 530,15	3 246,46	3 156,87
58	226 Прочие услуги	5 857,04	2 364,74	1 092,10	2 400,20
59	290 Прочие расходы	576,76	265,46	33,50	277,80
60	300 Поступление нефинансовых активов	179,30	67,80	41,80	69,70
61	340 Увеличение стоимости материальных запасов	179,30	67,80	41,80	69,70
62	Итого по задаче 3	14 716,38	4 392,75	4 416,46	5 907,17
63	Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
64	в том числе:
65	200 Расходы	517 299,08	171 789,19	172 680,31	172 829,58
66	210 Оплата труда и начисления на оплату труда	454 112,97	147 119,32	153 487,92	153 505,73
67	211 Заработная плата	347 141,68	112 462,72	117 339,48	117 339,48
68	212 Прочие выплаты	2 134,49	692,86	711,91	729,72
69	213 Начисления на оплату труда	104 836,80	33 963,74	35 436,53	35 436,53
70	220 Приобретение услуг	63 094,58	24 640,16	19 161,86	19 292,56
71	221 Услуги связи	1 685,68	547,18	562,22	576,28
72	222 Транспортные услуги	18,49	6,00	6,17	6,32
73	223 Коммунальные услуги	27 757,95	8 170,94	9 418,60	10 168,41
74	224 Арендная плата за пользование имуществом	2 086,51	871,15	600,18	615,18
75	225 Услуги по содержанию имущества	21 373,75	11 048,82	5 200,48	5 124,45
76	в том числе капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00
77	226 Прочие услуги	10 172,20	3 996,07	3 374,21	2 801,92
78	240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
79	241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
80	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
81	290 Прочие расходы	91,53	29,71	30,53	31,29
82	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
83	300 Поступление нефинансовых активов	4 278,73	1 335,33	1 372,05	1 571,35
84	310 Увеличение стоимости основных средств	866,26	227,63	233,89	404,74
85	в том числе капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00
86	оборудование	165,00	0,00	0,00	165,00
87	340 Увеличение стоимости материальных запасов	3 412,47	1 107,70	1 138,16	1 166,61
88	Итого по задаче 4	521 577,81	173 124,52	174 052,36	174 400,93

Руководитель главного управления культуры

Н.В.Малащук