Приложение N 1

Приложение N 1

к Распоряжению Правительства Красноярского края

от 27 декабря 2011 г. N 1157-Р

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства Красноярского края на 2012-2014 годы"

Расходные обязательства и формирование доходов

				(тыс.рублей)
N п/п	Наименование	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Расходные обязательства
I. Текущие расходы
1.1	Субсидии на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения (п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов")	863 131,1	960 705,7	1 592 928,4	1 764 392,3	1 931 446,7
1.2	Субсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, всего, в том числе:	2 308 315,5	2 527 750,4	2 989 513,9	2 592 716,8	2 222 959,9
1.2.1	на компенсацию (возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края	2 297 292,6	2 487 991,8	2 960 904,7	2 583 931,1	2 218 186,5
1.2.2	на компенсацию части размера платы граждан за коммунальные услуги (п.2 ст.6 Федерального закона от 26.12.2005 N 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Федерации")	11 022,9	39 758,60	28 609,2	8 785,7	4 773,4
1.3	Субвенции на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением, включая доставку (п.1 ст.35 Закона Красноярского края от 18.12.2008N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края")	314 847,5	346 066,0	247 135,0	247 135,0	247 135,0
1.4	Субсидии на компенсацию (возмещение) расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, предоставляющих услуги теплоснабжения населению, всего, в том числе:	157 910,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1	расходов, возникших вследствие увеличения в период с ноября по декабрь 2009 года объема и стоимости топлива (уголь, дрова, щепа, горюче-смазочные материалы) по отношению к объему и стоимости топлива, предусмотренному в тарифах на 2009 год, и увеличения в период с января по февраль 2010 года объема топлива (уголь, дрова, щепа, горюче-смазочные материалы) по отношению к объему топлива, предусмотренному в тарифах на 2010 год, с учетом низких температур наружного воздуха	150 758,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2	расходов, возникших вследствие разницы в стоимости угля, учтенного Региональной энергетической комиссией Красноярского края при формировании тарифа на тепловую энергию на 2010 год, и фактической стоимостью угля, реализуемого с 1 января 2010 года с угольных разрезов (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов")	7 151,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, всего в том числе:	0,0	43 809,7	374 907,9	0,0	0,0
1.5.1	субсидии краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" на выполнение государственного задания по подготовке специалистов государственных (муниципальных) учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	0,0	12 534,60	12 534,60	0,0	0,0
1.5.2	субсидий бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии	0,0	6 275,1	362 373,3	0,0	0,0
1.5.3	субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах (постановление Правительства Красноярского края от 29.07.2010 N 422-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы)	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Субсидии на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2011 году (п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов")	0,0	84 272,7	87 195,50	0,0	0,0
1.7	Субсидии на возмещение расходов теплоснабжающих организаций и организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с применением нерегулируемых (свободных) цен на электрическую энергию за 2010 год (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов")	0,0	243 614,1	0,0	0,0	0,0
1.8	Субсидии на финансирование расходов теплоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения вследствие разницы в фактической стоимости угля и стоимости угля, учтенной в тарифах на тепловую энергию в 2011 году (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов")	0,0	7 431,6	0,0	0,0	0,0
1.9	Субсидия краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" на выполнение государственного задания по предоставлению консультативной помощи по вопросам социального обеспечения жизнедеятельности (call-центр по вопросам ЖКХ) (приложение 6 к Закону Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов")	0,0	4 031,9	11 742,9	12 080,00	12 080,00
	Всего текущие расходы	3 644 204,4	4 217 682,1	5 303 423,6	4 616 324,1	4 413 621,6
II. Капитальные расходы
2.1	Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы", всего в том числе:	1 425 973,2	1 749 750,0	1 646 272,0	0,0	0,0
2.1.1	субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края	424 082,8	417 818,0	382 818,0	0,0	0,0
2.1.2	увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса"	1 001 890,4	1 145 368,4	1 071 890,4	0,0	0,0
2.1.3	субсидии бюджетам муниципальных образований края на разработку проектной документации и строительство полигонов твердых бытовых отходов	0,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0
2.1.4	субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры	0,0	71 563,6	76 563,6	0,0	0,0
2.1.5	субсидии бюджетам муниципальных образований края на завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения (постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы")	0,0	55 000,0	55 000,0	0,0	0,0
2.2	Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов (постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 570-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы)	65 161,9	120 000,0	120 000,0	120 000,0	0,0
2.3	Субсидии на реализацию региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края", всего, в том числе:	217 566,0	316 563,1	316 563,1	0,0	0,0
2.3.1	за счет средств краевого бюджета	22 803,2	105 000,0	105 000,0	0,0	0,0
2.3.2	за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (постановление Правительства Красноярского края от 18.10.2011 N 626-п "Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края" на 2012 год")	194 762,8	211 563,1	211 563,1	0,0	0,0
2.4	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, финансируемые за счет средств краевого бюджета, по разделу "Коммунальное строительство" всего, в том числе:	376 787,8	467 434,4	177 370,3	12 500,0	7 000,0
2.4.1	строительство полигонов твердых бытовых отходов (ст.31 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов")	460,0	17 852,2	0,0	0,0	0,0
2.5	Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники всего, в том числе:	83 750,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.1	за счет средств краевого бюджета (постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1184 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники")	28 280,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Оплата расходов, связанных с приобретением коммунальной техники (п.6 ст.50 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов")	0,0	83 854,0	82 300,0	0,0	0,0
2.7	Субсидия бюджету Курагинского района на финансирование (возмещение) расходов по приобретению в муниципальную собственность объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов")	15 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на проведение капитального ремонта муниципального многоквартирного дома в п.Диксон по ул.Воронина,12 и текущего ремонта 33 жилых помещений (квартир), находящихся в муниципальной собственности (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов")	27 299,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Субсидия бюджету города Канска на финансирование (возмещение) расходов по проведению капитального ремонта с заменой оборудования объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электрических сетей и подстанций), принятых в муниципальную собственность города Канска от федерального государственного унитарного предприятия "10-й Арсенал Военно-Морского Флота" Министерства обороны Российской Федерации (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов")	58 577,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10	Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по выполнению мероприятий по капитальному ремонту с заменой оборудования, восстановлению объектов инженерной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов")	37 683,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11	Субсидия бюджету Богучанского района на финансирование (возмещение) расходов по проведению проектно-изыскательских работ и строительству котельной в поселке Хребтовый Богучанского района (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов")	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12	Субсидия бюджету закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный на строительство котельной в закрытом административно-территориальном образовании поселок Солнечный (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов")	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13	Субсидия бюджету города Норильска на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы" всего, в том числе:	0,0	527 000,0	562 000,0	577 000,0	605 000,0
2.13.1	субсидия бюджету города Норильска на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, всего,	0,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0
2.13.1.1	в том числе: за счет средств федерального бюджета	0,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
2.13.2	субсидия бюджету города Норильска на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда	0,0	224 598,2	339 753,5	352 109,1	378041,4
2.13.3	субсидия бюджету города Норильска на выполнение работ по ремонту жилых помещений и сносу аварийных многоквартирных домов (постановление Правительства Красноярского края от 29.10.2010 года N 527-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы")	0,0	192 401,8	112 246,5	114 890,9	116 958,6
2.14	Субсидия бюджету города Красноярска на благоустройство внутриквартального и внутридворового уличного освещения (п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов")	0,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	0,0
2.15	Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2011 года N 139 "Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей" в 2011 году (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов")	0,0	490 229,0	0,0	0,0	0,0
2.16	Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Красноярска (п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов")	0,0	0,0	100 000,00	0,0	0,0
2.17	Расходы на увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на подготовку бизнес-плана, других обосновывающих документов, связанных с реализацией инвестиционного проекта "Пилотный проект модернизации жилищно-коммунального комплекса Красноярского края", и проведения технического аудита данного проекта (п.1 ст.32 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов")	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.18	Оплата расходов, связанных с приобретением резервных дизельных электростанций (п.6 ст.50 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов")	0,0	60 163,0	60 200,0	0,0	0,0
2.19	Субсидия бюджету города Красноярска на выполнение работ по ремонту и содержанию территорий сквера на площади Революции и ул.Обороны от пр.Мира до ул. Красной Армии (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов")	0,0	23 970,9	0,0	0,0	0,0
2.20	Субсидия бюджету города Красноярска на приобретение коммунальной техники (п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов")	0,0	70 000,0	72 000,0	0,0	0,0
2.21	Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительскими документами краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" (приложение 6 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов")	0,0	815,7	0,0	0,0	0,0
2.22	Расходы на финансирование долгосрочной целевой программы "Чистая вода Красноярского края" на 2012-2017 годы (постановление Правительства Красноярского края 25.10.2011 N 648-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Чистая вода Красноярского края" на 2012-2017 годы")	0,0	0,0	100 000,00	150 000,00	150 000,00
	Всего капитальные расходы	2 365 099,2	3 969 780,1	3 296 705,4	919 500,0	762 000,0
	Итого расходные обязательства	6 009 303,5	8 187 462,2	8 600 129,0	5 535 824,1	5 175 621,6