Приложение N 2. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Приложение N 2

к Муниципальной программе "Развитие

образования ЗАТО Железногорск"

на 2014-2016 годы

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей
муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Исполнители	Оценка расходов (руб.), годы
			Очередной финансовый год (2014)	Первый год планового периода (2015)	Второй год планового периода (2016)	Итого на период
Муниципальная программа	"Развитие образования ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы	Всего	1 533 190 611,0	1 572 792 253,0	1 572 803 353,0	4 678 786 217,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	990 500,0	0,0	0,0	990 500,0
		краевой бюджет	639 369 500,0	662 552 800,0	662 563 900,0	1 964 486 200,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	892 830 611,0	910 239 453,0	910 239 453,0	2 713 309 517,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего	1 527 123 311,0	1 568 311 253,0	1 568 322 353,0	4 663 756 917,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	634 292 700,0	658 071 800,0	658 082 900,0	1 950 447 400,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	892 830 611,0	910 239 453,0	910 239 453,0	2 713 309 517,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1 подпрограммы 1	Предоставление дошкольного образования	Всего	410 532 070,0	419 149 147,0	419 149 147,0	1 248 830 364,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	410 532 070,0	419 149 147,0	419 149 147,0	1 248 830 364,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 2 подпрограммы 1	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	294 734 300,0	305 375 900,0	305 375 900,0	905 486 100,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет	294 734 300,0	305 375 900,0	305 375 900,0	905 486 100,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет				0,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 3 подпрограммы 1	Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей	Всего	169 200,0	169 200,0	169 200,0	507 600,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	169 200,0	169 200,0	169 200,0	507 600,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 4 подпрограммы 1	Софинансирование мероприятий по краевым программам	Всего	1 781 000,0	1 781 000,0	1 781 000,0	5 343 000,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	1 781 000,0	1 781 000,0	1 781 000,0	5 343 000,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 5 подпрограммы 1	Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования без взимания родительской платы	Всего	891 100,0	935 700,0	935 700,0	2 762 500,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет	891 100,0	935 700,0	935 700,0	2 762 500,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет				0,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 6 подпрограммы 1	Оснащение оборудованием, инвентарем детских дошкольных учреждений	Всего	1 463 200,0	0,0	0,0	1 463 200,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	1 463 200,0	0,0	0,0	1 463 200,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 7 подпрограммы 1	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Всего	10 884 800,0	11 429 100,0	11 429 100,0	33 743 000,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет	10 884 800,0	11 429 100,0	11 429 100,0	33 743 000,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет				0,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 8 подпрограммы 1	Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций	Всего	32 611,0	0,0	0,0	32 611,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	32 611,0	0,0	0,0	32 611,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 9 подпрограммы 1	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Всего	270 795 900,0	275 904 722,0	275 904 722,0	822 605 344,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	270 795 900,0	275 904 722,0	275 904 722,0	822 605 344,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 10 подпрограммы 1	Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества образовательных учреждений	Всего	60 100,0	60 100,0	60 100,0	180 300,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	60 100,0	60 100,0	60 100,0	180 300,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 11 подпрограммы 1	Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ общеобразовательными учреждениями	Всего	100 000,0	100 000,0	100 000,0	300 000,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	100 000,0	100 000,0	100 000,0	300 000,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 12 подпрограммы 1	Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовательных учреждений	Всего	66 500,0	66 500,0	66 500,0	199 500,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	66 500,0	66 500,0	66 500,0	199 500,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 13 подпрограммы 1	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	313 993 200,0	325 866 000,0	325 877 100,0	965 736 300,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет	313 993 200,0	325 866 000,0	325 877 100,0	965 736 300,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет				0,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 14 подпрограммы 1	Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы	Всего	2 806 700,0	2 933 500,0	2 933 500,0	8 673 700,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет	2 806 700,0	2 933 500,0	2 933 500,0	8 673 700,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет				0,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 15 подпрограммы 1	Предоставление дополнительного образования различной направленности	Всего	123 345 100,0	126 128 530,0	126 128 530,0	375 602 160,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	123 345 100,0	126 128 530,0	126 128 530,0	375 602 160,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 16 подпрограммы 1	Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества учреждений дополнительного образования	Всего	13 200,0	13 200,0	13 200,0	39 600,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	13 200,0	13 200,0	13 200,0	39 600,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 17 подпрограммы 1	Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений учреждений дополнительного образования	Всего	600 000,0	600 000,0	600 000,0	1 800 000,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	600 000,0	600 000,0	600 000,0	1 800 000,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 18 подпрограммы 1	Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ учреждениями дополнительного образования	Всего	531 000,0	531 000,0	531 000,0	1 593 000,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	531 000,0	531 000,0	531 000,0	1 593 000,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 19 подпрограммы 1	Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристской деятельности	Всего	879 000,0	879 000,0	879 000,0	2 637 000,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	879 000,0	879 000,0	879 000,0	2 637 000,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 20 подпрограммы 1	Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации	Всего	793 000,0	793 000,0	793 000,0	2 379 000,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	793 000,0	793 000,0	793 000,0	2 379 000,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 21 подпрограммы 1	Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми	Всего	359 000,0	359 000,0	359 000,0	1 077 000,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	359 000,0	359 000,0	359 000,0	1 077 000,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 22 подпрограммы 1	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	Всего	6 703 300,0	7 038 500,0	7 038 500,0	20 780 300,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет	6 703 300,0	7 038 500,0	7 038 500,0	20 780 300,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет				0,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 23 подпрограммы 1	Софинансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	Всего	2 202 400,0	2 312 500,0	2 312 500,0	6 827 400,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	2 202 400,0	2 312 500,0	2 312 500,0	6 827 400,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 24 подпрограммы 1	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Всего	15 871 530,0	16 494 195,0	16 494 195,0	48 859 920,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	15 871 530,0	16 494 195,0	16 494 195,0	48 859 920,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 25 подпрограммы 1	Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей	Всего	4 279 300,0	4 493 100,0	4 493 100,0	13 265 500,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет	4 279 300,0	4 493 100,0	4 493 100,0	13 265 500,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет				0,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 26 подпрограммы 1	Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей	Всего	4 300,0	4 500,0	4 500,0	13 300,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	4 300,0	4 500,0	4 500,0	13 300,0
		юридические лица				0,0
мероприятие 27 подпрограммы 1	Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями	Всего	63 231 500,0	64 893 859,0	64 893 859,0	193 019 218,0
		в том числе:
		федеральный бюджет				0,0
		краевой бюджет				0,0
		внебюджетные источники				0,0
		местный бюджет	63 231 500,0	64 893 859,0	64 893 859,0	193 019 218,0
		юридические лица				0,0
Подпрограмма 2	"Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"	Всего	6 067 300,0	4 481 000,0	4 481 000,0	15 029 300,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	990 500,0	0,0	0,0	990 500,0
		краевой бюджет	5 076 800,0	4 481 000,0	4 481 000,0	14 038 800,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1 подпрограммы 2	Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	Всего	4 316 300,0	4 481 000,0	4 481 000,0	13 278 300,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	4 316 300,0	4 481 000,0	4 481 000,0	13 278 300,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2 подпрограммы 2	Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Всего	990 500,0	0,0	0,0	990 500,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	990 500,0	0,0	0,0	990 500,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 3 подпрограммы 3	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Всего	760 500,0	0,0	0,0	760 500,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	760 500,0	0,0	0,0	760 500,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск

Е.В.Титова