Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче программы)

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 декабря 2011 г. N 1159-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 7

к ведомственной целевой программе

"Развитие культуры Красноярского края"

на 2011-2013 годы

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче программы)

С изменениями и дополнениями от:

24 мая, 7 июня, 27 декабря 2011 г.

				(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	2011 год	2012 год	2013 год
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края		2 292 844,9	839 511,5	935 711,2	517 622,2
в том числе:
200	Расходы	2 234 657,3	797 633,0	927 542,7	509 481,6
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	467 704,0	95 277,3	186 109,2	186 317,5
211	Заработная плата	361 277,4	70 689,7	145 216,3	145 371,4
212	Прочие выплаты	4 238,2	651,2	1 792,9	1 794,1
213	Начисления на оплату труда	102 188,4	23 936,4	39 100,0	39 152,0
220	Приобретение услуг	1 035 081,3	318 463,3	562 417,6	154 200,4
221	Услуги связи	5 958,2	1 020,8	2 468,7	2 468,7
222	Транспортные услуги	2 470,2	498,1	976,4	995,7
223	Коммунальные услуги	79 817,0	15 192,8	31 355,2	33 269,0
224	Арендная плата за пользование имуществом	687,6	230,4	228,6	228,6
225	Услуги по содержанию имущества	530 169,7	189 593,0	330 814,2	9 762,5
	в том числе капитальный ремонт	434 477,1	113 425,4	321 051,7	-
226	Прочие услуги	415 978,6	111 928,2	196 574,5	107 475,9
240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	505 834,5	194 834,5	150 000,0	161 000,0
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	505 834,5	194 834,5	150 000,0	161 000,0
	в том числе расходы капитального характера	311 000,0	-	150 000,0	161 000,0
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	224 382,4	188 629,2	28 375,2	7 378,0
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	224 382,4	188 629,2	28 375,2	7 378,0
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	1 655,1	428,7	640,7	585,7
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
300	Поступления нефинансовых активов	58 187,6	41 878,5	8 168,5	8 140,6
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	30 130,0	30 130,0	-	-
	в том числе: капитальное строительство	-	-	-	-
	оборудование	30 130,0	30 130,0	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	2 500,0	1 500,0	500,0	500,0
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	5 970,0	5 970,0	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	19 587,6	4 278,5	7 668,5	7 640,6
	Итого по задаче	2 292 844,9	839 511,5	935 711,2	517 622,2
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края		3 252 371,1	1 492 737,1	907 693,0	851 941,0
в том числе:
200	Расходы	2 994 158,3	1 309 811,0	870 124,5	814 222,8
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	1 148 553,1	248 960,4	449 027,4	450 565,3
211	Заработная плата	880 186,0	180 968,7	349 101,0	350 116,3
212	Прочие выплаты	18 034,3	4 876,3	6 488,2	6 669,8
213	Начисления на оплату труда	250 332,8	63 115,4	93 438,2	93 779,2
220	Приобретение услуг	422 050,6	86 800,8	159 585,2	175 664,6
221	Услуги связи	6 946,3	1 373,7	2 784,8	2 787,8
222	Транспортные услуги	15 851,6	4 966,3	5 505,6	5 379,7
223	Коммунальные услуги	98 444,3	15 530,0	40 349,2	42 565,1
224	Арендная плата за пользование имуществом	38 902,6	6 798,6	16 003,5	16 100,5
225	Услуги по содержанию имущества	77 817,7	8 563,9	27 124,4	42 129,4
	в том числе капитальный ремонт	15 000,0	-	-	15 000,0
226	Прочие услуги	184 088,1	49 568,3	67 817,7	66 702,1
240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	1 274 112,1	907 408,8	184 281,1	182 422,2
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	1 274 112,1	907 408,8	184 281,1	182 422,2
	в том числе расходы капитального характера	235 467,3	235 467,3	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	134 083,5	62 495,5	71 588,0	-
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	134 083,5	62 495,5	71 588,0	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	270,0	90,0	90,0	90,0
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	270,0	90,0	90,0	90,0
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	15 089,0	4 055,5	5 552,8	5 480,7
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
300	Поступления нефинансовых активов	258 212,8	182 926,1	37 568,5	37 718,2
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	175 952,8	167 442,8	4 601,0	3 909,0
	в том числе: капитальное строительство	156 682,6	156 682,6	-	-
	оборудование	19 270,2	10 760,2	4 601,0	3 909,0
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	82 260,0	15 483,3	32 967,5	33 809,2
	Итого по задаче	3 252 371,1	1 492 737,1	907 693,0	851 941,0
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края		1 203 114,5	518 274,2	379 716,2	305 124,1
в том числе:
200	Расходы	1 179 196,3	512 541,2	365 821,1	300 834,0
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	613 445,8	167 372,1	223 045,9	223 027,8
211	Заработная плата	472 620,7	124 386,5	174 117,1	174 117,1
212	Прочие выплаты	8 418,4	2 401,1	3 017,7	2 999,6
213	Начисления на оплату труда	132 406,7	40 584,5	45 911,1	45 911,1
220	Приобретение услуг	192 045,5	87 515,9	52 964,2	51 565,4
221	Услуги связи	2 780,5	685,5	1 047,5	1 047,5
222	Транспортные услуги	10 378,1	1 202,1	4 597,6	4 578,4
223	Коммунальные услуги	53 611,1	11 212,3	20 422,9	21 975,9
224	Арендная плата за пользование имуществом	1 081,5	360,5	360,5	360,5
225	Услуги по содержанию имущества	68 526,5	54 626,4	6 920,0	6 980,1
	в том числе капитальный ремонт	-	-	-	-
226	Прочие услуги	55 667,8	19 429,1	19 615,7	16 623,0
240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	110 787,3	110 787,3	-	-
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	110 787,3	110 787,3	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	48 456,0	46 728,0	1 728,0	-
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	48 456,0	46 728,0	1 728,0	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	170 397,8	76 887,8	77 451,1	16 058,9
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	170 397,8	76 887,8	77 451,1	16 058,9
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	44 063,9	23 250,1	10 631,9	10 181,9
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
300	Поступления нефинансовых активов	23 918,2	5 733,0	13 895,1	4 290,1
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	12 100,0	1 900,0	9 900,0	300,0
	в том числе: капитальное строительство	-	-	-	-
	оборудование	12 100,0	1 900,0	9 900,0	300,0
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	11 818,2	3 833,0	3 995,1	3 990,1
	Итого по задаче	1 203 114,5	518 274,2	379 716,2	305 124,1
Руководство и управление в сфере установленных функций		181 802,6	65 469,8	58 030,3	58 302,5
в том числе:
200	Расходы	175 703,5	63 396,7	56 017,3	56 289,5
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	158 239,9	56 953,7	50 514,6	50 771,6
211	Заработная плата	125 314,5	43 254,0	40 928,4	41 132,1
212	Прочие выплаты	737,7	362,9	187,4	187,4
213	Начисления на оплату труда	32 187,7	13 336,8	9 398,8	9 452,1
220	Приобретение услуг	16 536,3	6 133,9	5 193,6	5 208,8
221	Услуги связи	3 101,9	1 045,9	1 028,0	1 028,0
222	Транспортные услуги	3 186,6	1 195,0	995,8	995,8
223	Коммунальные услуги	570,7	175,1	190,2	205,4
224	Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
225	Услуги по содержанию имущества	1 739,2	706,4	516,4	516,4
	в том числе капитальный ремонт	-	-	-	-
226	Прочие услуги	7 937,9	3 011,5	2 463,2	2 463,2
240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	927,3	309,1	309,1	309,1
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
300	Поступления нефинансовых активов	6 099,1	2 073,1	2 013,0	2 013,0
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	-	-	-	-
	в том числе: капитальное строительство	-	-	-	-
	оборудование	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	6 099,1	2 073,1	2 013,0	2 013,0
	Итого	181 802,6	65 469,8	58 030,3	58 302,5