Приложение 1. Планируемые показатели развития отрасли

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие производства подакцизной

продукции в Красноярском крае

на 2012-2014 годы"

Планируемые показатели развития отрасли

N п/п	Показатели развития отрасли	Единица измерения	Весовой критерий	Источник информации	Отчет- ный финан- совый год	Текущий финансо- вый год	Очеред- ной финансо- вый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
					2010	2011	2012	2013	2014
	Цель	Увеличение доли алкогольной продукции предприятий края в водочном сегменте регионального рынка алкоголя
1	Объем отгруженной продукции	млн.руб.	0,1	Ведомственные отчетность и прогноз	3551	3477	3935	4254	4651
2	Индекс производства продукции	% к пред. году в сопоста- вимых ценах	0,01	Расчетно на основе статистических и ведомственных данных	101,6	98,3	111,1	103,3	105,8
3	Прибыль до налогообло- жения	млн.руб.	0,02	Ведомственные отчетность и прогноз	1536	1464	1583	1701	1730
4	Стоимость основных фондов	млн.руб.	0,02	-"-	1686	1546	1530	1536	1540
5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	0,02	-"-	414731	486270	547821	586225	626312
6	Среднемесячная заработная плата	руб.	0,12	-"-	31277	33379	34982	36703	38950
7	Среднеспи- сочная численность работающих	человек	0,2	-"-	1105	1214	1305	1331	1340
8	Объем выпуска спирта этилового из пищевого сырья	тыс. дал	0,05	Статистическая отчетность	204,3	95,3	180	190	300
9	Объем выпуска водки и ЛВИ	тыс. дкл	0,1	-"-	1081	1135	1500	1680	1820
10	Объем выпуска пива	тыс. дкл	0,1	-"-	18124	17478	16898	16468	16478
11	Акцизы в бюджет края	млн.руб.	0,2	Ведомственные отчетность и прогноз	1833	2090	2602	3060	3774
12	Объем инвестиций	млн.руб.	0,05	Ведомственные отчетность и прогноз	84,5	96,8	231,4	184,7	39,0
	из них: строительно-монтажные работы	млн.руб.	0,01	Ведомственные отчетность и прогноз	20,4	57	176,5	123,5	19