Приложение 1. Количественные показатели (индикаторы результативности) для оценки результатов осуществления функций и задач для главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Минусинска Красноярского края от 1 июня 2010 г. N 888-П в настоящее Приложение внесены изменения

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к Постановлению Администрации г.Минусинска

от 4 августа 2008 г. N 1210-П

Количественные показатели (индикаторы результативности)
для оценки результатов осуществления функций и задач для главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств

С изменениями и дополнениями от:

26 сентября 2008 г., 17 ноября 2009 г., 1 июня 2010 г.

Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств	Функции и задачи	Наименование количественного показателя (индикатора результативности)	Количественная оценка результата реализации функции
			2007 факт	2008 факт	2009 оценка	2010 план	2011 план
Управление образования администрации города Минусинска	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Минусинска, а также организация отдыха детей в каникулярное время
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, человек	7339	7106	7150	7250	7300
		Удельный вес учащихся, получивших основное общее образование и перешедших к следующему уровню образования: 10-11 классы профессиональные училища, техникумы и т.д., %	96,4	97	97	97	97
		Доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, %	61	94	94	94	95
		Удельный вес муниципальных общеобразовательный учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе, %	100	100	100	100	100
		Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерной техникой, %	70	85	85	85	88
	Предоставление дополнительного образования	Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей по месту жительства, %	15	15	15	15	15
		Охват учащихся общеобразовательных учреждений дополнительным образованием, %	69	70	70	70	71
		Удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образованием, ставших победителями олимпиад, соревнований, конкурсов на муниципальном, региональном, общероссийском уровнях, %	10	12	12	12	12
	Предоставление дошкольного образования и воспитания	Число детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, человек	2022	2000	2000	2000	2050
		Число дошкольных образовательных учреждений, ед.	15	17	18	18	18
		Уплотненность муниципальных дошкольных образовательных учреждений (количество детей на 1 место), человек	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
		Охват детей дошкольным образованием, %	73	80	82	82	82
		Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе, %	87,5	87,5	77,7	82,3	82,3
Отдел здравоохранения администрации города Минусинска	Цель - улучшение состояния здоровья населения города Минусинска
	Задача 1. Обеспечение доступной медицинской помощью	Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи, посещений на 1 жителя в год	8,53	9,6	11,32	10,23	11,17
		Объем помощи в дневных стационарах всех типов, дней пребывания на 1 жителя в год	0,82	0,74	0,83	0,82	0,82
		Объем оказания скорой медицинской помощи, вызовов на 1 жителя в год	0,47	0,33	0,50	0,33	0,33
		Объем стационарной помощи, койко-дней на 1 жителя в год	2,64	2,63	2,69	2,57	2,57
		Общая заболеваемость, на 1000 человек населения	1522,7	1519,3	1564,5	1510,9	1508,5
		Уровень госпитализации , на 1000 населения	225,5	233	231,2	193	206,8
		Среднее число дней пребывания больного, дней	11,9	11,85	11,7	12,1	12,0
	Задача 2. Обеспечение качественной медицинской помощью	Запущенность онкологических заболеваний (4 стадия), %	31,8	28,5	24,2	21,2	19,8
		Младенческая смертность, умерших до года на 1000 родившихся живыми	14,2	13,8	19,2	12	11
		Уровень абортов женщин фертильного возраста, на 1000 женщин фертильного возраста	56,6	52,7	51,4	47,5	45,1
		Удельный вес беременных женщин, поступивших под наблюдение в женские консультации до 12 недель беременности, %	71,6	75,2	88	82,5	84,6
	Задача 3. Повышение эффективности системы управления здравоохранением города	Обеспеченность врачами, на 10000 человек населения	30,7	29,8	33,57	34,9	35,5
		Число врачей, человек	246	241	232	260	270
		Укомплектованность врачебных должностей, %	58,3	58,5	52,43	60,8	63,2
		Обеспеченность средним медицинским персоналом, на 10000 человек населения	80,5	80,9	102,88	99,8	99,8
		Число средних медицинских работников, человек	659	670	711	720	750
		Укомплектованность средних медицинских работников , %	80,6	80,8	77,79	86,8	90,4
Отдел культуры администрации города Минусинска	Создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участия в культурной жизни , пользования учреждениями культуры и досуга культурными ценностями
	Организация библиотечного обслуживания населения	Количество учреждений библиотечного обслуживания, ед.	10	10	10	10	10
		Число посетителей учреждений библиотечного обслуживания населения, человек	204426	204600	204852	205278	205300
		Книгообеспеченность, экземпляров/ на 1 жителя	5,08	5,15	5,11	5,07	5,09
		Среднее число посещений одним жителем библиотек, посещений	2,9	3	3	3	3
		Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет, от общего количества библиотек, %	30	30	40	50	50
	Организация предоставления услуг муниципальным музеем	Количество учреждений музейного типа, ед.	1	1	1	1	1
		Число посетителей учреждений музейного типа, человек	239000	239800	210000	215000	215000
		Среднее число посещений одним жителем музеев в год, посещений	2,9	3	3	3,1	3,1
		Количество экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа (музеях, выставочных центрах, галереях и т.п.), ед.	66	76	60	60	60
	Организация предоставления услуг картинной галереей	Количество учреждений, ед.	1	1	1	1	1
		Число посетителей учреждений, человек	12800	12800	12800	12800	12800
		Среднее число посещений одним жителем картинной галереи в год, посещений	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18
		Количество экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа (музеях, выставочных центрах, галереях и т.п.), ед.	12	12	12	12	12
	Создание условий для организации досуга жителей на базе учреждений культуры и проведение культурных массовых городских мероприятий	Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, ед.	1	1	1	1	1
		Количество организованных и проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед.	330	345	350	350	350
		Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий , человек	24100	24800	23200	23200	23200
		Среднее число посещений одним жителем клубных учреждений, посещений	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
		Обеспеченность учреждениями клубного типа, Ед./10000 населения	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Количество организованных и проведенных общегородских, массовых мероприятий, ед.	65	65	70	70	70
		Число участников общегородских массовых мероприятий, человек	62000	62000	63500	63500	63500
	Создание условий досуга жителей на базе муниципального бюджетного учреждения культуры "Минусинский городской парк культуры и отдыха"	Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, ед.	1	1	1	1	1
		Количество организованных и проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед.	296	298	300	300	305
		Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе , человек	7341	7349	7355	7360	7365
		Среднее число посещений одним жителем клубных учреждений, посещений	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
		Обеспеченность учреждениями клубного типа, Ед./10000 населения	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Предоставление начального музыкального образования	Численность обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования, человек	500	500	652	652	652
		Количество образовательных учреждений дополнительного образования, ед.	1	1	1	1	1
		Охват детей от 7 до 15 лет муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования различной направленности, %	8,1	8,4	11,2	11,2	11,2
	Предоставление начального художественного образования	Численность обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования, человек	250	308	310	310	310
		Количество образовательных учреждений дополнительного образования, ед.	1	1	1	1	1
		Охват детей от 7 до 15 лет муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования различной направленности, %	4,1	5,2	5,3	5,3	5,3
Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска	Обеспечение развития физической культуры и спорта в целях удовлетворения потребностей населения в активном отдыхе и здоровом образе жизни
	Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Обеспеченность спортивными залами с учетом ведомственных спортивных залов и спортивных залов в составе школ, кв.м./10 тыс. населения (отношение площади спортивных залов к нормативной площади спортивных залов по норме в РФ), %	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
		Обеспеченность плоскостными сооружениями с учетом ведомственных плоскостных сооружений и плоскостных сооружений в составе школ, кв.м./10 тыс. населения (отношение площади плоскостных сооружений к нормативной площади плоскостных сооружений по норме в РФ)	6,8	7,1	7,1	7,1	7,1
		Число плавательных бассейнов с учетом ведомственных плавательных бассейнов и плавательных бассейнов в составе школ, ед.	2	2	2	2	2
		Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий, ед.	102	109	115	119	119
		Число посетителей общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий, человек	31600	33600	35700	37100	37100
		Количество спортивных команд, ед.	31	31	32	33	33
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта муниципальными учреждениями дополнительного образования	Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы и т.п.), ед.	3	3	3	3	2
		Число обучающихся в муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, человек	2261	2312	2372	2372	2372
		Удельный вес муниципальных учреждений спорта, требующих капитального ремонта, в общем их числе, %	40	40	40	40	40
	Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
	Создание условий для организации досуга молодежи муниципальными учреждениями	Количество оказанных молодежи юридических и психологических консультаций с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации, ед.	230	240	250	250	250
	Оказание содействия в вопросах трудоустройства молодежи	Число подростков, трудоустроенных в летний период, человек	210	270	300	350	350
		Количество мероприятий для обеспечения организации досуга и реализации социальных инициатив подростков и молодежи, ед.	48	56	60	60	60
Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска	Повышение уровня социальной защищенности граждан	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.	15629	17813	21627	22904	22904
		Численность человек, попавших в трудную жизненную ситуацию и получивших материальную помощь в органах социальной защиты, чел.	2376	2800	1031	1000	1000
		Удельный вес граждан, фактически пользующихся льготами в общем количестве граждан, имеющих право на льготы, %	73	74	96	96	96
		Удельный вес семей, получивших субсидии для оплаты ЖКУ с учетом их доходов по отношению к общему кол-ву семей, проживающих на территории города, %	35	32	31	30	30
	Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию	Количество детей, получающих меры соц.поддержки и ежемесячное пособие, чел.	6331	7362	6756	7410	7410
	Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг	Количество обслуженных за счет предпринимательской деятельности, чел.	8990	6963	6900	6850	6850
	Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания	Количество учреждений социального обслуживания	1	1	1	1	1
Муниципальное учреждение "Единый заказчик" Администрации города Минусинска	Организация благоустройства территории города Минусинска
	Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, кв.м.	5947	4084	3900	4000	4000
	Организация благоустройства и озеленения территории городского округа	Площадь зеленых насаждений от общей площади территории городского округа, тыс. кв.м.	233	233	233	233	233
		Содержание прочих объектов благоустройства, %	100	100	100	100	100
	Организация освещения улиц	Количество светоточек, ед.	1998	2031	2250	2275	2275
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	Общая площадь захоронения на территории городского округа, тыс. кв.м.	44,47	44,47	44,77	45,01	45,01
		Уровень соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил, %	100	100	100	100	100
	Развитие системы электроснабжения городского округа	Уровень дефицита электрической энергии, %	80	78	50	50	48
	Обслуживание объектов по регулированию дорожного движения	Количество светофорных объектов, ед.	20	24	27	27	27
		Количество дорожных знаков, ед.	2225	2430	2632	2902	3122
	Организация транспортного обслуживания населения	Регулярность движения общественного транспорта от запланированного, %	87,5	88,5	90	100	100
	Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	Уровень аварийности инженерных сетей, %	30	29	28	27	26
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Минусинска	Создание системы эффективного управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, увеличение доходной части бюджета города за счет повышения эффективности использования муниципального имущества
	Организация мониторинга эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий	Количество муниципальных унитарных предприятий (на конец отчетного года), ед.	13	10	9	7	6
	Организация эффективного управления муниципальной собственностью	Количество приватизированных объектов муниципальной собственности (в течение отчетного года), ед.	22	25	8	9	-
		Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (на конец отчетного года), ед.	163	144	142	133	133
	Организация решения вопросов местного значения в области земельных отношений
	Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории города	Общее количество заключенных договоров аренды земельных участков в базе данных автоматизированной программы учета, ед.	757	690	6130	6600	6900
		Количество договоров аренды земельных участков, предоставленных под жилищное строительство, ед.	176	197	609	500	400
		Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, ед.	430	498	325	300	300
	Организация учета земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования	Общая площадь земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования, га	6	7	12,6371	13	13
МУ МЦ "Защитник"	Создание условий для организации досуга молодежи	Число проводимых массовых молодежных мероприятий, ед.	46	50	55	55	56
		Охват молодежи массовыми молодежными мероприятиями, %	25	30	35	40	50
		Число кружков, секций, ед.	11	12	12	12	12
		Численность обучающихся детей, человек	473	500	550	550	580
		Обеспеченность учреждения компьютерной техникой, %	40	50	60	70	80
		Укомплектованность штатов, %	70	80	90	90	90
Финансовое управление администрации города Минусинска	Обеспечение проведения единой бюджетно-финансовой, долговой политики города, формирование и исполнение городского бюджета. Составление проекта городского бюджета	Уровень отклонения параметров решения о бюджете на очередной финансовый год от параметров, утвержденных среднесрочным финансовым планом, не более %	20	20	20	20	20
		Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках ведомственных целевых программ, %	0	0	10	10	10
	Организация исполнения бюджета города; составление отчета об исполнении бюджета города	Уровень отклонения фактических доходов городского бюджета от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год, не более %	3,37	5	5	5	5
		Уровень отклонения фактических расходов городского бюджета от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год, %	5,3	5	5	5	5
		Доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в расходах городского бюджета в части собственных полномочий, %	0	0	0	0	0
МБУ "УКС+"	Создание условий для осуществления и развития капитального строительства на территории города
	Разработка и реализация планов капитального строительства на территории города	Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования на строительство, по всем объектам в действующих ценах каждого года, тыс.руб.	-	-	201229,49	202000	205000
		Количество квартир, предназначенных для улучшения жилищных условий, ед.	-	-	92	152	152
		Площадь введенного жилья, кв.м.	-	-	3895,55	5814,9	5815
Администрация города Минусинска
в том числе:
ГО и ЧС и безопасность территории	Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
	Организация предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города	Обеспеченность едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) Красноярской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КТПРСЧС), %	100	100	100	100	100
		Обеспеченность населения средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время (отношение фактического количества средств оповещения к нормативному количеству средств оповещения), %	80/100	80/100	90/100	70/100	75/100
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города	Обеспеченность пожарными депо в соответствии со СНиП II-97-76 (отношение фактического количества пожарных депо к нормативному количеству пожарных депо), %	60/100	60/100	60/100	60/100	65/100
		Обеспеченность противопожарным водоснабжением в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (отношение фактического количества точек противопожарного водоснабжения к нормативному количеству точек противопожарного водоснабжения), %	55/100	60/100	60/100	60/100	65/100
	Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования город Минусинск, организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории муниципального образования города
	Организация учета и анализа данных о состоянии загрязнения атмосферы города, сбросов в поверхностные водоемы, загрязнения почв, размещения отходов	Объем водопотребления из природных источников, тыс. куб.метров	6750	6925	6925	6925	6925
		Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых отходов, ед.	1	1	1	1	1
		Доля уловленных и обезвреженных выбросов загрязняющих веществ к общему количеству загрязняющих веществ, отходящих от всех источников, %	74,5	72,9	72,9	72,9	72,9
		Суммарная мощность очистных сооружений, тыс.куб. м/сут.	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
Отдел организационно-контрольной работы	Ведение централизованного учета и обработка входящих, исходящих и внутренних документов администрации города обеспечение порядка их оформления, сохранности, тиражирование, направление для рассмотрения соответствующими должностными лицами	Количество обработанных правовых актов, ед.	2345	2400	2450	2550	2650
		Количество письменных обращений граждан, ед.	5618	5800	5900	6000	6000
Кадры и кадровая политика	Повышение квалификации муниципальных служащих	Численность муниципальных служащих фактически повысивших квалификацию, человек	26	27	23	30	20
		Численность муниципальных служащих прошедших аттестацию, человек	0	0	10	110	0
		Количество подготовленных муниципальных правовых актов, ед.	300	300	300	300	300
Управление экономики	Осуществление анализа социально-экономической ситуации в городе, определение направлений и приоритетов социально-экономической политики города	Уровень отклонения фактических параметров социально-экономического развития города в очередном финансовом году от параметров, утвержденных в прогнозе социально-экономического развития на соответствующий финансовый год, не более %	10	10	10	10	10
		Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования по итогам полугодия и года в целом, ед.	2	2	2	2	2
	Развитие инфраструктуры малого предпринимательства	Количество действующих и уплачивающих налоги субъектов малого предпринимательства, тыс.ед.	172	158	170	175	175
		Среднесписочная численность занятых в сфере малого бизнеса, человек	2740	2822	3040	3070	3090
	Осуществление экспертизы и уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений, подготовка заключений	Количество коллективных договоров прошедших уведомительную регистрацию, ед.	53	58	60	65	68
	Реализация механизма муниципального заказа в целях эффективного использования средств городского бюджета	Заключено муниципальных контрактов на сумму, тыс.руб.	371735	660100	180000	200000	220000
		Количество заключенных муниципальных контрактов, ед.	796	510	450	450	450
		Доля заключенных муниципальных контрактов от расходной части бюджета, %	41,02	52	15	15	15
	Организация защиты прав потребителей на территории города	Общее количество зарегистрированных жалоб и обращений граждан по соответствующим вопросам, ед.	787	698	650	650	650
	Оказание информационной и консультационной поддержки гражданам по вопросам прав потребителей	Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей, ед.	529	462	400	400	400
Отдел правовой работы	Контроль за соответствием действующему законодательству проектов правовых актов Администрации города Минусинска	Всего проектов правовых актов прошедших проверку, ед.	5312	4500	5000	5100	5100
		Всего проектов постановлений главы администрации прошедших проверку, ед.	2345	2150	2200	2300	2500
	Осуществление представительства Администрации города в судах общей юрисдикции, в Арбитражных судах и при рассмотрении гражданских дел, подведомственных мировым судьям	Участие в судебных процессах, ед.	107	120	120	120	120
		Количество выигранных процессов, ед.	98	99	108	108	110
Отдел архитектуры и градостроительства	Обеспечение условий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности населения города путем проведения градостроительной политики, рационального использования земель и формирования архитектурного облика
	Регулирование градостроительной деятельности, архитектуры и строительства на территории города	Количество подготовленных и выданных градостроительных планов земельных участков, ед.	139	243	252	220	230
		Количество выданных разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования, ед.	168	294	277	250	275
		Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, ед.	61	50	53	80	90
		Количество зарегистрированных обращений по вопросам осуществления архитектурной и градостроительной деятельности ед.: физических лиц юридических лиц	942 478 464	1020 764 256	772 440 332	980 500 480	1000 550 450
	Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами связи	Количество квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования, ед.	16358	16403	16394	17350	17400
		Монтированная емкость АТС, ед.	20018	20088	20088	20088	20266