|
Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств
|
Функции и задачи
|
Наименование количественного показателя (индикатора результативности)
|
Количественная оценка результата реализации функции
|
|
2007 факт
|
2008 факт
|
2009 оценка
|
2010 план
|
2011 план
|
|
Управление образования администрации города Минусинска
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Минусинска, а также организация отдыха детей в каникулярное время
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
|
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, человек
|
7339
|
7106
|
7150
|
7250
|
7300
|
|
|
|
Удельный вес учащихся, получивших основное общее образование и перешедших к следующему уровню образования: 10-11 классы профессиональные училища, техникумы и т.д., %
|
96,4
|
97
|
97
|
97
|
97
|
|
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, %
|
61
|
94
|
94
|
94
|
95
|
|
Удельный вес муниципальных общеобразовательный учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерной техникой, %
|
70
|
85
|
85
|
85
|
88
|
|
Предоставление дополнительного образования
|
Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей по месту жительства, %
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
Охват учащихся общеобразовательных учреждений дополнительным образованием, %
|
69
|
70
|
70
|
70
|
71
|
|
Удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образованием, ставших победителями олимпиад, соревнований, конкурсов на муниципальном, региональном, общероссийском уровнях, %
|
10
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
Предоставление дошкольного образования и воспитания
|
Число детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, человек
|
2022
|
2000
|
2000
|
2000
|
2050
|
|
Число дошкольных образовательных учреждений, ед.
|
15
|
17
|
18
|
18
|
18
|
|
Уплотненность муниципальных дошкольных образовательных учреждений (количество детей на 1 место), человек
|
1,3
|
1,3
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
|
Охват детей дошкольным образованием, %
|
73
|
80
|
82
|
82
|
82
|
|
Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе, %
|
87,5
|
87,5
|
77,7
|
82,3
|
82,3
|
|
Отдел здравоохранения администрации города Минусинска
|
Цель - улучшение состояния здоровья населения города Минусинска
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Обеспечение доступной медицинской помощью
|
Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи, посещений на 1 жителя в год
|
8,53
|
9,6
|
11,32
|
10,23
|
11,17
|
|
Объем помощи в дневных стационарах всех типов, дней пребывания на 1 жителя в год
|
0,82
|
0,74
|
0,83
|
0,82
|
0,82
|
|
Объем оказания скорой медицинской помощи, вызовов на 1 жителя в год
|
0,47
|
0,33
|
0,50
|
0,33
|
0,33
|
|
Объем стационарной помощи, койко-дней на 1 жителя в год
|
2,64
|
2,63
|
2,69
|
2,57
|
2,57
|
|
Общая заболеваемость, на 1000 человек населения
|
1522,7
|
1519,3
|
1564,5
|
1510,9
|
1508,5
|
|
Уровень госпитализации , на 1000 населения
|
225,5
|
233
|
231,2
|
193
|
206,8
|
|
Среднее число дней пребывания больного, дней
|
11,9
|
11,85
|
11,7
|
12,1
|
12,0
|
|
Задача 2. Обеспечение качественной медицинской помощью
|
Запущенность онкологических заболеваний (4 стадия), %
|
31,8
|
28,5
|
24,2
|
21,2
|
19,8
|
|
Младенческая смертность, умерших до года на 1000 родившихся живыми
|
14,2
|
13,8
|
19,2
|
12
|
11
|
|
Уровень абортов женщин фертильного возраста, на 1000 женщин фертильного возраста
|
56,6
|
52,7
|
51,4
|
47,5
|
45,1
|
|
Удельный вес беременных женщин, поступивших под наблюдение в женские консультации до 12 недель беременности, %
|
71,6
|
75,2
|
88
|
82,5
|
84,6
|
|
Задача 3. Повышение эффективности системы управления здравоохранением города
|
Обеспеченность врачами, на 10000 человек населения
|
30,7
|
29,8
|
33,57
|
34,9
|
35,5
|
|
Число врачей, человек
|
246
|
241
|
232
|
260
|
270
|
|
Укомплектованность врачебных должностей, %
|
58,3
|
58,5
|
52,43
|
60,8
|
63,2
|
|
|
Обеспеченность средним медицинским персоналом, на 10000 человек населения
|
80,5
|
80,9
|
102,88
|
99,8
|
99,8
|
|
|
Число средних медицинских работников, человек
|
659
|
670
|
711
|
720
|
750
|
|
|
Укомплектованность средних медицинских работников , %
|
80,6
|
80,8
|
77,79
|
86,8
|
90,4
|
|
Отдел культуры администрации города Минусинска
|
Создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участия в культурной жизни , пользования учреждениями культуры и досуга культурными ценностями
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация библиотечного обслуживания населения
|
Количество учреждений библиотечного обслуживания, ед.
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
Число посетителей учреждений библиотечного обслуживания населения, человек
|
204426
|
204600
|
204852
|
205278
|
205300
|
|
Книгообеспеченность, экземпляров/ на 1 жителя
|
5,08
|
5,15
|
5,11
|
5,07
|
5,09
|
|
Среднее число посещений одним жителем библиотек, посещений
|
2,9
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет, от общего количества библиотек, %
|
30
|
30
|
40
|
50
|
50
|
|
Организация предоставления услуг муниципальным музеем
|
Количество учреждений музейного типа, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Число посетителей учреждений музейного типа, человек
|
239000
|
239800
|
210000
|
215000
|
215000
|
|
Среднее число посещений одним жителем музеев в год, посещений
|
2,9
|
3
|
3
|
3,1
|
3,1
|
|
Количество экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа (музеях, выставочных центрах, галереях и т.п.), ед.
|
66
|
76
|
60
|
60
|
60
|
|
Организация предоставления услуг картинной галереей
|
Количество учреждений, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Число посетителей учреждений, человек
|
12800
|
12800
|
12800
|
12800
|
12800
|
|
Среднее число посещений одним жителем картинной галереи в год, посещений
|
0,18
|
0,19
|
0,18
|
0,18
|
0,18
|
|
Количество экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа (музеях, выставочных центрах, галереях и т.п.), ед.
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
Создание условий для организации досуга жителей на базе учреждений культуры и проведение культурных массовых городских мероприятий
|
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Количество организованных и проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед.
|
330
|
345
|
350
|
350
|
350
|
|
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий , человек
|
24100
|
24800
|
23200
|
23200
|
23200
|
|
Среднее число посещений одним жителем клубных учреждений, посещений
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
|
Обеспеченность учреждениями клубного типа, Ед./10000 населения
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
Количество организованных и проведенных общегородских, массовых мероприятий, ед.
|
65
|
65
|
70
|
70
|
70
|
|
|
Число участников общегородских массовых мероприятий, человек
|
62000
|
62000
|
63500
|
63500
|
63500
|
|
Создание условий досуга жителей на базе муниципального бюджетного учреждения культуры "Минусинский городской парк культуры и отдыха"
|
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Количество организованных и проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед.
|
296
|
298
|
300
|
300
|
305
|
|
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе , человек
|
7341
|
7349
|
7355
|
7360
|
7365
|
|
Среднее число посещений одним жителем клубных учреждений, посещений
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
|
Обеспеченность учреждениями клубного типа, Ед./10000 населения
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
Предоставление начального музыкального образования
|
Численность обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования, человек
|
500
|
500
|
652
|
652
|
652
|
|
Количество образовательных учреждений дополнительного образования, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Охват детей от 7 до 15 лет муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования различной направленности, %
|
8,1
|
8,4
|
11,2
|
11,2
|
11,2
|
|
Предоставление начального художественного образования
|
Численность обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования, человек
|
250
|
308
|
310
|
310
|
310
|
|
|
Количество образовательных учреждений дополнительного образования, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Охват детей от 7 до 15 лет муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования различной направленности, %
|
4,1
|
5,2
|
5,3
|
5,3
|
5,3
|
|
Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска
|
Обеспечение развития физической культуры и спорта в целях удовлетворения потребностей населения в активном отдыхе и здоровом образе жизни
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
|
Обеспеченность спортивными залами с учетом ведомственных спортивных залов и спортивных залов в составе школ, кв.м./10 тыс. населения (отношение площади спортивных залов к нормативной площади спортивных залов по норме в РФ), %
|
3,4
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
|
|
Обеспеченность плоскостными сооружениями с учетом ведомственных плоскостных сооружений и плоскостных сооружений в составе школ, кв.м./10 тыс. населения (отношение площади плоскостных сооружений к нормативной площади плоскостных сооружений по норме в РФ)
|
6,8
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
|
|
Число плавательных бассейнов с учетом ведомственных плавательных бассейнов и плавательных бассейнов в составе школ, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий, ед.
|
102
|
109
|
115
|
119
|
119
|
|
|
Число посетителей общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий, человек
|
31600
|
33600
|
35700
|
37100
|
37100
|
|
|
Количество спортивных команд, ед.
|
31
|
31
|
32
|
33
|
33
|
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта муниципальными учреждениями дополнительного образования
|
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы и т.п.), ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
|
|
Число обучающихся в муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, человек
|
2261
|
2312
|
2372
|
2372
|
2372
|
|
|
Удельный вес муниципальных учреждений спорта, требующих капитального ремонта, в общем их числе, %
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для организации досуга молодежи муниципальными учреждениями
|
Количество оказанных молодежи юридических и психологических консультаций с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации, ед.
|
230
|
240
|
250
|
250
|
250
|
|
Оказание содействия в вопросах трудоустройства молодежи
|
Число подростков, трудоустроенных в летний период, человек
|
210
|
270
|
300
|
350
|
350
|
|
|
Количество мероприятий для обеспечения организации досуга и реализации социальных инициатив подростков и молодежи, ед.
|
48
|
56
|
60
|
60
|
60
|
|
Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска
|
Повышение уровня социальной защищенности граждан
|
Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.
|
15629
|
17813
|
21627
|
22904
|
22904
|
|
Численность человек, попавших в трудную жизненную ситуацию и получивших материальную помощь в органах социальной защиты, чел.
|
2376
|
2800
|
1031
|
1000
|
1000
|
|
Удельный вес граждан, фактически пользующихся льготами в общем количестве граждан, имеющих право на льготы, %
|
73
|
74
|
96
|
96
|
96
|
|
Удельный вес семей, получивших субсидии для оплаты ЖКУ с учетом их доходов по отношению к общему кол-ву семей, проживающих на территории города, %
|
35
|
32
|
31
|
30
|
30
|
|
Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
|
Количество детей, получающих меры соц.поддержки и ежемесячное пособие, чел.
|
6331
|
7362
|
6756
|
7410
|
7410
|
|
Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг
|
Количество обслуженных за счет предпринимательской деятельности, чел.
|
8990
|
6963
|
6900
|
6850
|
6850
|
|
Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания
|
Количество учреждений социального обслуживания
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Муниципальное учреждение "Единый заказчик" Администрации города Минусинска
|
Организация благоустройства территории города Минусинска
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
|
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, кв.м.
|
5947
|
4084
|
3900
|
4000
|
4000
|
|
Организация благоустройства и озеленения территории городского округа
|
Площадь зеленых насаждений от общей площади территории городского округа, тыс. кв.м.
|
233
|
233
|
233
|
233
|
233
|
|
|
Содержание прочих объектов благоустройства, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Организация освещения улиц
|
Количество светоточек, ед.
|
1998
|
2031
|
2250
|
2275
|
2275
|
|
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
|
Общая площадь захоронения на территории городского округа, тыс. кв.м.
|
44,47
|
44,47
|
44,77
|
45,01
|
45,01
|
|
|
Уровень соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Развитие системы электроснабжения городского округа
|
Уровень дефицита электрической энергии, %
|
80
|
78
|
50
|
50
|
48
|
|
Обслуживание объектов по регулированию дорожного движения
|
Количество светофорных объектов, ед.
|
20
|
24
|
27
|
27
|
27
|
|
|
Количество дорожных знаков, ед.
|
2225
|
2430
|
2632
|
2902
|
3122
|
|
Организация транспортного обслуживания населения
|
Регулярность движения общественного транспорта от запланированного, %
|
87,5
|
88,5
|
90
|
100
|
100
|
|
Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
|
Уровень аварийности инженерных сетей, %
|
30
|
29
|
28
|
27
|
26
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Минусинска
|
Создание системы эффективного управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, увеличение доходной части бюджета города за счет повышения эффективности использования муниципального имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация мониторинга эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий
|
Количество муниципальных унитарных предприятий (на конец отчетного года), ед.
|
13
|
10
|
9
|
7
|
6
|
|
Организация эффективного управления муниципальной собственностью
|
Количество приватизированных объектов муниципальной собственности (в течение отчетного года), ед.
|
22
|
25
|
8
|
9
|
-
|
|
|
Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (на конец отчетного года), ед.
|
163
|
144
|
142
|
133
|
133
|
|
Организация решения вопросов местного значения в области земельных отношений
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории города
|
Общее количество заключенных договоров аренды земельных участков в базе данных автоматизированной программы учета, ед.
|
757
|
690
|
6130
|
6600
|
6900
|
|
|
Количество договоров аренды земельных участков, предоставленных под жилищное строительство, ед.
|
176
|
197
|
609
|
500
|
400
|
|
|
Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, ед.
|
430
|
498
|
325
|
300
|
300
|
|
Организация учета земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования
|
Общая площадь земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования, га
|
6
|
7
|
12,6371
|
13
|
13
|
|
МУ МЦ "Защитник"
|
Создание условий для организации досуга молодежи
|
Число проводимых массовых молодежных мероприятий, ед.
|
46
|
50
|
55
|
55
|
56
|
|
Охват молодежи массовыми молодежными мероприятиями, %
|
25
|
30
|
35
|
40
|
50
|
|
Число кружков, секций, ед.
|
11
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
Численность обучающихся детей, человек
|
473
|
500
|
550
|
550
|
580
|
|
Обеспеченность учреждения компьютерной техникой, %
|
40
|
50
|
60
|
70
|
80
|
|
Укомплектованность штатов, %
|
70
|
80
|
90
|
90
|
90
|
|
Финансовое управление администрации города Минусинска
|
Обеспечение проведения единой бюджетно-финансовой, долговой политики города, формирование и исполнение городского бюджета.
Составление проекта городского бюджета
|
Уровень отклонения параметров решения о бюджете на очередной финансовый год от параметров, утвержденных среднесрочным финансовым планом, не более %
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
|
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках ведомственных целевых программ, %
|
0
|
0
|
10
|
10
|
10
|
|
Организация исполнения бюджета города; составление отчета об исполнении бюджета города
|
Уровень отклонения фактических доходов городского бюджета от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год, не более %
|
3,37
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
Уровень отклонения фактических расходов городского бюджета от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год, %
|
5,3
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
Доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в расходах городского бюджета в части собственных полномочий, %
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
МБУ "УКС+"
|
Создание условий для осуществления и развития капитального строительства на территории города
|
|
|
|
|
|
|
|
Разраб |
