Приложение 6. Планируемые показатели развития организаций воздушного транспорта

Приложение 6

к ведомственной целевой программе

"Развитие воздушного транспорта

в Красноярском крае" на период

2011-2013 годов

Планируемые показатели
развития организаций воздушного транспорта

N п/п	Показатели результативности программы	Ед. изм.	Отчетный период			Плановый период
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
ГПКК "КрасАвиа"
1	Объем оказанных услуг	млн.руб.	1 065,0	1 070,0	1 100,0	1 260,0	1 325,0
2	Прибыль до налогообложения	млн.руб.	5,7	1	2,83	2,86	2,9
3	Стоимость основных фондов	млн.руб.	343	370	337	331	325
4	Фонд оплаты труда	млн.руб.	293,1	324,2	367,5	422,6	486,0
5	Среднемесячная заработная плата	руб.	30 413,0	32 616,0	36 673,0	42 174,0	48 500,0
6	Численность работающих	чел.	803	828	835	835	835
7	Грузооборот	млн. т/км	8,36	10,99	10,99	10,99	10,99
8	Пассажирооборот	млн. чел./км	60	150	150	150	150
9	Объем перевезенных грузов	млн. тонн	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
10	Число перевезенных пассажиров	тыс.чел	100,00	130	110	110	110
ООО "Аэропорт Емельяново"
1	Объем оказанных услуг	млн.руб.	620,6	984,6	1067,8	1089,2	1110,9
2	Прибыль до налогообложения	млн.руб.	146	174,5	73,2	74,7	76,2
3	Стоимость основных фондов	млн.руб.	32,4	177	203	175,5	148
4	Фонд оплаты труда	млн.руб.	226,541	395,463	519,338	529,725	540,32
5	Среднемесячная заработная плата	руб.	17 278	20 152	22 756	23 211	23 675
6	Численность работающих	чел.	870	1316	1448	1448	1448
7	Самолетовылеты	едн.	15 644	19 536	20 468	20 679	20 894
8	Пассажирооборот	млн. чел./км	0	0	0	0	0
9	Объем перевезенных грузов	млн. тонн	0	0	0	0	0
10	Число перевезенных пассажиров	тыс.чел	1 009,4	1 275,4	1 335,3	1 362,1	1 389,3
ООО "Авиакомпания "АэроГео"
1	Объем оказанных услуг	млн.руб.	571	579	702,5	867	967,8
2	Прибыль до налогообложения	млн.руб.	23	61	67	74	74
3	Стоимость основных фондов	млн.руб.	137	215	305	305	305
4	Фонд оплаты труда	млн.руб.	86,595	126,836	142,523	151,431	151,431
5	Среднемесячная заработная плата	руб.	27 970	34 655	35 348	36 055	36 055
6	Численность работающих	чел.	258	305	336	350	350
7	Грузооборот	млн. т/км	0,176	0,193	0,866	0,874	0,874
8	Пассажирооборот	млн. чел./км	0,162	0,178	1,17	1,17	1,17
9	Объем перевезенных грузов	млн. тонн	5	3	3	3	3
10	Число перевезенных пассажиров	тыс.чел	40	51	75	77	77
ООО ПКФ "Катэкавиа"
1	Объем оказанных услуг	млн.руб.	1 151,7	1 115,8	1 352,3	1 517,5	2 017,4
2	Прибыль до налогообложения	млн.руб.	15,4	6	7	8	9
3	Стоимость основных фондов	млн.руб.	89,91	110,97	122	130	135
4	Фонд оплаты труда	млн.руб.	105,7	126,4	134,0	147,4	150,3
5	Среднемесячная заработная плата	руб.	35 666	40 050	41 816	45 998	46 056
6	Численность работающих	чел.	247	263	267	267	272
7	Грузооборот	млн. т/км	1,10	0,91	1,00	1,00	1,20
8	Пассажирооборот	млн. чел./км	134,2	146,6	159,1	174,2	194,4
9	Объем перевезенных грузов	млн. тонн	0,0011	0,0009	0,001	0,001	0,0012
10	Число перевезенных пассажиров	тыс.чел	120	120	130	150	160
ОАО "Авиакомпания "Таймыр"
1	Объем оказанных услуг	млн.руб.	607,8	610,5	690,7	895,6	1 006,6
2	Прибыль до налогообложения	млн.руб.	-60,578	-110,645	1,924	1,924	1,924
3	Стоимость основных фондов	млн.руб.	73,247	67,068	67,25	67,25	67,25
4	Фонд оплаты труда	млн.руб.	288,9	311,9	368,3	368,3	368,3
5	Среднемесячная заработная плата	руб.	54 057	57 954	64 968	64 968	64 968
6	Численность работающих	чел.	431	427	453	453	453
7	Грузооборот	млн. т/км	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
8	Пассажирооборот	млн. чел./км	1,047	1,084	1,084	1,084	1,084
9	Объем перевезенных грузов	млн.тонн	0	0	0,8	0,8	0,8
10	Число перевезенных пассажиров	тыс.чел	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5
ФКП "Аэропорты Красноярья"
1	Объем оказанных услуг	млн.руб.	570	462,4	419,1	440,1	462,1
2	Прибыль до налогообложения	млн.руб.	7,4	6,4	4,2	4,3	4,4
3	Стоимость основных фондов	млн.руб.	79	79	80	82	82
4	Фонд оплаты труда	млн.руб.	189,1	235,5	254,5	259,6	264,8
5	Среднемесячная заработная плата	руб.	20 119	24 771	24 771	25 266	25 771
6	Численность работающих	чел.	854	836	877	877	877
7	Самолетовылеты	едн.	10 571	9 926	9 926	9 926	9 926
8	Пассажирооборот	млн. чел./км
9	Объем перевезенных грузов	млн. тонн
10	Число перевезенных пассажиров	тыс.чел	334,9	289,9	289,9	289,9	289,9