Приложение 1. Планируемые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие воздушного транспорта

в Красноярском крае" на период

2011-2013 годов

Планируемые показатели
развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Показатели результатов развития отрасли	Единица изм.	Весовой критерий	Источник информации	Отчетный финансовый год	Предыдущий финансовый год	Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
					2009 г. Факт	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Цель: комплексное развитие воздушного транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем оказанных услуг	млн.руб.	0,2	Данные организации	4 586,1	4 822,3	5 332,4	6 069,4	6 889,8
2	Индекс производства (услуг)		0,05	Данные организации	0	1,01	1,03	1,06	1,06
3	Прибыль до налогообложения	млн.руб.	0,05	Данные организации	136,9	138,3	156,2	165,8	168,4
4	Стоимость основных фондов	млн.руб.	0,05	Данные организации	754,6	1 019,0	1 114,3	1 090,8	1 062,3
5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	0,05	Данные организации	1 189 879,0	1 520 399,0	1 786 153,0	1 879 056,0	1 961 180,0
6	Среднемесячная заработная плата	руб.	0,05	Данные организации	30 917,1	35 033,0	37 722,0	39 612,0	40 837,5
7	Среднесписочная численность работающих	чел.	0,05	Данные организации	3 463	3 975	4 216	4 230	4 235
8	Объем оказанных услуг в натуральных показателях, в т.ч.:
8.1	Грузооборот	млн.т/км	0,1	Данные Крайстата, организации	9,7	12,2	13,0	13,0	13,2
8.2	Пассажирооборот	млн.чел./км	0,1	Данные Крайстата, организации	195,4	297,9	311,4	326,5	346,7
8.3	Объем перевезенных грузов	тыс.тонн	0,1	Данные Крайстата, организации	12,4/4,8	11,1/2,8	3,9	4,0	4,0
8.4	Число перевезенных пассажиров	млн.чел.	0,1	Данные Крайстата, организации	0,9	1,09	1,9	1,9	2,0
9	Объем инвестиций	млн.руб.	0,1	Данные организации	0	0	18,0	0	0