Приложение N 8. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Красноярского края от 18 декабря 2012 г. N 1002-P настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты населения
Красноярского края на 2012-2014 годы"

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения
Красноярского края на 2012-2014 годы"
по кодам классификации операций сектора государственного
управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2011 г., 19 июня, 18 декабря 2012 г.

				тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	Очередной финансовый год (2012 год)	Первый год планового периода (2013 год)	Второй год планового периода (2014 год)
1	2	3	4	5
Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
в том числе:
200 Расходы	44 959 144,0	15 238 238,6	14 227 978,8	15 492 926,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	29 062,6	7 620,0	11 318,1	10 124,5
221 Услуги связи	6 806,1	2 266,7	2 804,9	1 734,5
222 Транспортные услуги	2 776,6	1 179,4	798,6	798,6
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользованием имуществом	1 200,1	719,1	240,5	240,5
225 Услуги по содержанию имущества
в том числе:
- капитальный ремонт
226 Прочие услуги	18 279,8	3 454,8	7 474,1	7 350,9
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	297 031,3	99 855,5	100 644,0	96 531,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	266 058,4	86 985,2	90 090,0	88 983,2
в том числе:
- расходы капитального характера	41 274,8	11 274,8	15 000,0	15 000,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	30 972,9	12 870,3	10 554,0	7 548,6
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	41 339 353,3	13 483 925,7	13 232 424,3	14 623 003,3
в том числе:
- расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение	3 286 544,5	1 644 390,5	881 239,7	760 914,3
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	3 075 200,4	1 577 135,4	809 381,0	688 684,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	211 344,1	67 255,1	71 858,7	72 230,3
290 Прочие расходы	7 152,3	2 446,9	2 352,7	2 352,7
- расходы капитального характера
300 Поступления нефинансовых активов	48 518,3	11 540,7	20 738,8	16 238,8
310 Увеличение стоимости основных средств	27 348,8	4 759,4	13 544,7	9 044,7
в том числе:
- оборудование	27 348,8	4 759,4	13 544,7	9 044,7
- капитальное строительство
- жилые и нежилые помещения
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	21 169,5	6 781,3	7 194,1	7 194,1
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
- расходы капитального характера
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 1:	45 007 662,3	15 249 779,3	14 248 717,6	15 509 165,4
Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию
в том числе:
200 Расходы	12 239 947,5	3 965 874,6	4 219 524,5	4 054 548,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	1 205 587,8	378 866,3	413 311,8	413 409,7
211 Заработная плата	917 413,7	288 245,1	314 584,3	314 584,3
212 Прочие выплаты	11 211,8	3 667,7	3 723,1	3 821,0
213 Начисления на оплату труда	276 962,3	86 953,5	95 004,4	95 004,4
220 Приобретение услуг	276 710,5	97 688,6	106 921,2	72 100,7
221 Услуги связи	10 806,0	3 378,9	5 155,0	2 272,1
222 Транспортные услуги	5 277,6	1 817,0	1 706,6	1 754,0
223 Коммунальные услуги	107 694,8	30 692,2	37 027,5	39 975,1
224 Арендная плата за пользованием имуществом	1 997,7	687,1	647,2	663,4
225 Услуги по содержанию имущества	89 690,3	34 019,5	39 607,3	16 063,5
в том числе:
- капитальный ремонт	43 345,6	16 573,0	26 772,6
226 Прочие услуги	61 447,5	27 297,3	22 777,6	11 372,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	5 006 993,0	1 660 580,2	1 716 854,9	1 629 557,9
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	5 006 993,0	1 660 580,2	1 716 854,9	1 629 557,9
в том числе:
- расходы капитального характера	208 676,9	84 751,4	113 560,6	10 364,9
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 755 521,2	1 834 115,9	1 982 183,5	1 939 221,8
в том числе:
- расходы капитального характера	126 383,2	66 256,1	60 127,1
260 Социальное обеспечение	29,1		14,4	14,7
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	29,1		14,4	14,7
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	1 089,0	606,7	238,7	243,6
- расходы капитального характера
300 Поступления нефинансовых активов	912 785,1	342 025,4	338 176,2	232 583,5
310 Увеличение стоимости основных средств	651 050,6	268 781,8	242 629,3	139 639,5
в том числе:
- оборудование	90 865,1	55 899,1	33 516,0	1 450,0
- капитальное строительство	519 848,1	172 545,3	209 113,3	138 189,5
- жилые и нежилые помещения	40 337,4	40 337,4
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	255 548,0	67 057,1	95 546,9	92 944,0
500 Поступление финансовых активов	169 944,2	169 944,2
530 Предоставление бюджетных инвестиций краевым государственным автономным учреждениям	169 944,2	169 944,2
- расходы капитального характера		169 944,2
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 2:	13 322 676,8	4 477 844,2	4 557 700,7	4 287 131,9
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	Очередной финансовый год (2012 год)	Первый год планового периода (2013 год)	Второй год планового периода (2014 год)
1	2	3	4	5
Задача N 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания.
в том числе:
200 Расходы	3 831 434,2	1 248 504,5	1 289 539,7	1 293 390,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	284 940,6	92 254,1	96 341,5	96 345,0
211 Заработная плата	218 876,5	70 864,5	74 006,0	74 006,0
212 Прочие выплаты	422,7	137,2	141,0	144,5
213 Начисления на оплату труда	65 641,4	21 252,4	22 194,5	22 194,5
220 Приобретение услуг	54 989,2	26 160,9	14 188,0	14 640,3
221 Услуги связи	5 869,7	2 141,7	1 841,0	1 887,0
222 Транспортные услуги	1 484,2	549,3	461,7	473,2
223 Коммунальные услуги	5 276,3	1 561,5	1 786,3	1 928,5
224 Арендная плата за пользованием имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	17 620,5	5 517,0	5 977,0	6 126,5
в том числе:
- капитальный ремонт	12 687,6	4 229,2	4 229,2	4 229,2
226 Прочие услуги	24 738,5	16 391,4	4 122,0	4 225,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе:
- расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 490 924,8	1 129 824,4	1 178 854,9	1 182 245,5
в том числе:
- расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	579,6	265,1	155,3	159,2
- расходы капитального характера
300 Поступления нефинансовых активов	40 745,7	32 017,8	4 339,7	4 388,2
310 Увеличение стоимости основных средств	34 900,0	30 100,0	2 400,0	2 400,0
в том числе:
- оборудование	34 900,0	30 100,0	2 400,0	2 400,0
- строительство (реконструкция)
- жилые и нежилые помещения
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	5 845,7	1 917,8	1 939,7	1 988,2
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
- расходы капитального характера
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 3:	3 872 179,9	1 280 522,3	1 293 879,4	1 297 778,2