Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к Распоряжению Правительства
Красноярского края
от 31 июля 2012 г. N 611-Р
Приложение
к Распоряжению Правительства
Красноярского края
от 15 ноября 2011 г. N 997-Р
Ведомственная целевая программа
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2012-2014 годы
1. Паспорт ведомственной целевой программы
|
Наименование ведомственной целевой программы |
"Развитие культуры Красноярского края" на 2012-2014 годы (далее - Программа) |
|
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство культуры Красноярского края |
|
Основание для разработки Программы |
постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" |
|
Цель и задачи Программы |
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности |
|
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края | |
|
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края | |
|
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края | |
|
Целевые показатели Программы |
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края возрастет с 14 % в 2011 году до 15 % в 2014 году |
|
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" возрастет с 0,893 % в 2011 году до 1,079 % в 2014 году | |
|
Количество государственных автономных учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" возрастет с 2 ед. в 2010 году до 11 ед. в 2014 году | |
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями куль-туры, составит 346,2 % в 2014 году | |
|
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования Красноярского края в первый год после окончания образовательного учреждения, составит 38,2 % в 2014 году | |
|
Общий объем финансирования Программы |
7 458 859,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2012 год - 3 160 626,50 тыс.руб. в том числе: 2012 год - 209 094,4 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета; 2012 год - 2 951 532,1 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета; 2013 год - 2 113 668,30 тыс.руб. в том числе: 2013 год - 9 410,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета; 2013 год - 2 104 258,3 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета; 2014 год - 2 184 564,80 тыс.руб. в том числе: 2014 год - 9 410,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета; 2014 год - 2 175 154,8 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета |
2. Основные разделы Программы
2.1. Цель и задачи
Основой для определения цели Программы являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной культурной политики. Программа направлена на достижение следующей цели и решение следующих задач:
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края;
задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края;
задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов приведены в приложении N 1 к Программе.
2.3. Планируемые результаты деятельности
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложениях N 2 к Программе.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 3 к Программе.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам, мероприятиям
Распределение планируемых расходов министерства культуры Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям Программы приведены в приложении N 4.
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) приведен в приложении N 4а.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств приведены в приложении N 5.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификаций сектора государственного управления (в целом по Программе) приведены в приложении N 6.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы) приведены в приложении N 7.
В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, кроме того, не разработаны показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале.
2.5. План действий министерства культуры Красноярского края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
План действий министерства культуры Красноярского края на очередной год по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности, представлен в приложении N 8 к Программе.
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2012-2014 годы
Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
N п/п |
Наименование |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Расходные обязательства |
|
|
|
|
|
|
1 |
Обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры (ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", ст.6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений") |
290 092,60 |
211 342,40 |
39 093,00 |
42 599,20 |
43 350,20 |
|
2 |
Обеспечение деятельности краевого государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования в области культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений") |
37 268,00 |
25 682,30 |
- |
- |
- |
|
3 |
Расходы на мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление одаренных детей (ст.13 Закона края "О защите прав ребенка" от 02.11.2000 N 12-961, п.3.6 Положения о министерстве культуры Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п) |
10 080,00 |
10 079,90 |
10 080,00 |
10 080,00 |
10 080,00 |
|
4 |
Расходы на предоставление социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также социальной стипендии обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке (п.1, 3, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9 ст.11-1 Закона края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", ст.9 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
- |
4 292,50 |
8 786,20 |
9 230,90 |
9 565,20 |
|
5 |
Субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (п.6 ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания", постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)") |
|
544 344,40 |
1 015 485,40 |
1 042 637,90 |
1 054 311,90 |
|
6 |
Субсидии краевым государственным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидии краевым государственным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (п.3, 4 ст.4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания", постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)") |
112 298,90 |
668 396,30 |
699 630,70 |
542 188,00 |
769 179,60 |
|
7 |
Обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных учреждений культуры (ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.6, 8, 18 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст.6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края от 31.01.05 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений культуры") |
1 094 974,40 |
450 031,80 |
- |
- |
- |
|
8 |
Расходы на аренду жилых помещений (за исключением гостиничных номеров) для художественного и артистического персонала (ст.20 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 02.10.2007 N 159-уг "Об утверждении порядка аренды краевыми государственными учреждениями культуры жилых помещений для художественного и артистического персонала") |
15 375,90 |
15 848,20 |
- |
- |
- |
|
9 |
Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках проектов "Государственный социально-творческий заказ" (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") краевым бюджетным учреждениям |
79 149,10 |
23 928,60 |
- |
- |
- |
|
10 |
Расходы на приобретение литературы для библиотек края (пп.1 п.2 ст.15 Федерального закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") |
30 040,00 |
29 036,50 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
11 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы" (п. 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 2.4, 2.5 мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы", утвержденной постановлением Правительства края от 01.12.2009 N 625-п) |
568,70 |
474,80 |
955,20 |
- |
- |
|
12 |
Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений кинематографии (ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений культуры") |
20 921,50 |
8 968,90 |
- |
- |
- |
|
13 |
Расходы на руководство и управление в области культуры органа исполнительной власти края (ст.51 Устава Красноярского края, ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", Закон края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата труда которых производится на основе краевой тарифной сетки", постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края") |
55 875,30 |
65 520,00 |
66 356,50 |
67 562,30 |
67 807,90 |
|
14 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения (ст.39 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1, ст.9.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации") |
1 932,20 |
1 894,00 |
2 165,80 |
2 481,40 |
2 481,40 |
|
15 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры социокультурных проектов (ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства края от 16.09.2009 N 478-п "Об утверждении Порядка конкурсного отбора, распределения, предоставления, расходования средств субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры") |
44 922,60 |
44 997,50 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
16 |
Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (ст.19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства края от 01.12.2009 N 615-п "Об утверждении Порядка проведения конкурсов лучших творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения") |
10 087,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
17 |
Расходы на разработку проектно-сметной документации и воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", прил. 6 к Закону Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов") |
50 453,10 |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
Расходы на мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (ст.6 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края", постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края") |
49 028,00 |
49 961,20 |
88 797,70 |
49 360,00 |
49 360,00 |
|
19 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ст.79 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, ст.29 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов", ст.30 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов", ст.31 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
1 253 745,70 |
143 393,20 |
600,00 |
- |
- |
|
20 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек (ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", подп.4 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов", подп.4 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов", подп.3 п.1 ст.24 проекта закона Красноярского края "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
7 377,60 |
7 378,00 |
6 928,60 |
6 928,60 |
6 928,60 |
|
21 |
Расходы на приобретение произведений исполнительского искусства для краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений в области культуры (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.19 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании") |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
22 |
Субсидии на проведение ремонтно-реставрационных работ на военно-мемориальных объектах - объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, а также подлежащих оформлению в муниципальную собственность, в рамках подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов") |
6 732,20 |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы (п.1.5, 1.7, 2.3, 3.1, 4.3, 4.4 мероприятий долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 N 586-п) |
- |
9 797,20 |
17 700,00 |
8 100,00 |
- |
|
24 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы (п.1.5.3. мероприятий долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п) |
- |
1 260,00 |
813,00 |
- |
- |
|
25 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 604-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы") |
154 837,70 |
205 299,00 |
214 454,20 |
- |
- |
|
26 |
Расходы на приобретение трех земельных участков с размещенными на них строениями для краевого государственного бюджетного учреждения культуры "Красноярский краевой краеведческий музей" для филиала "Мемориальный комплекс В.П.Астафьева в селе Овсянка" с целью расширения территории его филиала (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", подп."б" п.3 ст.48 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов") |
- |
6 000,00 |
- |
- |
- |
|
27 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска на 2010-2013 годы (постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2013 годы") |
12 258,50 |
175 903,00 |
813 691,70 |
161 000,00 |
- |
|
28 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы (п.5.4-5.7 мероприятий краевой целевой программы "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы", утвержденной Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1120) |
706,70 |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Субсидия бюджету города Минусинска на финансирование (возмещение) расходов по созданию музейной экспозиции "Древнейшие цивилизации и этносы Минусинской котловины и Тувы" муниципальным бюджетным учреждением культуры "Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова" (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", пп.80 п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов") |
4 600,00 |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
Расходы на приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", прил. 6 к Закону Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов", прил. 6 к Закону Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов") |
- |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
31 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012-2014 годы (постановление Правительства края от 18.10.2011 N 624-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012-2014 годы) |
- |
- |
71 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
32 |
Субсидия бюджету города Красноярска на финансирование (возмещение) расходов по проведению ремонта монумента воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, расположенного в городе Красноярске на пересечении ул.Енисейская и ул.Игарская (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", пп.61 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
|
|
2 588,50 |
|
|
|
33 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" (п.2.2.2 мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.07.2010 N 422-п) |
|
3 068,40 |
|
|
|
|
34 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда для работников муниципальных бюджетных учреждений культуры (постановление Правительства Красноярского края от 10.08.2011 N 472-п "Об утверждении распределения, Порядка и условий предоставления в 2011 году бюджетам муниципальных образований края субсидий на частичное финансирование (возмещение) расходов на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда") |
|
7 187,90 |
|
|
|
|
35 |
Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района для предоставления бюджету сельского поселения Хатанга на строительство дома культуры в поселке Новая (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", пп.81 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
Итого расходов |
3 343 825,70 |
2 725 586,00 |
3 160 626,50 |
2 113 668,30 |
2 184 564,80 |
|
|
Формирование доходов |
|
|
|
|
|
|
1 |
Налоговые и неналоговые доходы |
4 558,30 |
2 376,60 |
304,60 |
304,60 |
304,60 |
|
2 |
Безвозмездные поступления |
|
355,10 |
|
|
|
|
3 |
Доходы от приносящей доход деятельности |
147 919,00 |
57 117,70 |
|
|
|
|
|
Итого доходов |
152 477,30 |
59 849,40 |
304,60 |
304,60 |
304,60 |
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2012-2014 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
|
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес |
Источник информации |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
1. |
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности |
||||||||
|
|
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края |
% |
|
Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК "Сведения о деятельности музея") |
13,7 |
14 |
14 |
15 |
15 |
|
|
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" |
% |
|
Расчетный показатель |
0,447 |
0,893 |
1,042 |
1,079 |
1,079 |
|
|
Количество государственных автономных учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" (нарастающим итогом) |
ед. |
|
Ведомственная отчетность |
2 |
9 |
10 |
11 |
11 |
|
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры |
% |
|
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"; N 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" по количеству участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; N 9-НК "Сведения о деятельности театра" раздел II "Основные показатели работы театра", N К-2РИК "Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок" раздел II "Наличие и эксплуатация киноустановок" графа "число посещений"; N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)" раздел III "Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" раздел II "Основные показатели работы организации" графа "Число зрителей, всего") |
346,0 |
346,5 |
346,2 |
346,2 |
346,2 |
|
|
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования Красноярского края в первый год после окончания образовательного учреждения |
% |
|
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
38,2 |
39,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
|
1.1. |
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края |
||||||||
|
1.1.1. |
Число объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, выявленных на территории Красноярского края в результате выполнения научно-исследовательских работ (ежегодно) |
ед. |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
|
1.1.2. |
Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения |
чел. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК "Сведения о деятельности музея") |
306 |
318 |
315 |
318 |
315 |
|
1.1.3. |
Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей |
шт. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
256 |
268 |
96 |
53 |
53 |
|
1.1.4. |
Количество посетителей краевых государственных библиотек на 1000 человек населения |
чел. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
223 |
221 |
212 |
212 |
212 |
|
1.1.5. |
Количество посещений пользователей виртуальной справочно-библиографической службы Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края |
ед. |
0,06 |
Ведомственная отчетность |
31500 |
31700 |
32000 |
32200 |
32250 |
|
1.2. |
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края |
||||||||
|
1.2.1. |
Количество новых постановок краевых государственных театров |
ед. |
0,05 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма 9-НК "Сведения о деятельности театра") |
58 |
64 |
54 |
50 |
50 |
|
1.2.2. |
Средняя заполняемость залов краевых государственных театров |
% |
0,05 |
Расчетный показатель на основе отраслевой статистической отчетности (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра") |
79,6 |
83,1 |
78,5 |
78,5 |
78,5 |
|
1.2.3. |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями культуры |
тыс. руб. |
0,01 |
Закон края о краевом бюджете на очередной финансовый год, утвержденный бюджет муниципальных образований на очередной финансовый год, формы годового отчета об исполнении бюджета муниципальных образований |
307086,1 |
846856,0 |
1151685,1 |
1106732,5 |
1161232,5 |
|
1.2.4. |
Число клубных формирований на 1000 человек населения |
ед. |
0,05 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
|
1.2.5. |
Количество посетителей краевых государственных театров на 1000 человек населения |
чел. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра") |
254 |
285 |
263 |
263 |
263 |
|
1.2.6. |
Количество посетителей краевых государственных концертных учреждений на 1000 человек населения |
чел. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (за 2010 год - данные учреждения, с 2011 года - данные по форме отраслевой статистической отчетности 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива") |
92 |
81 |
108 |
108 |
108 |
|
1.2.7. |
Количество посетителей краевых государственных учреждений клубного типа на 1000 человек населения |
чел. |
0,06 |
Ведомственная отчетность |
256 |
257 |
228 |
223 |
232 |
|
1.2.8. |
Доля межпоселенческих учреждений культуры клубного типа, оснащенных оборудованием и автотранспортом в рамках целевой программы "Культура Красноярья" |
% |
0,07 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
78,9 |
81,6 |
86,8 |
|
|
|
прирост числа учреждений, ед. |
1 |
1 |
2 |
|
|
||||
|
1.2.9. |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на культуру |
тыс. руб. |
0,03 |
Закон края о краевом бюджете на очередной финансовый год, утвержденный бюджет муниципальных образований на очередной финансовый год, формы годового отчета об исполнении бюджета муниципальных образований |
5958341,2 |
6239643,8 |
6379216,9 |
5554149,5 |
5667035,9 |
|
1.3. |
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
||||||||
|
1.3.1. |
Количество специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры Красноярского края, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др. |
чел. |
0,07 |
Ведомственная отчетность |
4020 |
4070 |
2520 |
1310 |
1310 |
|
1.3.2. |
Число детей-участников оздоровительной кампании детей |
чел. |
0,10 |
Ведомственная отчетность |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
|
1.3.3. |
Количество социокультурных проектов, реализованных муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры |
ед. |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
84 |
83 |
45 |
45 |
45 |
|
1.3.4. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства |
руб. |
0,03 |
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому края |
10046,5 |
11115,4 |
12003,5 |
12535,6 |
12535,6 |
|
1.3.5. |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
% |
0,02 |
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому края |
42,1 |
38,9 |
37,2 |
34,3 |
30,0 |
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2012-2014 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
|
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
1 |
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную |
||||||||||||||
|
1.1. |
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края |
% |
13,7 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
1.2. |
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" |
% |
0,447 |
0,893 |
1,042 |
1,079 |
1,079 |
1,079 |
1,079 |
1,079 |
1,079 |
1,079 |
1,079 |
1,079 |
1,079 |
|
1.3. |
Количество государственных автономных учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" (нарастающим итогом) |
ед. |
2 |
9 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
1.4. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры |
% |
346,0 |
346,5 |
346,2 |
346,2 |
346,2 |
346,2 |
346,2 |
346,2 |
346,2 |
346,2 |
346,2 |
346,2 |
346,2 |
|
1.5. |
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения |
% |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2012-2014 годы
Распределение планируемых расходов министерства культуры Красноярского края
по целям, задачам и мероприятиям Программы
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. руб. |
||||||
|
всего |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности |
||||||||
|
1. |
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края |
||||||||
|
1.1. |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края |
2010-2014 |
286 506,9 |
49 028,0 |
49 961,2 |
88 797,7 |
49 360,0 |
49 360,0 |
|
|
1.2. |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями музейного типа |
2010-2014 |
1 100 887,2 |
167 678,4 |
222 397,7 |
232 760,7 |
237 870,2 |
240 180,2 |
|
|
1.3. |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями библиотечного типа |
2010-2014 |
353 925,4 |
97 572,5 |
79 250,8 |
57 934,3 |
59 311,2 |
59 856,6 |
|
|
1.4. |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными автономными учреждениями библиотечного типа |
2012-2014 |
253 990,2 |
|
54 607,4 |
67 645,9 |
65 278,0 |
66 458,9 |
|
|
1.5. |
Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек |
2010-2011 |
104 076,5 |
30 040,0 |
29 036,5 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
1.6. |
Приобретение произведений исполнительского искусства для краевых учреждений культуры и образования в области культуры |
2010-2014 |
2 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
1.7. |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2013 годы |
2010-2013 |
1 162 853,2 |
12 258,5 |
175 903,0 |
813 691,7 |
161 000,0 |
- |
|
|
1.8. |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (субсидии) |
2010-2014 |
35 541,4 |
7 377,6 |
7 378,0 |
6 928,6 |
6 928,6 |
6 928,6 |
|
|
1.9. |
Реставрация музейных коллекций Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2010-2012 |
1 079,0 |
200,0 |
210,0 |
669,0 |
- |
- |
|
|
1.10. |
Обеспечение безопасности зданий учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2010-2012 |
157 441,8 |
27 010,1 |
69 103,5 |
61 328,2 |
- |
- |
|
|
1.11. |
Комплектование фондов муниципальных библиотек Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2010-2012 |
24 997,7 |
7 497,7 |
8 500,0 |
9 000,0 |
- |
- |
|
|
1.12. |
Приобретение трех земельных участков с размещенными на них строениями для последующей передачи краевому государственному бюджетному учреждению культуры "Красноярский краевой краеведческий музей" для филиала "Мемориальный комплекс В.П.Астафьева в селе Овсянка" с целью расширения территории филиала |
2011 |
6 000,0 |
|
6 000,0 |
- |
- |
- |
|
|
1.13. |
Воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" |
2010 |
50 453,1 |
50 453,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.14. |
Создание музейной экспозиции "Древнейшие цивилизации и этносы Минусинской котловины и Тувы" муниципальным бюджетным учреждением культуры "Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова" |
2010 |
4 600,0 |
4 600,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.15. |
Проведение мероприятий направленных на проведение ремонтно-реставрационных работ на военно-мемориальных объектах - объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, а также подлежащих оформлению в муниципальную собственность, в рамках подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне |
2010 |
6 732,2 |
6 732,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.16. |
Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений |
2011-2014 |
4 000,0 |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
3 555 584,6 |
460 948,1 |
703 848,1 |
1 355256,1 |
596 248,0 |
439 284,3 |
|
|
2. |
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края |
|
|||||||
|
2.1. |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката |
2010-2014 |
2 596 299,7 |
675 852,1 |
555 960,4 |
442 189,1 |
458 334,5 |
463 963,6 |
|
|
2.2. |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными автономными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа |
2010-2014 |
2 017 083,5 |
112 298,9 |
394 002,4 |
536 785,1 |
454 834,1 |
519 163,0 |
|
|
2.3. |
Государственный социально-творческий заказ |
2010-2011 |
32 592,6 |
21 267,0 |
11 325,6 |
- |
- |
- |
|
|
2.4. |
Гастроли краевых государственных театров на территории края |
2010 |
3 702,1 |
3 702,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.5. |
Организация и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, конференций, семинаров и иных мероприятий |
2010-2011 |
70 485,1 |
57 882,1 |
12 603,0 |
- |
- |
- |
|
|
2.6. |
Субсидии на иные цели краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, не связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) |
2011-2014 |
555 721,0 |
|
267 631,4 |
97 089,6 |
15 000,0 |
176 000,0 |
|
|
2.7. |
Реализация межрегиональных и международных культурных проектов, проведение культурных мероприятий (в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы) |
2010-2012 |
14 786,5 |
5 320,6 |
3 776,7 |
5 689,2 |
- |
- |
|
|
2.8. |
Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и образования в области культуры |
2010-2012 |
1 397 738,9 |
1 253 745,7 |
143 393,2 |
600,0 |
- |
- |
|
|
2.9. |
Капитальный ремонт зданий краевых государственных учреждений культуры и образования в области культуры |
2010 |
147 674,5 |
147 674,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.10. |
Приобретение оборудования для краевых государственных учреждений культуры и образования в области культуры |
2010 |
82 953,1 |
82 953,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.11. |
Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2010-2012 |
89 789,2 |
35 271,6 |
28 901,9 |
25 615,7 |
- |
- |
|
|
2.12. |
Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2010-2012 |
57 655,8 |
7 967,3 |
21 776,5 |
27 912,0 |
- |
- |
|
|
2.13. |
Оснащение оборудованием и автотранспортом межпоселенческих учреждений культуры клубного типа в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2010-2012 |
36 054,0 |
9 015,0 |
9 009,0 |
18 030,0 |
- |
- |
|
|
2.14. |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
1 998,7 |
568,7 |
474,8 |
955,2 |
- |
- |
|
|
2.15. |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы |
2011-2012 |
2 073,0 |
|
1 260,0 |
813,0 |
- |
- |
|
|
2.16. |
Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы |
2010 |
706,7 |
706,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.17. |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012-2014 годы |
2012-2014 |
271 000,0 |
- |
- |
71 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
2.18. |
Проведение ремонта монумента воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, расположенного в городе Красноярске на пересечении ул. Енисейская и ул. Игарская |
2012 |
2 588,5 |
- |
|
2 588,5 |
- |
- |
|
|
2.19. |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2011 |
3 068,4 |
- |
3 068,4 |
- |
- |
- |
|
|
2.20. |
Строительство дома культуры в поселке Новая сельского поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
2012 |
30 000,0 |
|
|
30 000,0 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
7 413 971,3 |
2 414 225,4 |
1 453 183,3 |
1 259 267,4 |
1 028 168,6 |
1 259 126,6 |
|
|
3. |
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
|
|||||||
|
3.1. |
Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры |
2010-2014 |
224 920,1 |
44 922,6 |
44 997,5 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
|
|
3.2. |
Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства |
2010-2014 |
50 087,0 |
10 087,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
3.3. |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными казенными и бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального и дополнительного профессионального образования |
2010-2014 |
1 558 660,5 |
283 199,7 |
343 808,9 |
298 269,0 |
314 721,2 |
318 661,7 |
|
|
3.4. |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевым государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования |
2012-2014 |
73 124,3 |
- |
6 955,3 |
21 535,4 |
22 075,9 |
22 557,7 |
|
|
3.5. |
Мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление одаренных детей |
2010-2014 |
50 399,9 |
10 080,0 |
10 079,9 |
10 080,0 |
10 080,0 |
10 080,0 |
|
|
3.6. |
Проведение мероприятий, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2010-2012 |
7 989,8 |
2 730,0 |
2 629,9 |
2 629,9 |
- |
- |
|
|
3.7. |
Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2010-2012 |
7 115,3 |
2 748,2 |
2 179,1 |
2 188,0 |
- |
- |
|
|
3.8. |
Социальные выплаты работникам краевых государственных учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия Красноярского края, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2010-2012 |
177 681,8 |
57 077,2 |
59 212,4 |
61 392,2 |
- |
- |
|
|
3.9. |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы |
2011-2013 |
35 597,2 |
- |
9 797,2 |
17 700,0 |
8 100,0 |
- |
|
|
3.10. |
Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2011-2014 |
31 874,8 |
- |
4 292,5 |
8 786,2 |
9 230,9 |
9 565,2 |
|
|
3.11. |
Частичное финансирование (возмещение) расходов на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда для работников муниципальных бюджетных учреждений культуры |
2011 |
7 187,9 |
|
7 187,9 |
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
2 224 638,6 |
410 844,7 |
501 140,6 |
477 580,7 |
419 208,0 |
415 864,6 |
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2010-2014 |
334 076,8 |
57 807,5 |
67 414,0 |
68 522,3 |
70 043,7 |
70 289,3 |
|
|
|
Всего по ведомственной программе |
|
13 528 271,3 |
3 343 825,7 |
2 725 586,0 |
3 160 626,5 |
2 113 668,3 |
2 184 564,8 |
|
Приложение N 4а
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2012-2014 годы
Перечень объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
|
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
|||||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
по годам до ввода объекта |
|||
|
Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
реконструкция Красноярской краевой филармонии, |
|
1207798,5 |
138393,2 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1207798,5 |
138393,20 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
дом, в котором с 25 по 29 сентября 1919 года проходил первый чрезвычайный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избравший объединенный уездный Совет, ул. Октябрьская, 65, г.Минусинск, 2012 год, в т.ч.: |
|
4900,0 |
5000,00 |
600,0 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
4900,0 |
5000,00 |
600,0 |
|
|
|
|
3 |
памятник строителям Красноярской ГЭС, 2010 г., в т.ч.: |
|
6779,4 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
6779,4 |
|
|
|
|
|
|
4 |
реставрация Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова, 2010 г., в т.ч.: |
|
34267,8 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
34267,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
1253745,7 |
143393,2 |
600,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1253745,7 |
143393,2 |
600,0 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2012-2014 годы
Распределение планируемых объемов финансирования
Программы по источникам
и направлениям расходования средств
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
Всего |
13 616 534,9 |
3 366 653,1 |
2 760 105,7 |
3 191 543,0 |
2 113 668,3 |
2 184 564,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
246 496,2 |
9 309,8 |
9 272,0 |
209 094,4 |
9 410,0 |
9 410,0 |
|
краевой бюджет |
13 281 775,1 |
3 334 515,9 |
2 716 314,0 |
2 951 532,1 |
2 104 258,3 |
2 175 154,8 |
|
из них внебюджетные источники |
233 970,9 |
154 393,2 |
78 968,4 |
203,1 |
203,1 |
203,1 |
|
бюджеты муниципальных образований |
88 263,6 |
22 827,4 |
34 519,7 |
30 916,5 |
- |
- |
|
из них капитальные вложения |
2 648 313,3 |
1 631 122,8 |
347 228,1 |
609 524,6 |
30 368,9 |
30 068,9 |
|
в том числе: |
- |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
краевой бюджет |
2 578 431,3 |
1 608 358,4 |
323 448,3 |
586 186,8 |
30 368,9 |
30 068,9 |
|
из них внебюджетные источники |
15 798,2 |
12 131,1 |
3 460,4 |
68,9 |
68,9 |
68,9 |
|
бюджеты муниципальных образований |
69 882,0 |
22 764,4 |
23 779,8 |
23 337,8 |
- |
- |
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2012-2014 годы
Распределение планируемых объемов финансирования
Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по Программе)
|
тыс. рублей | ||||||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||
|
Сумма средств краевого бюджета, всего |
7 458 859,6 |
3 160 626,5 |
2 113 668,3 |
2 184 564,8 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
||
|
200 |
Расходы |
6 735 998,3 |
2 799 832,6 |
1 932 676,9 |
2 003 488,8 |
|
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
270 493,8 |
87 813,7 |
91 105,4 |
91 574,7 |
|
|
211 |
Заработная плата |
207 315,9 |
67 484,0 |
69 739,6 |
70 092,3 |
|
|
212 |
Прочие выплаты |
897,6 |
278,7 |
304,4 |
314,5 |
|
|
213 |
Начисления на оплату труда |
62 280,3 |
20 051,0 |
21 061,4 |
21 167,9 |
|
|
220 |
Приобретение услуг |
703 891,6 |
570 174,9 |
66 646,9 |
67 069,8 |
|
|
221 |
Услуги связи |
3 517,5 |
1 142,0 |
1 173,2 |
1 202,3 |
|
|
222 |
Транспортные услуги |
3 700,9 |
1 176,8 |
1 245,1 |
1 279,0 |
|
|
223 |
Коммунальные услуги |
5 432,4 |
1 579,5 |
1 852,7 |
2 000,2 |
|
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
|
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
458 445,4 |
455 579,0 |
1 413,2 |
1 453,2 |
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
454 208,3 |
454 208,3 |
- |
- |
|
|
226 |
Прочие услуги |
232 795,4 |
110 697,6 |
60 962,7 |
61 135,1 |
|
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
5 025 763,8 |
1 770 346,4 |
1 592 925,9 |
1 662 491,5 |
|
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
5 025 763,8 |
1 770 346,4 |
1 592 925,9 |
1 662 491,5 |
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
147 209,6 |
116 909,6 |
15 300,0 |
15 000,0 |
|
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
584 370,5 |
280 513,3 |
151 928,6 |
151 928,6 |
|
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
584 370,5 |
280 513,3 |
151 928,6 |
151 928,6 |
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
|
260 |
Социальное обеспечение |
111 676,5 |
77 809,8 |
16 766,2 |
17 100,5 |
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
111 676,5 |
77 809,8 |
16 766,2 |
17 100,5 |
|
|
290 |
Прочие расходы |
39 802,1 |
13 174,5 |
13 303,9 |
13 323,7 |
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
59 968,3 |
19 900,9 |
19 991,4 |
20 076,0 |
|
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
45 206,7 |
15 068,9 |
15 068,9 |
15 068,9 |
|
|
|
в том числе: капитальное строительство |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
оборудование |
45 206,7 |
15 068,9 |
15 068,9 |
15 068,9 |
|
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
4 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
330 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
- |
- |
- |
- |
|
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
10 261,6 |
3 332,0 |
3 422,5 |
3 507,1 |
|
|
500 |
Поступление финансовых активов |
662 893,0 |
340 893,0 |
161 000,0 |
161 000,0 |
|
|
530 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
662 893,0 |
340 893,0 |
161 000,0 |
161 000,0 |
|
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2012-2014 годы
Распределение планируемых объемов финансирования Программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче Программы)
|
тыс. рублей | |||||
|
Коды классификации операций |
Всего |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
|
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края |
2 836 471,1 |
1 355 256,1 |
596 248,0 |
439 284,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
- |
|
|
200 |
Расходы |
1 839 395,4 |
997 863,1 |
418 748,0 |
422 784,3 |
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
|
211 |
Заработная плата |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
Прочие выплаты |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
Приобретение услуг |
651 209,4 |
552 489,4 |
49 360,0 |
49 360,0 |
|
221 |
Услуги связи |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
Транспортные услуги |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
Коммунальные услуги |
- |
- |
- |
- |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
454 208,3 |
454 208,3 |
- |
- |
|
|
в том числе капитальный ремонт |
454 208,3 |
454 208,3 |
- |
- |
|
226 |
Прочие услуги |
197 001,1 |
98 281,1 |
49 360,0 |
49 360,0 |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
1 118 782,0 |
389 826,9 |
362 459,4 |
366 495,7 |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 118 782,0 |
389 826,9 |
362 459,4 |
366 495,7 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
9 107,0 |
9 107,0 |
- |
- |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
69 404,0 |
55 546,8 |
6 928,6 |
6 928,6 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
69 404,0 |
55 546,8 |
6 928,6 |
6 928,6 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
|
290 |
Прочие расходы |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
49 500,0 |
16 500,0 |
16 500,0 |
16 500,0 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
45 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
в том числе: капитальное строительство |
- |
- |
- |
- |
|
|
оборудование |
45 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
4 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
330 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
- |
- |
- |
- |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
|
500 |
Поступление финансовых активов |
501 893,0 |
340 893,0 |
161 000,0 |
- |
|
530 |
Увеличение стоимости акций и иных форм |
501 893,0 |
340 893,0 |
161 000,0 |
- |
|
|
Итого по задаче |
2 390 788,4 |
1 355 256,1 |
596 248,0 |
439 284,3 |
|
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края |
3 546 562,6 |
1 259 267,4 |
1 028 168,6 |
1 259 126,6 |
|
|
в том числе: |
- |
|
|
- |
|
|
200 |
Расходы |
3 385 562,6 |
1 259 267,4 |
1 028 168,6 |
1 098 126,6 |
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
|
211 |
Заработная плата |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
Прочие выплаты |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
Приобретение услуг |
600,0 |
600,0 |
- |
- |
|
221 |
Услуги связи |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
Транспортные услуги |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
Коммунальные услуги |
- |
- |
- |
- |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе капитальный ремонт |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
Прочие услуги |
600,0 |
600,0 |
- |
- |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
3 006 724,1 |
1 080 428,9 |
928 168,6 |
998 126,6 |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 006 724,1 |
1 080 428,9 |
928 168,6 |
998 126,6 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
127 902,6 |
97 902,6 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
378 238,5 |
178 238,5 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
378 238,5 |
178 238,5 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
|
290 |
Прочие расходы |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
- |
- |
- |
- |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: капитальное строительство |
- |
- |
- |
- |
|
|
оборудование |
- |
- |
- |
- |
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
|
330 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
- |
- |
- |
- |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
|
500 |
Поступление финансовых активов |
161 000,0 |
- |
- |
161 000,0 |
|
530 |
Увеличение стоимости акций и иных форм |
161 000,0 |
- |
- |
161 000,0 |
|
|
Итого по задаче |
3 546 562,6 |
1 259 267,4 |
1 028 168,6 |
1 259 126,6 |
|
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
1 312 653,3 |
477 580,7 |
419 208,0 |
415 864,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
1 308 572,3 |
476 253,2 |
417 846,9 |
414 472,2 |
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
87 502,2 |
27 899,9 |
29 570,5 |
30 031,8 |
|
211 |
Заработная плата |
67 011,5 |
21 365,4 |
22 646,7 |
22 999,4 |
|
212 |
Прочие выплаты |
253,3 |
82,2 |
84,5 |
86,6 |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
20 237,4 |
6 452,3 |
6 839,3 |
6 945,8 |
|
220 |
Приобретение услуг |
33 586,5 |
10 868,7 |
11 235,5 |
11 482,3 |
|
221 |
Услуги связи |
255,5 |
83,2 |
85,2 |
87,1 |
|
222 |
Транспортные услуги |
325,3 |
105,6 |
108,5 |
111,2 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
4 830,1 |
1 404,4 |
1 647,3 |
1 778,4 |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
2 258,5 |
733,1 |
753,3 |
772,1 |
|
|
в том числе капитальный ремонт |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
Прочие услуги |
25 917,1 |
8 542,4 |
8 641,2 |
8 733,5 |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
900 257,7 |
300 090,6 |
302 297,9 |
297 869,2 |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
900 257,7 |
300 090,6 |
302 297,9 |
297 869,2 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
10 200,0 |
9 900,0 |
300,0 |
- |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
136 728,0 |
46 728,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
136 728,0 |
46 728,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Социальное обеспечение |
111 676,5 |
77 809,8 |
16 766,2 |
17 100,5 |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
111 676,5 |
77 809,8 |
16 766,2 |
17 100,5 |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
|
290 |
Прочие расходы |
38 821,4 |
12 856,2 |
12 976,8 |
12 988,4 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
4 081,0 |
1 327,5 |
1 361,1 |
1 392,4 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
206,7 |
68,9 |
68,9 |
68,9 |
|
|
в том числе: капитальное строительство |
- |
- |
- |
- |
|
|
оборудование |
206,7 |
68,9 |
68,9 |
68,9 |
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
|
330 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
- |
- |
- |
- |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 874,3 |
1 258,6 |
1 292,2 |
1 323,5 |
|
500 |
Поступление финансовых активов |
- |
- |
- |
- |
|
530 |
Увеличение стоимости акций и иных форм |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по задаче |
1 312 653,3 |
477 580,7 |
419 208,0 |
415 864,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
208 855,3 |
68 522,3 |
70 043,7 |
70 289,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
202 468,0 |
66 448,9 |
67 913,4 |
68 105,7 |
|
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
182 991,6 |
59 913,8 |
61 534,9 |
61 542,9 |
|
211 |
Заработная плата |
140 304,4 |
46 118,6 |
47 092,9 |
47 092,9 |
|
212 |
Прочие выплаты |
644,3 |
196,5 |
219,9 |
227,9 |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
42 042,9 |
13 598,7 |
14 222,1 |
14 222,1 |
|
220 |
Приобретение услуг |
18 495,7 |
6 216,8 |
6 051,4 |
6 227,5 |
|
221 |
Услуги связи |
3 262,0 |
1 058,8 |
1 088,0 |
1 115,2 |
|
222 |
Транспортные услуги |
3 375,6 |
1 071,2 |
1 136,6 |
1 167,8 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
602,3 |
175,1 |
205,4 |
221,8 |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
Услуги по содержанию имущества |
1 978,6 |
637,6 |
659,9 |
681,1 |
|
|
в том числе капитальный ремонт |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
Прочие услуги |
9 277,2 |
3 274,1 |
2 961,5 |
3 041,6 |
|
240 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
|
290 |
Прочие расходы |
980,7 |
318,3 |
327,1 |
335,3 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
- |
- |
- |
|
300 |
Поступления нефинансовых активов |
6 387,3 |
2 073,4 |
2 130,3 |
2 183,6 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: капитальное строительство |
- |
- |
- |
- |
|
|
оборудование |
- |
- |
- |
- |
|
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
|
330 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
- |
- |
- |
- |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6 387,3 |
2 073,4 |
2 130,3 |
2 183,6 |
|
500 |
Поступление финансовых активов |
- |
- |
- |
- |
|
530 |
Увеличение стоимости акций и иных форм |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
208 855,3 |
68 522,3 |
70 043,7 |
70 289,3 |
Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2012-2014 годы
План действий министерства культуры Красноярского края
на очередной финансовый год
|
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое министерством культуры края |
Срок реализации |
|
1. |
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края |
|
|
1.1. |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края |
2012 |
|
1.2. |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями музейного типа |
2012 |
|
1.3. |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями библиотечного типа |
2012 |
|
1.4. |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными автономными учреждениями библиотечного типа |
2012 |
|
1.5. |
Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек |
2012 |
|
1.6. |
Приобретение произведений исполнительского искусства для краевых учреждений культуры и образования в области культуры |
2012 |
|
1.7. |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2013 годы |
2012 |
|
1.8. |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (субсидии) |
2012 |
|
1.9. |
Реставрация музейных коллекций Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2012 |
|
1.10. |
Обеспечение безопасности зданий учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2012 |
|
1.11. |
Комплектование фондов муниципальных библиотек Красноярского края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2012 |
|
1.12. |
Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений |
2012 |
|
2. |
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края |
|
|
2.1. |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката |
2012 |
|
2.2. |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными автономными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа |
2012 |
|
2.3. |
Субсидии на иные цели краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, не связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) |
2012 |
|
2.4. |
Реализация межрегиональных и международных культурных проектов, проведение культурных мероприятий (в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы) |
2012 |
|
2.5. |
Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и образования в области культуры |
2012 |
|
2.6. |
Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2012 |
|
2.7. |
Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2012 |
|
2.8. |
Оснащение оборудованием и автотранспортом межпоселенческих учреждений культуры клубного типа в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2012 |
|
2.9. |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2012 |
|
2.10. |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы |
2012 |
|
2.11. |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012-2014 годы |
2012 |
|
2.12. |
Проведение ремонта монумента воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, расположенного в городе Красноярске, на пересечении ул.Енисейской и ул.Игарской |
2012 |
|
2.13. |
Строительство дома культуры в поселке Новая сельского поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
2012 |
|
3. |
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
|
|
3.1. |
Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры |
2012 |
|
3.2. |
Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства |
2012 |
|
3.3. |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевыми государственными казенными и бюджетными образовательными учреждениями среднего профессионального и дополнительного профессионального образования |
2012 |
|
3.4. |
Предоставление услуг (выполнение работ) краевым государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования |
2012 |
|
3.5. |
Мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление одаренных детей |
2012 |
|
3.6. |
Проведение мероприятий, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2012 |
|
3.7. |
Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2012 |
|
3.8. |
Социальные выплаты работникам краевых государственных учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия Красноярского края, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2012 |
|
3.9. |
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы |
2012 |
|
3.10. |
Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2012 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 31 июля 2012 г. N 611-Р О внесении изменений в ведомственную целевую программу... |