Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 30 декабря 2011 г. N 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск на 2012-2014 годы" в новой редакции"

Во исполнение статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации города Норильска от 14.07.2010 N 270 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации мониторинга ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции" в целях создания условий для интенсивного развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Норильск, постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск на 2012-2014 годы" в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска (П.И.Дворянинов) руководствоваться параметрами ведомственной целевой программы, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Признать постановление Администрации города Норильска от 03.08.2011 N 392 "Об утверждении ведомственной целевой Программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск на 2011-2013 годы" утратившим силу.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

5. Контроль исполнения пункта 2 настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Норильска по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политики О.М.Гусеву.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.

Глава Администрации города Норильска

А.Б.Ружников

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования город Норильск
на 2012-2014 годы"
(утв. Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края
от 30 декабря 2011 г. N 596)

1. Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования город Норильска 2012-2014 годы"

Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск на 2012-2014 годы"
Основание для разработки ведомственной целевой программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; - Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае"; - Постановление Администрации города Норильска от 14.07.2010 N 270 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции".
Заказчик ведомственной целевой программы	Администрация города Норильска
Главный распорядитель бюджетных средств, разработчик	Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска (далее - Ведомство)
Цель, достигаемая путем реализации ведомственной целевой программы	Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения
Задачи (функции), решаемые путем реализации ведомственной целевой программы	- обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Норильск физической культуры и массового спорта; - организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; - организация предоставления дополнительного образования; - обеспечение участия в выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменов муниципального образования город Норильск; - выполнение функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения; - оснащение основными средствами учреждений, подведомственных Управлению; - поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений; - улучшение эксплуатации надежности зданий и сооружений.
Этапы реализации ВЦП	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы по годам (тыс.руб.)	Объем финансирования всего - 1 130 162,8 тыс. руб. местный бюджет - 1 130 162,8 тыс. руб. в том числе по годам: 2012 год всего: - 354 701,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет- 354 701,2 тыс. руб. 2013 год всего - 406 083,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 406 083,4 тыс. руб. 2014 год всего - 369 378,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 369 378,2 тыс. руб. Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы	- увеличение количества детей и подростков до 18 лет, систематически занимающихся спортом с 6 679 чел. в 2011 году до 6 847 чел. в 2014 году; - увеличение удельного веса детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях спортивного профиля с 19,7% в 2011 году до 19,8% в 2014 году; - увеличение количества присвоенных разрядов на общее количество учащихся в спортивных школах с 30,0% в 2011 году до 32,0% в 2014 году; - увеличение доли тренерского состава высшей категории с 10,5% в 2011 году до 11,0% в 2014 году; - достижение количества обоснованных рекламаций (жалоб) на качество услуг до 3 ед. в 2014 году; - увеличение количества посещений муниципальных учреждений спорта населением, систематически занимающимся физической культурой и спортом с 800 150 пос. в 2011 году до 815 000 пос. в 2014 году; - увеличение количества взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спорта с 16 500 чел. в 2011 году до 18 160 чел. в 2014 году; - увеличение количества людей с ограниченными возможностями систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа занимающихся физической культурой и спортом) с 0,8% в 2011 году до 0,9% в 2014 году; - снижение количества обоснованных рекламаций (жалоб) на качество услуг с 4 ед. в 2011 году до 3 ед. в 2014 году; - увеличение общего количества выездных спортивно-массовых мероприятий со 140 ед. в 2011 году до 150 ед. в 2014 году; - достижение количества участников выездных спортивных мероприятий до 620 чел. в 2014 году; - увеличение количества призовых мест, занятых на областных, региональных и всероссийских соревнований на общее количество учащихся с 9,5% в 2011 году до 10,5% в 2014 году; - увеличение количества членов сборных команд края и России по различным видам спорта с 12 чел. в 2011 году до 14 чел. в 2014 году; - увеличение общего количества спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории города с 525 ед. в 2011 году до 545 ед. в 2014 году; - увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, участников календарных соревнований с 49 830 чел. в 2011 году до 53 940 чел. в 2014 году.

2. Обоснование ведомственной целевой программы

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Физическая культура и спорт являются универсальным средством для решения указанных задач и неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Важнейшим моментом является также то, что роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире.

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших достижений.

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Они способствуют развитию отношений между государствами и установлению контактов между гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре. К числу социальных функций физической культуры и спорта относятся:

- укрепление здоровья граждан всех возрастов;

- профилактика негативных явлений современного социума, таких как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.;

- повышение эффективности общественного производства;

- обеспечение высокого социального статуса и имиджа государства.

Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта призвана осуществлять система физической культуры и спорта.

Функционирование системы физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Норильск осуществляется в полном объеме.

Важной составной частью социально-экономической политики муниципального образования город Норильск является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта.

Основными нормативными правовыми актами, определяющими расходные обязательства Ведомства, являются:

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Основными проблемами являются:

- отсутствие на многих спортивных сооружениях капитального ремонта (в целом здания и сооружения находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако, отдельные санитарно-технические устройства сильно изношены и нуждаются в полной или частичной замене);

- недостаточный уровень материально-технического оснащения спортивных сооружений (как следствие низкий уровень качества оказываемых услуг);

- несоответствие предложения (количество спортсооружений) и спроса на спортивные услуги;

- неравномерная загрузка спортсооружений (специфика односменной работы образовательных учреждений).

Комплекс перечисленных проблем в перспективе возможно решить посредством программно-целевого подхода через разработку взаимосвязанных мероприятий. Основной целью программного подхода является распределение финансовых ресурсов Ведомства по сформулированным задачам, а также установление приоритетов в реализации мероприятий.

Данным целям подчинена ведомственная целевая Программа, которая является основанием и руководством к решениям, принимаемым Ведомством в 2012-2014 г.г.

3. Цели и задачи ведомства

Программа разработана в соответствии с целью и задачами, стоящими перед Ведомством.

Основной целью Программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск на 2012-2014 годы" является повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения, создание условий для развития спорта высших достижений на территории муниципального образования город Норильск.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Норильск физической культуры и массового спорта;

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

- организация предоставления дополнительного образования;

- обеспечение участия в выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменов муниципального образования город Норильск;

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4.Механизм реализации ведомственной целевой программы

Реализация Программы предусматривается с 2012 по 2014 годы в три этапа:

Базовый этап - 2012 год:

- разработка совместной программы взаимодействия со средствами массовой информации в целях активной пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

- разработка и проведение рекламных кампаний (акций) подведомственных спортивных сооружений в целях привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом;

- ремонт спортивных сооружений первой очереди, разработка проектно-сметной документации на объекты второй очереди (МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", МБУ "Дворец спорта "Арктика", МБУ "СК "Кайеркан", МБУ "Спортивный зал "Геркулес", МБУ "СК "Талнах", МБОУ ДОД "ДЮСШ-4")

- комиссионное обследование спортивных сооружений третьей очереди (МБУ "Дом физической культуры", МБУ "Крытый каток "Льдинка", МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" (плавательный бассейн), МБУ "Спортивный зал "Горняк", МБУ "Спортивно-оздоровительный центр "Восток", МБУ "Крытый каток "Умка", МБОУ ДОД - "ДЮСШ-3", "ДЮСШ-2", "ДЮСШ-1", "ДЮСШ-5");

- частичное обеспечение детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений, подведомственных Ведомству, спортивным инвентарем, образование 6 клубов спортивной направленности по месту жительства для работы с населением, в том числе с привлечением краевых средств в рамках долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 575-п";

- завершение обустройства стадиона "Солнышко" района Талнах.

Основной этап - 2013 год:

- разработка мер по привлечению общественных и прочих инициатив для организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для различных слоев населения на территории муниципального образования город Норильск;

- увеличение числа спортивно-массовых мероприятий по муниципальному образованию город Норильск;

- осуществление мероприятий по организации пропаганды физической культуры и занятий спортом посредством массовой информации;

- начало ремонта и реконструкции спортивных сооружений второй очереди, разработка проектно-сметной документации на объекты третьей очереди;

- обеспечение детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений спортивным инвентарем;

- частичное обеспечение подведомственных спортивных сооружений современным оборудованием и инвентарем для оказания качественных физкультурно-оздоровительных услуг населению.

Заключительный этап-2014 год:

1. Организационный механизм

- дальнейшее проведение мероприятий по организации пропаганды физической культуры и занятий спортом;

- окончание ремонта и реконструкции спортивных сооружений третьей очереди;

- обеспечение подведомственных спортивных сооружений современным оборудованием и инвентарем для оказания качественных физкультурно-оздоровительных услуг населению;

- утверждение результатов реализации настоящей программы.

2. Кадровый механизм:

- оперативное руководство реализацией Программы, координация деятельности исполнителя, мониторинг и контроль процесса реализации Программы осуществляет Ведомство во главе с его начальником, специалистами Ведомства, директорами муниципальных учреждений, подведомственных Ведомству.

3. Технический механизм:

- переоснащение спортивного оборудования и инвентаря.

4. Технологический механизм:

- комиссионно с Управлением капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска осуществлять контроль над качеством выполняемых работ.

5. Организация управления программы и контроль за ходом ее выполнения

Организационная структура Ведомства:

Управление реализацией программы осуществляется Ведомством путем разработки механизма реализации мероприятий, издания распорядительных документов и закрепления ответственных должностных лиц за качественное проведение и исполнение мероприятий и эффективное использование средств.

Непосредственные исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и конечные результаты программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование о проведенной работе.

Ведомство представляет информацию о ходе реализации Программы согласно Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденному постановлением Администрации города Норильска от 14.07.2010 N 270.

6. Система программных мероприятий Ведомственной Целевой Программы

Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории
муниципального образования город Норильск физической культуры и массового спорта

Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений:

- проведение запланированных ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации МБУ "Дом спорта "БОКМО", МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", МБУ "Дворец спорта "Арктика", МБУ "Крытый каток "Льдинка", оснащение спортивных сооружений инвентарем.

Реализация новых спортивных проектов:

- организация и проведение новых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп населения муниципального образования город Норильск, в том числе соревнований по экстремальным видам спорта, гонок на снегоходах и т.д.;

- завершение обустройства стадиона "Солнышко" района Талнах, обустройство территории стадиона "Заполярник";

- привлечение общественных и прочих инвесторов для организации спортивных мероприятий;

- организация освещения в средствах массовой информации спортивных мероприятий, сюжетов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни;

- сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам тематики сюжетов и роликов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни;

- поддержка инициатив общественных организаций по проведению спортивно-массовых мероприятий.

Задача 2. Организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

Обеспечение условий для реализации мероприятий ежегодного комплексного плана:

- привлечение зрителей при проведении спортивно-массовых мероприятий;

- плановая загрузка спортивных сооружений, использование спортивных сооружений других видов.

Повышение роли физической культуры и спорта в условиях проживания на Крайнем Севере, укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни и организация активного отдыха. Организация и координация мероприятий, направленных на совершенствование физического воспитания населения:

- проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск.

Проведение спортивных соревнований, спортивных праздников, физкультурно-оздоровительных мероприятий, расширение межрегиональных, краевых, республиканских и международных спортивных связей:

- привлечение жителей муниципального образования город Норильск к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Проведение спортивных мероприятий, посвященных знаменательным датам, фестивалей, турниров по видам спорта среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ:

- привлечение максимального возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом;

- проведение спортивных мероприятий патриотического характера, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню независимости России, Дню Молодежи, Дню Металлурга, Дню города и т.д.

Приобретение инвентаря для спортивных сооружений:

- приобретение спортивной формы для игровых видов, мячей для волейбола и баскетбола, и т.д.

Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования

Предоставление услуг по дополнительному образованию для занимающихся в детско-юношеских спортивных школах муниципального образования город Норильск:

- обеспечение кадрами, оснащение инвентарем, повышение квалификации тренеров.

Задача 4. Обеспечение участия в выездных спортивно-массовых
мероприятиях спортсменов муниципального образования город Норильск

Обеспечение участия в выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменов муниципального образования город Норильск:

- участие спортсменов в выездных соревнованиях Красноярского края, России, зоны Сибири и Дальнего Востока и отборочных соревнованиях федераций по различным видам спорта;

- присвоение разрядов категорий на основании показанных результатов спортсменов и тренерского состава;

- работа с министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края по участию спортсменов в составе Краевых сборных, присвоению тренерских категорий.

Задача 5. Выполнение функций органами местного самоуправления
город Норильск в части решения вопросов местного значения

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Норильск физической культуры и массового спорта:

- финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений, организация централизованного финансирования детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений осуществляется через муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, туризму и молодежной политике";

- кадровая работа;

- претензионная работа.

Задача 6. Оснащение основными средствами учреждений, подведомственных Управлению

Оснащение основными средствами детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений:

- оснащение спортивным оборудованием инвентарем, координация действия муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Ведомству, по заключению договоров, аукционов, правовая оценка проектов договоров.

Задача 7. Поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений

Для поддержания эксплуатационной надежности зданий и сооружений, подведомственных Ведомству, проводятся комплексные проверки сооружений с обследованием помещений детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений для составления Технических условий с указанием видов работ, объемных и площадных показателей, предоставлением технических паспортов сооружений, схем, поэтажных планов, фасадов, актов технического состояния конструкций, систем ТВСиК, электрических сетей, вентиляционных установок, заключений мерзлотно-технического надзора за зданиями и сооружениями для дальнейшего предоставления ТУ в Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска с целью разработки Технических программ, составлением смет и подбора подрядных организаций для проведения текущих ремонтов (финансирование в приложении N 2).

Задача 8. Улучшение эксплуатации надежности зданий и сооружений

Для улучшения эксплуатационной надежности зданий и сооружений, подведомственных Ведомству, проводятся комплексные проверки сооружений с обследованием помещений детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений для составления Технических условий с указанием видов работ, объемных и площадных показателей, предоставлением технических паспортов сооружений, схем, поэтажных планов, фасадов, актов технического состояния конструкций, систем ТВСиК, электрических сетей, вентиляционных установок, заключений мерзлотно-технического надзора за зданиями и сооружениями для дальнейшего предоставления ТУ в Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска с целью разработки Технических программ, составлением смет и подбора подрядных организаций для проведения капитальных ремонтов (финансирование в приложении N 2).

7. Ресурсное обеспечение Ведомственной целевой Программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 1 130 162,8 тыс.руб., в том числе по источникам и периодам реализации:

2012 год всего: - 354 701,2 тыс.руб., в том числе:

местный бюджет - 354 701,2 тыс.руб.

2013 год всего: - 406 083,4 тыс.руб., в том числе:

местный бюджет - 406 083,4 тыс. руб.

2014 год всего: - 369 378,2 тыс.руб., в том числе:

местный бюджет - 369 378,2 тыс. руб.

Распределение расходов Ведомства по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой Программы, а также по источникам финансирования в разрезе бюджетов действующих и принимаемых обязательств, представлена в Приложении N 2.

8. Ожидаемые результаты (индикаторы результативности) и оценка
социально-экономической эффективности от реализации
программных мероприятий ведомственной целевой Программы

Целевыми ориентирами, наиболее характеризующими состояние и уровень Ведомства, являются:

1. Анализ данных для оценки результативности за предыдущие периоды деятельности ведомства с 2009 по 2011 год, а также планируемый показатель индикаторов на период действия программы с 2012 по 2014 год (приложение N 3):

- увеличение количества детей и подростков до 18 лет, систематически занимающихся спортом с 6 679 чел. в 2011 году до 6 847 чел. в 2014 году;

- увеличение удельного веса детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях спортивного профиля с 19,7% в 2011 году до 19,8% в 2014 году;

- увеличение количества присвоенных разрядов на общее количество учащихся в спортивных школах с 30,0% в 2011 году до 32,0% в 2014 году;

- увеличение доли тренерского состава высшей категории с 10,5% в 2011 году до 11,0% в 2014 году;

- достижение количества обоснованных рекламаций (жалоб) на качество услуг до 3 ед. в 2014 году;

- увеличение количества посещений муниципальных учреждений спорта населением, систематически занимающимся физической культурой и спортом с 800 150 пос. в 2011 году до 815 000 пос. в 2014 году;

- увеличение количества взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спорта с 16 500 чел. в 2011 году до 18 160 чел. в 2014 году;

- увеличение количества людей с ограниченными возможностями систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа занимающихся физической культурой и спортом) с 0,8% в 2011 году до 0,9% в 2014 году;

- снижение количества обоснованных рекламаций (жалоб) на качество услуг с 4 ед. в 2011 году до 3 ед. в 2014 году;

- увеличение общего количества выездных спортивно-массовых мероприятий со 140 ед. в 2011 году до 150 ед. в 2014 году;

- достижение количества участников выездных спортивных мероприятий до 620 чел. в 2014 году;

- увеличение количества призовых мест, занятых на областных, региональных и всероссийских соревнований на общее количество учащихся с 9,5% в 2011 году до 10,5% в 2014 году;

- увеличение количества членов сборных команд края и России по различным видам спорта с 12 чел. в 2011 году до 14 чел. в 2014 году;

- увеличение общего количества спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории города с 525 ед. в 2011 году до 545 ед. в 2014 году;

- увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, участников календарных соревнований с 49 830 чел. в 2011 году до 53 940 чел. в 2014 году.

2. Основные показатели экономической эффективности (эффективность использования ресурсов Ведомства:

- обеспеченность населения запланированным бюджетным финансированием в зависимости от вида оказываемых услуг;

- реализация программ, связанных с ремонтными работами на подведомственных учреждениях (выполнение муниципальных работ).

Итоговая оценка результата реализации задач Ведомства базируется на интегральной оценке достижения плановых значений и изменения фактических значений индикаторов результативности деятельности Ведомства с учетом изменения фактического уровня расходов в соответствующем финансовом году. По результатам проведенной оценки делается вывод о степени эффективности (неэффективности) реализации Программы, итоговая интегральная оценка служит для определения рейтинга при ранжировании ведомственных целевых программ по результативности и эффективности их реализации.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
на территории муниципального образования
город Норильск на 2012-2014 годы",
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 декабря 2011 г. N 596

Система
программных мероприятий ВЦП

N	Наименование	Краткое описание содержания мероприятий ВЦП	Сроки реализации мероприятий	Ответственные исполнители	Риски реализации программы	Меры по снижению рисков
1	Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа населения, создание условий для развития спорта высших достижений на территории муниципального образования город Норильск
1.	Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Норильск физической культуры и массового спорта
1.1.	Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений	Оснащение спортивных сооружений инвентарем	2012-2014 г.г.	Муниципальные спортивные учреждения, Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Снижение объемов финансирования	Условия поставки, качество инвентаря, штрафные санкции должны быть предусмотрены в договоре с поставщиком
1.2.	Реализация новых спортивных проектов	Организация и проведение новых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп населения города в т.ч.: соревнования по экстремальным видам спорта, гонки на снегоходах, и т.д., привлечение общественных и прочих инвесторов для организации спортивных мероприятий, завершение обустройства стадиона "Солнышко" района Талнах	2012-2014 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Низкая активность населения, нехватка инвентаря, нехватка финансирования, зависимость от погодных условий	Привлечение средств массовой информации, применение методов стимулирования, привлечение внебюджетных источников финансирования
1.3.	Организация освещения спортивных мероприятий, сюжетов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни в средствах массовой информации	Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам тематики сюжетов и роликов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни	2012-2014 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Недостаточность эфирного времени на показ сюжетов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Нехватка финансирования	Работа по договорам со СМИ
2.	Задача 2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
2.1.	Обеспечение условий для реализации мероприятий ежегодного комплексного плана	Привлечение зрителей, плановое распределение мероприятий по спортивным сооружениям	2012-2014 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Недостаточность спортивных сооружений на территории муниципального образования город Норильск	Проведение работы по использованию спортивных сооружений всех форм собственности на территории МО город Норильск
2.2.	Повышение роли физической культуры и спорта в условиях проживания на Крайнем Севере, укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни и организация активного отдыха. Организация и координация мероприятий, направленных на совершенствование физического воспитания населения	Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск	2012-2014 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Нехватка специалистов по работе с производственными и непроизводственными коллективами	Обучение и повышение квалификации специалистов для работы по физической культуре
2.3.	Проведение спортивных соревнований, спортивных праздников, физкультурно-оздоровительных мероприятий, расширение межрегиональных, краевых, республиканских и международных спортивных связей	Привлечение жителей муниципального образования город Норильск к систематическим занятиям физической культурой и спортом	2012-2014 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Недостаточность спортивных сооружений на территории муниципального образования город Норильск	Проведение работы по использованию спортивных сооружений всех форм собственности на территории МО город Норильск. Организация клубов по месту жительства
2.4.	Проведение спортивных мероприятий, посвященных знаменательным датам, фестивалей, турниров по видам спорта среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ	Привлечение максимального возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом; Проведение спортивных мероприятий патриотического характера, посвященных Дню защитника Отечества; Дню Победы, Дню независимости России, Дню Молодежи, Дню Металлурга, Дню города и т.д.	2012-2014 г.г.	Детско-юношеские спортивные школы, Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Неполное финансирование, зависимость от погодных условий	Предусматривать проведение уличных спортивных мероприятий, в случае непогоды, накрытых спортивных сооружениях
2.5.	Приобретение инвентаря для спортивных школ и сооружений	Приобретение спортивной формы для игровых видов, мячей для волейбола и баскетбола, и т.д.	2012-2014 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике, Управление муниципального заказа	Несвоевременная поставка инвентаря и оборудования по вине поставщика, поставка некачественного товара	Условия поставки, качество инвентаря, штрафные санкции должны быть предусмотрены в договоре с поставщиком
3.	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования
3.1.	Предоставление услуг по дополнительному образованию для занимающихся в спортивных школах	Обеспечение кадрами, повышение квалификации тренеров, контроль над организацией учебно-тренировочного процесса	2012-2014 г.г.	Детско-юношеские спортивные школы, Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Не качественное проведение учебно-тренировочного процесса, нехватка специализированных спортивных сооружений	Плановое распределение загрузки спортивных сооружений, использование спортивных сооружений других ведомств
4.	Задача 4. Обеспечение участия в выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменов муниципального образования город Норильск.
4.1.	Обеспечение участия в выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменов муниципального образования город Норильск	Участие спортсменов в выездных соревнованиях Красноярского края, России, зоны Сибири и Дальнего Востока и отборочных соревнованиях федераций по различным видам спорта, информационное сопровождение, обработка информации (авансовые отчеты, протоколы), присвоение разрядов, категорий на основании показанных результатов спортсменов и тренерского состава, работа с министерством по участию спортсменов в составе Краевых сборных, присвоению тренерских категорий	2011-2013 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Неполное финансирование, зависимость от погодных условий, отказ от проведения соревнований по вине принимающей стороны	Установить контроль по заблаговременному получению информации от организаторов соревнований
	Задача 5. Выполнение функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения
5.1.	Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Норильск физической культуры и массового спорта	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, организация централизованного финансирования с помощью МКУ "Централизованная бухгалтерия"; кадровая работа; претензионная работа	2012-2014 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	Нехватка соответствующих кадров, недостаточное финансирование, аварийные ситуации. Низкая обеспеченность специалистами по обслуживанию компьютерной техники.	Повышение квалификации специалистов, контроль за состоянием учреждений (регулярные проверки)
6.	Задача 6. Оснащение основными средствами учреждений, подведомственных Управлению
6.1.	Оснащение основными средствами детско-юношеские спортивные школы и спортивные сооружения	Оснащение спортивным оборудованием инвентарем, координация действия муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению, по заключению договоров	2012-2014 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике и подведомственные учреждения	Срывы сроков поставки, поставка инвентаря несоответствующего качества	Ведение претензионной работой
7.	Задача 7. Поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений
7.1.	Мероприятия по текущему ремонту детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений	Для поддержания эксплуатационной надежности зданий и сооружений, подведомственных Управлению по спорту, туризму и молодежной политике, проводятся комплексные проверки сооружений с обследованием помещений детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений для составления Технических условий с указанием видов работ, объемных и площадных показателей, предоставлением технических паспортов сооружений, схем, поэтажных планов, фасадов, актов технического состояния конструкций, систем ТВСиК, электрических сетей, вентиляционных установок, заключений мерзлотно-технического надзора за зданиями и сооружениями для дальнейшего предоставления ТУ в Управление капитальных ремонтов и строительства с целью разработки Технических программ, составлением смет и подбора подрядных организаций для проведения капитальных ремонтов	2012-2014 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике и подведомственные учреждения	Срывы сроков окончания работ, некачественное выполнение работ, нарушение спецификации материалов	Рекомендации при проведении конкурсов, претензионная работа, инициация выездных регулярных совещаний с представителями Управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска
8.	Задача 8. Улучшение эксплуатации надежности зданий и сооружений
8.1.	Мероприятия по капитальному ремонту детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений	Для поддержания эксплуатационной надежности зданий и сооружений, подведомственных Управлению по спорту, туризму и молодежной политике, проводятся комплексные проверки сооружений с обследованием помещений детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений для составления Технических условий с указанием видов работ, объемных и площадных показателей, предоставлением технических паспортов сооружений, схем, поэтажных планов, фасадов, актов технического состояния конструкций, систем ТВСиК, электрических сетей, вентиляционных установок, заключений мерзлотно-технического надзора за зданиями и сооружениями для дальнейшего предоставления ТУ в Управление капитальных ремонтов и строительства с целью разработки Технических программ, составлением смет и подбора подрядных организаций для проведения капитальных ремонтов	2012-2014 г.г.	Управление по спорту, туризму и молодежной политике и подведомственные учреждения	Срывы сроков окончания работ, некачественное выполнение работ, нарушение спецификации материалов	Рекомендации при проведении конкурсов, претензионная работа, инициация выездных регулярных совещаний с представителями Управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
на территории муниципального образования
город Норильск на 2012-2014 годы",
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 декабря 2011 г. N 596

Направления и объемы финансирования Программы на 2012-2014 гг.

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. продолжение

N	Мероприятия ВЦП	Ответственный исполнитель	ККОС	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб. 2012 год
					МБ			КБ*	ФБ*	привлеченные средства*	Итого финансирования 2010 год
											(5+8+9+10+11)
					всего	БДО	БПО
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа населения, создание условий для развития спорта высших достижений на территории МО г.Норильск
1	Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		467 392,40	136 643,60	136 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	136 643,60
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 71720		211	175 804,30	56 919,10	56 919,10					56 919,10
			212 911	38 970,00	12 990,00	12 990,00					12 990,00
			212 912	0,00	0,00						0,00
			212 917	2 940,00	980,00	980,00					980,00
			212 918	85,20	28,40	28,40					28,40
			213	51 960,90	16 823,10	16 823,10					16 823,10
			221	1 318,20	430,80	430,80					430,80
			222 921	0,00	0,00						0,00
			222 922	0,00	0,00						0,00
			222 924	0,00	0,00						0,00
			223 931	52 285,20	8 180,60	8 180,60					8 180,60
			223 932	19 926,50	5 799,90	5 799,90					5 799,90
			223 933	29 795,70	4 633,10	4 633,10					4 633,10
			225 941	57 532,90	17 964,10	17 964,10					17 964,10
			225 942	16 648,40	5 348,40	5 348,40					5 348,40
			225 947	7 636,80	2 451,60	2 451,60					2 451,60
			226 952	0,00	0,00						0,00
			226 953	3 248,20	1 051,40	1 051,40					1 051,40
			226 954	3 006,30	965,10	965,10					965,10
			226 955	0,00	0,00						0,00
			226 956	122,40	40,80	40,80					40,80
			226 958	0,00	0,00						0,00
			290 962	585,00	195,00	195,00					195,00
			290 963	0,00	0,00						0,00
			340 981	1 953,00	651,00	651,00					651,00
			340 982	139,50	46,50	46,50					46,50
			340 983	2 229,90	743,30	743,30					743,30
			340 984	84,90	28,30	28,30					28,30
			340 985	1 119,10	373,10	373,10					373,10
2	Задача 2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		10 182,90	3 394,30	3 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,30
	КФСР 09 08 КЦСР 512 97 00 КВР 640 Доп.ФК 71740		211	0,00	0,00						0,00
			226 955	495,00	165,00	165,00					165,00
			290 963	9 687,90	3 229,30	3 229,30					3 229,30
3	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		446 487,40	144 491,00	144 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 491,00
	КФСР 07 02 КЦСР 423 99 00 КВР 640 Доп.ФК 71710		211	288 221,10	93 310,30	93 310,30					93 310,30
			212 911	22 365,00	7 455,00	7 455,00					7 455,00
			212 916	756,00	252,00	252,00					252,00
			212 917	2 520,00	840,00	840,00					840,00
			212 918	57,30	19,10	19,10					19,10
			213	85 142,20	27 566,00	27 566,00					27 566,00
			221	453,90	148,30	148,30					148,30
			222 921	66,60	22,20	22,20					22,20
			223 931	14 614,40	4 483,00	4 483,00					4 483,00
			223 932	5 981,60	1 896,00	1 896,00					1 896,00
			223 933	3 644,20	1 118,00	1 118,00					1 118,00
			225 941	11 015,00	3 536,00	3 536,00					3 536,00
			225 942	224,10	74,70	74,70					74,70
			225 947	2 087,70	670,10	670,10					670,10
			226 953	1 949,40	649,80	649,80					649,80
			226 954	1 013,60	325,40	325,40					325,40
			226 956	121,20	40,40	40,40					40,40
			290 962	270,00	90,00	90,00					90,00
			340 981	1 672,50	557,50	557,50					557,50
			340 982	46,50	15,50	15,50					15,50
			340 983	289,50	96,50	96,50					96,50
			340 985	3 975,60	1 325,20	1 325,20					1 325,20
4	Задача 4. Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий	Управление по спорту, туризму и молодежной политике		43 389,30	14 463,10	14 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 463,10
	КФСР 09 08 КЦСР 512 97 00 КВР 640 Доп.ФК 71730		211	0,00	0,00						0,00
			212 912	769,50	256,50	256,50					256,50
			224	282,00	94,00	94,00					94,00
			222 924	6 817,20	2 272,40	2 272,40					2 272,40
			226 952	1 450,20	483,40	483,40					483,40
			226 954	1 303,50	434,50	434,50					434,50
			226 958	30 028,20	10 009,40	10 009,40					10 009,40
			290 963	2 738,70	912,90	912,90					912,90
5	Задача 5. Выполнение функций органами местного самоуправления			90 147,50	29 345,50	29 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345,50
5.1	Аппарат Управления			52 811,20	17 160,40	17 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,40
	КФСР 09 10 КЦСР 002 04 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	36 603,70	11 850,90	11 850,90					11 850,90
			212 911	2 850,00	960,00	960,00					960,00
			212 912	22,50	7,50	7,50					7,50
			212 917	0,00	0,00						0,00
			212 918	23,40	7,80	7,80					7,80
			213	10 811,90	3 500,50	3 500,50					3 500,50
			221	500,10	166,70	166,70					166,70
			222 921	189,00	63,00	63,00					63,00
			225 941	576,00	192,00	192,00					192,00
			225 942	39,00	13,00	13,00					13,00
			225 947	84,00	28,00	28,00					28,00
			226 952	90,00	30,00	30,00					30,00
			226 954	695,40	231,80	231,80					231,80
			226 956	53,40	17,80	17,80					17,80
			340 981	270,00	90,00	90,00					90,00
			340 982	2,80	1,40	1,40					1,40
5.2	Централизованная бухгалтерия			23 424,80	7 623,40	7 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,40
	КФСР 09 10 КЦСР 452 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	14 917,90	4 829,90	4 829,90					4 829,90
			212 911	1 710,00	570,00	570,00					570,00
			212 918	9,30	3,10	3,10					3,10
			213	4 405,90	1 426,50	1 426,50					1 426,50
			221	210,30	70,10	70,10					70,10
			225 942	15,90	5,30	5,30					5,30
			225 947	45,00	15,00	15,00					15,00
			226 953	1 139,40	379,80	379,80					379,80
			226 954	749,10	249,70	249,70					249,70
			226 956	16,50	5,50	5,50					5,50
			290 962	30,00	10,00	10,00					10,00
			262	0,00	0,00						0,00
			340 981	175,50	58,50	58,50					58,50
5.2	Спортивно-оздоровительный комплекс			13 911,50	4 561,70	4 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,70
	КФСР 09 10 КЦСР 452 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	7 453,90	2 413,30	2 413,30					2 413,30
			212 911	990,00	330,00	330,00					330,00
			212 917	0,00	0,00						0,00
			212 918	4,80	1,60	1,60					1,60
			213	2 201,60	712,80	712,80					712,80
			223 931	1 293,30	431,10	431,10					431,10
			223 932	628,80	209,60	209,60					209,60
			223 933	138,90	46,30	46,30					46,30
			225 941	653,40	217,80	217,80					217,80
			225 942	177,90	59,30	59,30					59,30
			225 947	77,30	42,70	42,70					42,70
			226 954	6,00	2,00	2,00					2,00
			290 962	0,00	0,00						0,00
			340 981	285,60	95,20	95,20					95,20
	Задача 6. Оснащение основными средствами учреждений, подведомственных Управлению			3 870,70	1 778,70	1 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,70
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81600		211	0,00	0,00						0,00
			340 971	3 870,70	1 778,70	1 778,70					1 778,70
7	Задача 7. Поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений			10 713,80	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,00
7.1	Реализация мероприятий по текущему ремонту зданий и сооружений
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81300			0,00	0,00						0,00
			225 943	10 713,80	3 335,00	3 335,00					3 335,00
			226 957	0,00	0,00						0,00
8	Задача 8. Улучшение эксплуатации надежности зданий и сооружений			57 978,80	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00
8.1	Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81400			0,00	0,00						0,00
			225 944	57 978,80	21 250,00	21 250,00					21 250,00
			226 957	0,00	0,00						0,00
	Всего по управлению			1 130 162,80	354 701,20	354 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	354 701,20
			211	523 000,90	169 323,50	169 323,50	0,00	0,00			169 323,50
			212 911	66 885,00	22 305,00	22 305,00	0,00	0,00			22 305,00
			212 912	792,00	264,00	264,00	0,00	0,00			264,00
			212 916	756,00	252,00	252,00	0,00	0,00			252,00
			212 917	5 460,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00			1 820,00
			212 918	180,00	60,00	60,00	0,00	0,00			60,00
			213	154 522,50	50 028,90	50 028,90	0,00	0,00			50 028,90
			221	2 482,50	815,90	815,90	0,00	0,00			815,90
			224	282,00	94,00	94,00	0,00	0,00			94,00
			222 921	255,60	85,20	85,20	0,00	0,00			85,20
			222 922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			222 924	6 817,20	2 272,40	2 272,40	0,00	0,00			2 272,40
			223 931	68 192,90	13 094,70	13 094,70	0,00	0,00			13 094,70
			223 932	26 536,90	7 905,50	7 905,50	0,00	0,00			7 905,50
			223 933	33 578,80	5 797,40	5 797,40	0,00	0,00			5 797,40
			225 941	69 777,30	21 909,90	21 909,90	0,00	0,00			21 909,90
			225 942	17 105,30	5 500,70	5 500,70	0,00	0,00			5 500,70
			225 943	10 713,80	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00			3 335,00
			225 944	57 978,80	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00			21 250,00
			225 947	9 930,80	3 207,40	3 207,40	0,00	0,00			3 207,40
			226 952	1 540,20	513,40	513,40	0,00	0,00			513,40
			226 953	6 337,00	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00			2 081,00
			226 954	6 773,90	2 208,50	2 208,50	0,00	0,00			2 208,50
			226 955	495,00	165,00	165,00	0,00	0,00			165,00
			226 956	313,50	104,50	104,50	0,00	0,00			104,50
			226 957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			226 958	30 028,20	10 009,40	10 009,40	0,00	0,00			10 009,40
			290 962	865,00	295,00	295,00	0,00	0,00			295,00
			290 963	12 446,60	4 142,20	4 142,20	0,00	0,00			4 142,20
			262	0,00	0,00	0,00					0,00
			310 971	3 870,70	1 778,70	1 778,70	0,00	0,00			1 778,70
			340 981	4 356,60	1 452,20	1 452,20	0,00	0,00			1 452,20
			340 982	188,80	63,40	63,40	0,00	0,00			63,40
			340 983	2 519,40	839,80	839,80	0,00	0,00			839,80
			340 984	84,90	28,30	28,30	0,00	0,00			28,30
			340 985	5 094,70	1 698,30	1 698,30	0,00	0,00			1 698,30

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. См. окончание

N	Мероприятия ВЦП	Ответственный исполнитель	ККОС	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб. 2013 год
					МБ			Платные	КБ*	ФБ*	привлеченные средства*	Итого финансирования 2010 год
												(5+8+9+10+11)
					всего	БДО	БПО
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа населения, создание условий для развития спорта высших достижений на территории МО г.Норильск
1	Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		467 392,40	165 374,40	165 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 374,40
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 71720		211	175 804,30	59 442,60	59 442,60						59 442,60
			212 911	38 970,00	12 990,00	12 990,00						12 990,00
			212 912	0,00	0,00							0,00
			212 917	2 940,00	980,00	980,00						980,00
			212 918	85,20	28,40	28,40						28,40
			213	51 960,90	17 568,90	17 568,90						17 568,90
			221	1 318,20	443,70	443,70						443,70
			222 921	0,00	0,00							0,00
			222 922	0,00	0,00							0,00
			222 924	0,00	0,00							0,00
			223 931	52 285,20	22 052,30	22 052,30						22 052,30
			223 932	19 926,50	7 063,30	7 063,30						7 063,30
			223 933	29 795,70	12 581,30	12 581,30						12 581,30
			225 941	57 532,90	19 784,40	19 784,40						19 784,40
			225 942	16 648,40	5 650,00	5 650,00						5 650,00
			225 947	7 636,80	2 592,60	2 592,60						2 592,60
			226 952	0,00	0,00							0,00
			226 953	3 248,20	1 098,40	1 098,40						1 098,40
			226 954	3 006,30	1 020,60	1 020,60						1 020,60
			226 955	0,00	0,00							0,00
			226 956	122,40	40,80	40,80						40,80
			226 958	0,00	0,00							0,00
			290 962	585,00	195,00	195,00						195,00
			290 963	0,00	0,00							0,00
			340 981	1 953,00	651,00	651,00						651,00
			340 982	139,50	46,50	46,50						46,50
			340 983	2 229,90	743,30	743,30						743,30
			340 984	84,90	28,30	28,30						28,30
			340 985	1 119,10	373,00	373,00						373,00
2	Задача 2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		10 182,90	3 394,30	3 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,30
	КФСР 09 08 КЦСР 512 97 00 КВР 640 Доп.ФК 71740		211	0,00	0,00							0,00
			226 955	495,00	165,00	165,00						165,00
			290 963	9 687,90	3 229,30	3 229,30						3 229,30
3	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		446 487,40	150 998,20	150 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 998,20
	КФСР 07 02 КЦСР 423 99 00 КВР 640 Доп.ФК 71710		211	288 221,10	97 455,40	97 455,40						97 455,40
			212 911	22 365,00	7 455,00	7 455,00						7 455,00
			212 916	756,00	252,00	252,00						252,00
			212 917	2 520,00	840,00	840,00						840,00
			212 918	57,30	19,10	19,10						19,10
			213	85 142,20	28 788,10	28 788,10						28 788,10
			221	453,90	152,80	152,80						152,80
			222 921	66,60	22,20	22,20						22,20
			223 931	14 614,40	5 065,70	5 065,70						5 065,70
			223 932	5 981,60	2 042,80	2 042,80						2 042,80
			223 933	3 644,20	1 263,10	1 263,10						1 263,10
			225 941	11 015,00	3 739,50	3 739,50						3 739,50
			225 942	224,10	74,70	74,70						74,70
			225 947	2 087,70	708,80	708,80						708,80
			226 953	1 949,40	649,80	649,80						649,80
			226 954	1 013,60	344,10	344,10						344,10
			226 956	121,20	40,40	40,40						40,40
			290 962	270,00	90,00	90,00						90,00
			340 981	1 672,50	557,50	557,50						557,50
			340 982	46,50	15,50	15,50						15,50
			340 983	289,50	96,50	96,50						96,50
			340 985	3 975,60	1 325,20	1 325,20						1 325,20
4	Задача 4. Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий	Управление по спорту, туризму и молодежной политике		43 389,30	14 463,10	14 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 463,10
	КФСР 09 08 КЦСР 512 97 00 КВР 640 Доп.ФК 71730		211	0,00	0,00							0,00
			212 912	769,50	256,50	256,50						256,50
			224	282,00	94,00	94,00						94,00
			222 924	6 817,20	2 272,40	2 272,40						2 272,40
			226 952	1 450,20	483,40	483,40						483,40
			226 954	1 303,50	434,50	434,50						434,50
			226 958	30 028,20	10 009,40	10 009,40						10 009,40
			290 963	2 738,70	912,90	912,90						912,90
5	Задача 5. Выполнение функций органами местного самоуправления			90 147,50	30 380,30	30 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,30
5.1	Аппарат Управления			52 811,20	17 810,40	17 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 810,40
	КФСР 09 10 КЦСР 002 04 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	36 603,70	12 376,40	12 376,40						12 376,40
			212 911	2 850,00	930,00	930,00						930,00
			212 912	22,50	7,50	7,50						7,50
			212 917	0,00	0,00							0,00
			212 918	23,40	7,80	7,80						7,80
			213	10 811,90	3 655,70	3 655,70						3 655,70
			221	500,10	166,70	166,70						166,70
			222 921	189,00	63,00	63,00						63,00
			225 941	576,00	192,00	192,00						192,00
			225 942	39,00	13,00	13,00						13,00
			225 947	84,00	28,00	28,00						28,00
			226 952	90,00	30,00	30,00						30,00
			226 954	695,40	231,80	231,80						231,80
			226 956	53,40	17,80	17,80						17,80
			340 981	270,00	90,00	90,00						90,00
			340 982	2,80	0,70	0,70						0,70
5.2	Централизованная бухгалтерия			23 424,80	7 900,70	7 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,70
	КФСР 09 10 КЦСР 452 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	14 917,90	5 044,00	5 044,00						5 044,00
			212 911	1 710,00	570,00	570,00						570,00
			212 918	9,30	3,10	3,10						3,10
			213	4 405,90	1 489,70	1 489,70						1 489,70
			221	210,30	70,10	70,10						70,10
			225 942	15,90	5,30	5,30						5,30
			225 947	45,00	15,00	15,00						15,00
			226 953	1 139,40	379,80	379,80						379,80
			226 954	749,10	249,70	249,70						249,70
			226 956	16,50	5,50	5,50						5,50
			290 962	30,00	10,00	10,00						10,00
			262	0,00	0,00							0,00
			340 981	175,50	58,50	58,50						58,50
5.2	Спортивно-оздоровительный комплекс			13 911,50	4 669,20	4 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669,20
	КФСР 09 10 КЦСР 452 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	7 453,90	2 520,30	2 520,30						2 520,30
			212 911	990,00	330,00	330,00						330,00
			212 917	0,00	0,00							0,00
			212 918	4,80	1,60	1,60						1,60
			213	2 201,60	744,40	744,40						744,40
			223 931	1 293,30	431,10	431,10						431,10
			223 932	628,80	209,60	209,60						209,60
			223 933	138,90	46,30	46,30						46,30
			225 941	653,40	217,80	217,80						217,80
			225 942	177,90	59,30	59,30						59,30
			225 947	77,30	11,60	11,60						11,60
			226 954	6,00	2,00	2,00						2,00
			290 962	0,00	0,00							0,00
			340 981	285,60	95,20	95,20						95,20
	Задача 6. Оснащение основными средствами учреждений, подведомственных Управлению			3 870,70	1 169,30	1 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,30
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81600		211	0,00	0,00							0,00
			340 971	3 870,70	1 169,30	1 169,30						1 169,30
7	Задача 7. Поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений			10 713,80	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00
7.1	Реализация мероприятий по текущему ремонту зданий и сооружений
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81300			0,00	0,00							0,00
			225 943	10 713,80	3 575,00	3 575,00						3 575,00
			226 957	0,00	0,00							0,00
8	Задача 8. Улучшение эксплуатации надежности зданий и сооружений			57 978,80	36 728,80	36 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 728,80
8.1	Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81400			0,00	0,00							0,00
			225 944	57 978,80	36 728,80	36 728,80						36 728,80
			226 957	0,00	0,00							0,00
	Всего по управлению			1 130 162,80	406 083,40	406 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 083,40
			211	523 000,90	176 838,70	176 838,70	0,00	0,00	0,00			176 838,70
			212 911	66 885,00	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00			22 275,00
			212 912	792,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00			264,00
			212 916	756,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00			252,00
			212 917	5 460,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00			1 820,00
			212 918	180,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00			60,00
			213	154 522,50	52 246,80	52 246,80	0,00	0,00	0,00			52 246,80
			221	2 482,50	833,30	833,30	0,00	0,00	0,00			833,30
			224	282,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00			94,00
			222 921	255,60	85,20	85,20	0,00	0,00	0,00			85,20
			222 922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			222 924	6 817,20	2 272,40	2 272,40	0,00	0,00	0,00			2 272,40
			223 931	68 192,90	27 549,10	27 549,10	0,00	0,00	0,00			27 549,10
			223 932	26 536,90	9 315,70	9 315,70	0,00	0,00	0,00			9 315,70
			223 933	33 578,80	13 890,70	13 890,70	0,00	0,00	0,00			13 890,70
			225 941	69 777,30	23 933,70	23 933,70	0,00	0,00	0,00			23 933,70
			225 942	17 105,30	5 802,30	5 802,30	0,00	0,00	0,00			5 802,30
			225 943	10 713,80	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00			3 575,00
			225 944	57 978,80	36 728,80	36 728,80	0,00	0,00	0,00			36 728,80
			225 947	9 930,80	3 356,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00			3 356,00
			226 952	1 540,20	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00			513,40
			226 953	6 337,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00			2 128,00
			226 954	6 773,90	2 282,70	2 282,70	0,00	0,00	0,00			2 282,70
			226 955	495,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00			165,00
			226 956	313,50	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00			104,50
			226 957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			226 958	30 028,20	10 009,40	10 009,40	0,00	0,00	0,00			10 009,40
			290 962	865,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00			285,00
			290 963	12 446,60	4 152,20	4 152,20	0,00	0,00	0,00			4 152,20
			262	0,00								0,00
			310 971	3 870,70	1 169,30	1 169,30	0,00	0,00	0,00			1 169,30
			340 981	4 356,60	1 452,20	1 452,20	0,00	0,00	0,00			1 452,20
			340 982	188,80	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00			62,70
			340 983	2 519,40	839,80	839,80	0,00	0,00	0,00			839,80
			340 984	84,90	28,30	28,30	0,00	0,00	0,00			28,30
			340 985	5 094,70	1 698,20	1 698,20	0,00	0,00	0,00			1 698,20

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N	Мероприятия ВЦП	Ответственный исполнитель	ККОС	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб. 2014 год
					МБ			Платные	КБ*	ФБ*	привлеченные средства*	Итого финансирования 2010 год
												(5+8+9+10+11)
					всего	БДО	БПО
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЦЕЛЬ: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа населения, создание условий для развития спорта высших достижений на территории МО г.Норильск
1	Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		467 392,40	165 374,40	165 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 374,40
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 71720		211	175 804,30	59 442,60	59 442,60						59 442,60
			212 911	38 970,00	12 990,00	12 990,00						12 990,00
			212 912	0,00	0,00							0,00
			212 917	2 940,00	980,00	980,00						980,00
			212 918	85,20	28,40	28,40						28,40
			213	51 960,90	17 568,90	17 568,90						17 568,90
			221	1 318,20	443,70	443,70						443,70
			222 921	0,00	0,00							0,00
			222 922	0,00	0,00							0,00
			222 924	0,00	0,00							0,00
			223 931	52 285,20	22 052,30	22 052,30						22 052,30
			223 932	19 926,50	7 063,30	7 063,30						7 063,30
			223 933	29 795,70	12 581,30	12 581,30						12 581,30
			225 941	57 532,90	19 784,40	19 784,40						19 784,40
			225 942	16 648,40	5 650,00	5 650,00						5 650,00
			225 947	7 636,80	2 592,60	2 592,60						2 592,60
			226 952	0,00	0,00							0,00
			226 953	3 248,20	1 098,40	1 098,40						1 098,40
			226 954	3 006,30	1 020,60	1 020,60						1 020,60
			226 955	0,00	0,00							0,00
			226 956	122,40	40,80	40,80						40,80
			226 958	0,00	0,00							0,00
			290 962	585,00	195,00	195,00						195,00
			290 963	0,00	0,00							0,00
			340 981	1 953,00	651,00	651,00						651,00
			340 982	139,50	46,50	46,50						46,50
			340 983	2 229,90	743,30	743,30						743,30
			340 984	84,90	28,30	28,30						28,30
			340 985	1 119,10	373,00	373,00						373,00
2	Задача 2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования город Норильск	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		10 182,90	3 394,30	3 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,30
	КФСР 09 08 КЦСР 512 97 00 КВР 640 Доп.ФК 71740		211	0,00	0,00							0,00
			226 955	495,00	165,00	165,00						165,00
			290 963	9 687,90	3 229,30	3 229,30						3 229,30
3	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению		446 487,40	150 998,20	150 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 998,20
	КФСР 07 02 КЦСР 423 99 00 КВР 640 Доп.ФК 71710		211	288 221,10	97 455,40	97 455,40						97 455,40
			212 911	22 365,00	7 455,00	7 455,00						7 455,00
			212 916	756,00	252,00	252,00						252,00
			212 917	2 520,00	840,00	840,00						840,00
			212 918	57,30	19,10	19,10						19,10
			213	85 142,20	28 788,10	28 788,10						28 788,10
			221	453,90	152,80	152,80						152,80
			222 921	66,60	22,20	22,20						22,20
			223 931	14 614,40	5 065,70	5 065,70						5 065,70
			223 932	5 981,60	2 042,80	2 042,80						2 042,80
			223 933	3 644,20	1 263,10	1 263,10						1 263,10
			225 941	11 015,00	3 739,50	3 739,50						3 739,50
			225 942	224,10	74,70	74,70						74,70
			225 947	2 087,70	708,80	708,80						708,80
			226 953	1 949,40	649,80	649,80						649,80
			226 954	1 013,60	344,10	344,10						344,10
			226 956	121,20	40,40	40,40						40,40
			290 962	270,00	90,00	90,00						90,00
			340 981	1 672,50	557,50	557,50						557,50
			340 982	46,50	15,50	15,50						15,50
			340 983	289,50	96,50	96,50						96,50
			340 985	3 975,60	1 325,20	1 325,20						1 325,20
4	Задача 4. Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий	Управление по спорту, туризму и молодежной политике		43 389,30	14 463,10	14 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 463,10
	КФСР 09 08 КЦСР 512 97 00 КВР 640 Доп.ФК 71730		211	0,00	0,00							0,00
			212 912	769,50	256,50	256,50						256,50
			224	282,00	94,00	94,00						94,00
			222 924	6 817,20	2 272,40	2 272,40						2 272,40
			226 952	1 450,20	483,40	483,40						483,40
			226 954	1 303,50	434,50	434,50						434,50
			226 958	30 028,20	10 009,40	10 009,40						10 009,40
			290 963	2 738,70	912,90	912,90						912,90
5	Задача 5. Выполнение функций органами местного самоуправления			90 147,50	30 421,70	30 421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 421,70
5.1	Аппарат Управления			52 811,20	17 840,40	17 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,40
	КФСР 09 10 КЦСР 002 04 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	36 603,70	12 376,40	12 376,40						12 376,40
			212 911	2 850,00	960,00	960,00						960,00
			212 912	22,50	7,50	7,50						7,50
			212 917	0,00	0,00							0,00
			212 918	23,40	7,80	7,80						7,80
			213	10 811,90	3 655,70	3 655,70						3 655,70
			221	500,10	166,70	166,70						166,70
			222 921	189,00	63,00	63,00						63,00
			225 941	576,00	192,00	192,00						192,00
			225 942	39,00	13,00	13,00						13,00
			225 947	84,00	28,00	28,00						28,00
			226 952	90,00	30,00	30,00						30,00
			226 954	695,40	231,80	231,80						231,80
			226 956	53,40	17,80	17,80						17,80
			340 981	270,00	90,00	90,00						90,00
			340 982	2,80	0,70	0,70						0,70
5.2	Централизованная бухгалтерия			23 424,80	7 900,70	7 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,70
	КФСР 09 10 КЦСР 452 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	14 917,90	5 044,00	5 044,00						5 044,00
			212 911	1 710,00	570,00	570,00						570,00
			212 918	9,30	3,10	3,10						3,10
			213	4 405,90	1 489,70	1 489,70						1 489,70
			221	210,30	70,10	70,10						70,10
			225 942	15,90	5,30	5,30						5,30
			225 947	45,00	15,00	15,00						15,00
			226 953	1 139,40	379,80	379,80						379,80
			226 954	749,10	249,70	249,70						249,70
			226 956	16,50	5,50	5,50						5,50
			290 962	30,00	10,00	10,00						10,00
			262	0,00	0,00							0,00
			340 981	175,50	58,50	58,50						58,50
5.2	Спортивно-оздоровительный комплекс			13 911,50	4 680,60	4 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,60
	КФСР 09 10 КЦСР 452 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81100		211	7 453,90	2 520,30	2 520,30						2 520,30
			212 911	990,00	330,00	330,00						330,00
			212 917	0,00	0,00							0,00
			212 918	4,80	1,60	1,60						1,60
			213	2 201,60	744,40	744,40						744,40
			223 931	1 293,30	431,10	431,10						431,10
			223 932	628,80	209,60	209,60						209,60
			223 933	138,90	46,30	46,30						46,30
			225 941	653,40	217,80	217,80						217,80
			225 942	177,90	59,30	59,30						59,30
			225 947	77,30	23,00	23,00						23,00
			226 954	6,00	2,00	2,00						2,00
			290 962	0,00	0,00							0,00
			340 981	285,60	95,20	95,20						95,20
	Задача 6. Оснащение основными средствами учреждений, подведомственных Управлению			3 870,70	922,70	922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,70
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81600		211	0,00	0,00							0,00
			340 971	3 870,70	922,70	922,70						922,70
7	Задача 7. Поддержание эксплуатационной надежности зданий и сооружений			10 713,80	3 803,80	3 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,80
7.1	Реализация мероприятий по текущему ремонту зданий и сооружений
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81300			0,00	0,00							0,00
			225 943	10 713,80	3 803,80	3 803,80						3 803,80
			226 957	0,00	0,00							0,00
8	Задача 8. Улучшение эксплуатации надежности зданий и сооружений			57 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений
	КФСР 09 08 КЦСР 482 99 00 КВР 640 Доп.ФК 81400			0,00	0,00							0,00
			225 944	57 978,80	0,00							0,00
			226 957	0,00	0,00							0,00
	Всего по управлению			1 130 162,80	369 378,20	369 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 378,20
			211	523 000,90	176 838,70	176 838,70	0,00	0,00	0,00			176 838,70
			212 911	66 885,00	22 305,00	22 305,00	0,00	0,00	0,00			22 305,00
			212 912	792,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00			264,00
			212 916	756,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00			252,00
			212 917	5 460,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00			1 820,00
			212 918	180,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00			60,00
			213	154 522,50	52 246,80	52 246,80	0,00	0,00	0,00			52 246,80
			221	2 482,50	833,30	833,30	0,00	0,00	0,00			833,30
			224	282,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00			94,00
			222 921	255,60	85,20	85,20	0,00	0,00	0,00			85,20
			222 922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			222 924	6 817,20	2 272,40	2 272,40	0,00	0,00	0,00			2 272,40
			223 931	68 192,90	27 549,10	27 549,10	0,00	0,00	0,00			27 549,10
			223 932	26 536,90	9 315,70	9 315,70	0,00	0,00	0,00			9 315,70
			223 933	33 578,80	13 890,70	13 890,70	0,00	0,00	0,00			13 890,70
			225 941	69 777,30	23 933,70	23 933,70	0,00	0,00	0,00			23 933,70
			225 942	17 105,30	5 802,30	5 802,30	0,00	0,00	0,00			5 802,30
			225 943	10 713,80	3 803,80	3 803,80	0,00	0,00	0,00			3 803,80
			225 944	57 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			225 947	9 930,80	3 367,40	3 367,40	0,00	0,00	0,00			3 367,40
			226 952	1 540,20	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00			513,40
			226 953	6 337,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00			2 128,00
			226 954	6 773,90	2 282,70	2 282,70	0,00	0,00	0,00			2 282,70
			226 955	495,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00			165,00
			226 956	313,50	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00			104,50
			226 957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			226 958	30 028,20	10 009,40	10 009,40	0,00	0,00	0,00			10 009,40
			290 962	865,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00			285,00
			290 963	12 446,60	4 152,20	4 152,20	0,00	0,00	0,00			4 152,20
			262	0,00								0,00
			310 971	3 870,70	922,70	922,70	0,00	0,00	0,00			922,70
			340 981	4 356,60	1 452,20	1 452,20	0,00	0,00	0,00			1 452,20
			340 982	188,80	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00			62,70
			340 983	2 519,40	839,80	839,80	0,00	0,00	0,00			839,80
			340 984	84,90	28,30	28,30	0,00	0,00	0,00			28,30
			340 985	5 094,70	1 698,20	1 698,20	0,00	0,00	0,00			1 698,20

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
на территории муниципального образования
город Норильск на 2012-2014 годы",
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 30 декабря 2011 г. N 596

Данные для оценки результативности за предыдущие периоды
и планируемые индикаторы результативности деятельности Ведомства
в рамках ВЦП на 2012-2014 годы

N	Цели, задачи, индикаторы результативности Ведомства	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности ВЦП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)						Значения индикаторов результативности по периодам реализации ВЦП			Уд. вес индикатора в задаче
			2009 год		2010 год		2011 год (текущий)		2012 год	2013 год	2014 год
			План	Факт	План	Факт	План	Оценка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		14
	Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа населения, создание условий для развития спорта высших достижений на территории муниципального образования город Норильск
1	Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Норильск физической культуры и массового спорта
1.1.	Количество посещений муниципальных учреждений спорта населением, систематически занимающимся физической культурой и спортом	пос.	750000	751559	760000	783306	800123	800150	808500	812000	815000	0,5
1.2.	Количество взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спорта	чел.	11 200	11 327	11 280	15 684	16 500	16 500	17 450	18 000	18 160	0,3
1.3.	Количество людей с ограниченными возможностями систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа занимающихся физической культурой и спортом)	%	0,5	1,2	0,6	0,71	0,8	0,8	0,85	0,9	0,9	0,1
1.4.	Количество рекламаций (жалоб) на качество услуг	ед.	15	8	13	6	5	4	4	3	3	0,1
2	Задача 2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
2.1.	Общее количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории города	ед.	520	642	525	561	600	525	530	535	545	0,5
2.2.	Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, участники календарных соревнований	чел.	21 140	39 510	21 150	46 592	49 830	49 830	51 460	53 120	53 940	0,5
3.	Задача 3.Организация предоставления дополнительного образования
3.1.	Количество детей и подростков до 18 лет, систематически занимающихся спортом	чел.	6 000	6 513	6 510	6 632	6 632	6 679	6 679	6 847	6 847	0,2
3.2.	Удельный вес детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях спортивного профиля	%	17,4	18,4	17,8	19,6	19,6	19,7	19,8	19,8	19,8	0,3
3.3.	Количество присвоенных разрядов на общее количество учащихся в спортивных школах	%	25	26	27	29,9	30	30	31	32	32	0,2
3.4.	Доля тренерского состава высшей категории	%	14,0	14,0	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	11,0	11,0	0,2
3.5.	Количество обоснованных рекламаций (жалоб) на качество услуг	ед.	3	1	3	2	3	2	3	3	3	0,1
4.	Задача 4. Обеспечение участия в выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменов муниципального образования город Норильск
4.1.	Общее количество выездных спортивно-массовых мероприятий	ед.	97	100	120	137	140	140	145	150	150	0,4
4.2.	Количество участников выездных спортивных мероприятий	чел.	534	534	582	582	605	800	615	620	620	0,2
4.3.	Количество призовых мест, занятых на областных, региональных и всероссийских соревнованиях на общее количество учащихся	%	7,0	7,0	9,0	9,3	9,5	9,5	10,0	10,5	10,5	0,2
4.4.	Количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта	чел.	12	13	12	12	12	12	13	14	14	0,2