Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие системы социальной защиты населения муниципального образования город Минусинск" на 2012-2014 годы

Приложение

к Постановлению Администрации г.Минусинска

Красноярского края

от 24 февраля 2012 г. N 260-П

Ведомственная целевая программа
"Развитие системы социальной защиты населения муниципального образования
город Минусинск" на 2012-2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

17 мая, 28 августа, 17 сентября, 26 декабря 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Минусинска Красноярского края от 26 декабря 2012 г. N 2262-П в Паспорт настоящего Приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие системы социальной защиты населения
муниципального образования город Минусинск" на 2012-2014 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств городского бюджета)	Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска (далее - управление)
Наименование программы	ведомственная целевая программа "Развитие системы социальной защиты населения муниципального образования город Минусинск" на 2012-2014 годы (далее - программа)
Цели и задачи	Цель: повышение эффективности социальной защиты населения города Минусинска. Задачи: 1) повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан; 2) своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг по социальному обслуживанию населения; 3) повышение эффективности функционирования органа местного самоуправления в сфере социальной защиты населения.
Целевые индикаторы и показатели программы	- Количество граждан, получивших меры социальной поддержки; - удельный вес граждан, фактически пользующихся льготами, в общем количестве граждан, имеющих право на льготы; - численность граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и обратившихся за материальной помощью в органы социальной защиты; - количество семей с детьми и детей, получающих меры социальной поддержки и ежемесячные пособия; - удельный вес семей, получивших субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, по отношению к общему количеству семей, проживающих на территории муниципального образования город Минусинск; - количество получателей муниципальных услуг, предоставленных муниципальным бюджетным учреждением "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов".
Характеристика программных мероприятий	- Предоставление мер социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам и другим категориям граждан; - предоставление гражданам субсидий с учетом доходов на оплату жилья и коммунальных услуг; - выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей; - выплата ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячной выплаты родителям-инвалидам; - финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" на выполнение муниципального задания; - финансовое обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации города Минусинска; - укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов".
Сроки реализации программы	2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования	2012 год: федеральный бюджет - 59224,28 тыс.руб. краевой бюджет - 319281,26 тыс.руб. городской бюджет - 833,55 тыс.руб. Всего - 379339,09 тыс.руб. 2013 год: федеральный бюджет - 55614,20 тыс.руб. краевой бюджет - 295284,90 тыс.руб. городской бюджет - 732,81 тыс.руб. Всего - 351631,91 тыс.руб. 2014 год: федеральный бюджет - 58297,80 тыс.руб. краевой бюджет - 319298,40 тыс.руб. городской бюджет - 744,06 тыс.руб. Всего - 378340,26 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	- Увеличение удельного веса граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, с 98,97% в 2010 году до 99,79% в 2014 году; - увеличение числа граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги учреждения социального обслуживания, от общего числа нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов с 6773 человек в 2009 году до 6920 человек в 2014 году; - увеличение охвата числа граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому с 586 человек в 2009 году до 643 человек в 2014 году; - снижение количества семей, проживающих на территории муниципального образования город Минусинск, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей с 26,73% в 2010 году до 17,04% в 2014 году.

1. Характеристика проблемы (задачи)

Деятельность управления социальной защиты населения администрации города Минусинска направлена на реализацию переданных государственных полномочий в социальной политике, по созданию условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания. Программа предусматривает совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, внедрение в процесс их предоставления инновационных мероприятий, способствующих адресному и своевременному их предоставлению и предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через учреждение социального обслуживания.

Учитывая сложную демографическую ситуацию в городе, данная программа предусматривает мероприятия, направленные на оказание поддержки семьям с детьми.

Принятие программы будет способствовать своевременному адресному предоставлению социальной поддержки малоимущим гражданам, снижению их численности, улучшению качества жизни, социального здоровья семьи и детей.

На основании вышеизложенного целью программы является повышение эффективности социальной защиты населения города Минусинска.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми и другим категориям граждан;

- своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг по социальному обслуживанию;

- повышение эффективности функционирования органа местного самоуправления в сфере социальной защиты населения.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Минусинска Красноярского края от 26 декабря 2012 г. N 2262-П в раздел 2 настоящего Приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Основные показатели программы

Основными показателями программы являются (приложение 1):

- количество граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и краевым законодательством:

2012 г. - 14368 чел.;

2013 г. - 14368 чел.;

2014 г. - 14368 чел.;

- численность человек, попавших в трудную жизненную ситуацию и получивших материальную помощь в органах социальной защиты:

2012 г. - 460 чел.;

2013 г. - 460 чел.;

2014 г. - 0 чел.;

- удельный вес граждан, фактически пользующихся льготами, в общем количестве граждан, имеющих право на льготы:

2012 г. - 99,79%;

2013 г. - 99,79%;

2014 г. - 99,79%;

- удельный вес семей, получивших субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, по отношению к общему количеству семей, проживающих на территории города:

2012 г. - 17,04%;

2013 г. - 17,04%;

2014 г. - 17,04%;

- количество детей, получающих меры социальной поддержки и ежемесячное пособие:

2012 г. - 4900 чел.;

2013 г. - 4900 чел.;

2014 г. - 4900 чел.;

- объем средств, предусмотренных краевым и городским бюджетами для повышения эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан:

2012 г. - 322627,58 тыс.руб.;

2013 г. - 295056,56 тыс.руб.;

2014 г. - 321435,46 тыс.руб.;

- количество получателей муниципальных услуг, предоставленных муниципальным бюджетным учреждением "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов":

2012 г. - 6920 чел.;

2013 г. - 6920 чел.;

2014 г. - 6920 чел.;

- количество учреждений социального обслуживания населения:

2012 г. - 1 ед.;

2013 г. - 1 ед.;

2014 г. - 1 ед.;

- объем средств для своевременного и качественного предоставления муниципальных услуг по социальному обслуживанию:

2012 г. - 33674,15 тыс.руб.;

2013 г. - 32542,55 тыс.руб.;

2014 г. - 32827,10 тыс.руб.;

- штатная численность специалистов, осуществляющих функционирование органа местного самоуправления в сфере социальной защиты:

2012 г. - 57 ед.;

2013 г. - 50 ед.;

2014 г. - 50 ед.;

- объем средств для функционирования органа местного самоуправления в сфере социальной защиты:

2012 г. - 23037,36 тыс.руб.;

2013 г. - 24032,80 тыс.руб.;

2014 г. - 24077,70 тыс.руб.

3. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации программы рассчитан на среднесрочный период 2012-2014 годов с реализацией ежегодных мероприятий в соответствии с программой.

Этапы реализации:

2012 год;

2013 год;

2014 год.

4. Оценка социально-экономической эффективности программы

Социально-экономическая эффективность программы заключается в адресности и своевременности предоставляемой социальной помощи отдельным категориям граждан, снижении численности малоимущих граждан, улучшении качества их жизни, а также улучшении социального здоровья семьи и детей, что является факторами, влияющими на снижение социальной напряженности в обществе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Минусинска Красноярского края от 17 сентября 2012 г. N 1603-П в раздел 5 настоящего Приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Одним из главных преимуществ программы является ее гибкость и мобильность.

Реализация программы снизит социальную напряженность среди малообеспеченных слоев населения, позволит распределять денежные средства за счет индивидуального подхода в каждом конкретном случае и обеспечит доступность государственной поддержки нуждающимся в ней гражданам.

Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы:

удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, увеличится с 98,97% в 2010 году до 99,79% в 2014 году;

удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих на территории города, снизится с 26,73% в 2010 году до 17,04% в 2014 году;

охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому увеличится с 586 человек в 2009 году до 643 человек в 2014 году;

численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги учреждения социального обслуживания, от общего числа нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов увеличится с 6773 человек в 2009 году до 6920 человек в 2014 году.

На достижение указанных показателей и конечных результатов реализации задач программы будут влиять в значительной степени сбалансированность экономической, финансовой и социальной политики и расходы на социальные нужды, направляемые из бюджетов всех уровней, а также иные факторы.

Планируемые результаты деятельности по развитию системы социальной защиты населения муниципального образования город Минусинск представлены в приложении 1 "Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования" раздела II "Основные показатели программы".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Минусинска Красноярского края от 26 декабря 2012 г. N 2262-П в раздел 6 настоящего Приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий программы на период 2012-2014 годов предусмотрен в общей сумме 1109311,26 тыс.руб.

Развитие системы социальной защиты населения муниципального образования город Минусинск и достижение цели, предусмотренной настоящей программой, возможно только при условии финансирования программных мероприятий в установленных объемах из средств федерального, краевого и городского бюджетов. Оказание мер социальной поддержки населению невозможно без привлечения финансовых средств из всех возможных источников.

Реализуемость программных мероприятий во многом будет определяться состоянием краевого и городского бюджетов и приоритетами его распределения. Каждый из представленных источников финансирования программы служит для выполнения конкретных мероприятий, имеет разные стратегические направления, и его роль существенно изменяется в зависимости от этапов реализации программы.

При утверждении бюджета на каждый последующий год, объемы финансирования программы корректируются в соответствии с утвержденным бюджетом.

С целью оценки объемов финансирования по задачам и мероприятиям планируемые объемы финансирования программы распределены по источникам и направлениям расходования средств в приложении 2 "Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям".

7. Система реализации программы

Руководство и контроль за ходом выполнения программы "Развитие системы социальной защиты населения муниципального образования город Минусинск на 2012-2014 годы" осуществляют Министерство социальной политики Красноярского края, Финансовое управление администрации города Минусинска, Администрация города Минусинска.

Управление является главным распорядителем средств, выделяемых на реализацию данной программы, несет ответственность за ее реализацию в установленные сроки и в соответствии с установленными приоритетами, а также за эффективное и целевое использование средств, направляемых на реализацию программы в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает координацию реализации программы с другими программами, реализуемыми на территории города.

Мероприятия являются основой для определения объемов бюджетного финансирования на текущий год.

Рациональное распределение расходов краевого и городского бюджетов с одновременным внедрением программно-целевого метода распределения бюджетных средств позволит эффективно управлять выделенными ресурсами, повысит результативность действий органов исполнительной власти города, в том числе и управления по оказанию мер социальной поддержки льготным категориям граждан и незащищенным слоям населения.

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта городского бюджета, на соответствующий финансовый год.

Руководитель управления социальной защиты населения администрации города Минусинска

Н.А.Хаметшина