II. Разделы программы

II. Разделы программы

1. Обоснование необходимости разработки и принятия программы

Существующие в настоящее время социальные проблемы в районе требуют создания условий для отдыха, оздоровления, досуга детей в возрасте от 7 до 18 лет, которых в районе насчитывается 5218 чел. Мониторинг физических показателей выявляет динамику уменьшения количества школьников 1 и 2 групп здоровья: в 2009 - 2010 учебном году здоровых детей уменьшилось на 12% по сравнению с 5% за 2008-2009 г.г. Увеличивается количество детей с ограниченными психофизическими возможностями и нуждающихся в особых, коррекционных условиях образования, усложняется структура дефектов развития.

В Шушенском районе 87,1% детей и подростков находится в семьях с доходом ниже прожиточного уровня и требуют социальной поддержки, родители 14 детей и подростков разыскиваются органами внутренних дел, 265 детей и подростков проживают в семьях, в которых ситуация оценивается, как неблагополучная, в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних состоит на учете более 218 подростков.

Дети, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, дети, временно неработающих, безработных и малообеспеченных родителей имеют неравные социальные возможности с детьми работающих родителей, которые охвачены оздоровительными мероприятиями за счет средств социального страхования. Дети временно неработающих и безработных родителей остаются вне зоны внимания.

Актуальной проблемой является искажение общественных представлений о ребенке - инвалиде и последствиях детской инвалидности. Недостаточно представлена система развития творческих способностей детей - инвалидов, не используется реабилитационный потенциал позитивной самореализации детей - инвалидов средствами эстетического, педагогического воспитания, физической культуры. Семья, имеющая ребенка - инвалида, как правило, является малообеспеченной и не может самостоятельно оплатить расходы, связанные с участием в различных фестивалях, творческих конкурсах.

Таким образом, актуальность и значимость данной программы заключается в решении важных социальных задач, направленных на оздоровление и воспитание детей и подростков, профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, создание условий для развития их способностей.

Без целевого направления средств, невозможно решить вопросы по созданию эффективной системы отдыха, оздоровления и организации досуга детей и подростков из семей безработных, временно неработающих и малообеспеченных родителей обеспечения нормальной жизнедеятельности детей-инвалидов, их адаптации в обществе.

2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы

Цели программы:

- Создание условий, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних детей и подростков Шушенского района, находящихся в социально - опасном положении, из семей неработающих, безработных, малообеспеченных родителей.

- Развитие творческих способностей и адаптации детей-инвалидов в обществе через участие в праздничных мероприятиях, посвященных декаде инвалидов и других мероприятиях способствующих восстановлению их социального статуса.

Задачи программы:

- Организация полноценного, качественного, эффективного отдыха и развития творческих способностей детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних детей из семей безработных, временно неработающих и малообеспеченных родителей.

- Повышение социального статуса материнства и престижа семьи.

- Создание условий для социальной интеграции детей-инвалидов в общество через участие в праздниках, конкурсах, фестивалях.

Программные мероприятия рассчитаны на период 2013 - 2015 годы.

Основными индикаторами и показателями результативности программы являются:

- охват активным отдыхом и оздоровлением и развитием творческих способностей детей и подростков из семей безработных, неработающих и малообеспеченных граждан, а также социальной реабилитацией детей-инвалидов через участие в праздниках, конкурсах и фестивалях.

- 66 детей, находящихся в социально опасном положении из семей неработающих, безработных и малообеспеченных родителей, посещающих отделение дневного пребывания для несовершеннолетних, смогут отдохнуть на природе, познакомиться с интересными людьми и пообщаются со своими сверстниками;

- 22 подростка из малообеспеченных семей и подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, старше 14 лет будут задействованы в трудовых бригадах.

- 90 детей из семей, находящихся в социально опасном положении, из семей временно неработающих, безработных и малообеспеченных родителей будут охвачены летним отдыхом, спортивными мероприятиями, полноценным питанием на базе дневного отделения для несовершеннолетних и пройдут курс реабилитации в РМБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями";

- 140 детей-инвалидов пройдут социальную реабилитацию через участие в конкурсах, выставках, фестивалях.

- Повышение социального статуса материнства. 200 матерей примут участие в проведении праздника "День матери";

- Повышение престижа семьи, социального статуса многодетных семей. 100 семей примут участие в празднике "День семьи, любви и верности".

Исполнение мероприятий программы позволит создать условия для оздоровления и отдыха, развития творческих способностей и морально-этических качеств указанных категорий детского населения, обеспечения нормальной жизнедеятельности детей-инвалидов, их адаптации в обществе.

3. Механизм реализации программы

Реализацию программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района, РМБУ "КЦСОН", которые несут ответственность за ее выполнение, эффективное и целевое использование средств, направленных на выполнение программы.

Главным распорядителем средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями программы является Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района в отношении средств районного бюджета, направляемых в форме: оплаты товаров, работ и услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам, договорам, заключаемым в соответствии с мероприятиями программы 2.1.; 2.2.; 3.1.; 3.2., а также в отношении средств районного бюджета, направляемых в форме субсидий РМБУ "КЦСОН" на финансовое обеспечение выполнение мероприятий программы 1.1,-1.3.

Функции муниципального заказчика возложены: на Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района по п.п.2.1.; 2.2.; 3.1.; 3.2;

на РМБУ "КЦСОН" по п.п.1.1.-1.3.

УСЗН и РМБУ "КЦСОН" размещают заказы на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд".

Координацию исполнения данной программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района, в пределах своей компетенции, подготавливает ежегодные доклады, размещает результаты реализации программных мероприятий в средствах массовой информации.

4. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района.

Информацию о ходе реализации программы, целевом и эффективном использовании средств районного бюджета Управление социальной защиты населения администрации Шушенского района представляет в Финансовое управление администрации Шушенского района ежеквартально согласно установленной формы.

5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации программы

Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы зависит от целевых показателей, характеризующих организацию отдыха, оздоровления и развития творческих способностей детей и подростков из семей безработных, временно неработающих и малообеспеченных родителей, обеспечения нормальной жизнедеятельности детей-инвалидов, их адаптации в обществе.

В результате реализации мероприятий программы планируется достигнуть следующих результатов.

- Сократить количество болеющих детей в течение года - не более 1000 человек.;

- Уменьшить количество несовершеннолетних состоящих, состоящих на учете в ОВД и совершающих правонарушения и преступления - минус 5 преступлений в год;

- Обеспечить отдых и развитие творческих способностей через участие детей и подростков в разнообразных мероприятиях - около 180 детей будет охвачено различными мероприятиями:

- Повысить социальный статус материнства (около 200 матерей примут участие в празднике "День матери");

- Повысить престиж семьи, социального статуса многодетных семей (около 100 семей примут участие в празднике " День семьи, любви и верности");

- Создать условия для социальной интеграции детей - инвалидов в общество - 140 детей-инвалидов пройдут социальную реабилитацию через участие в конкурсах, выставках, фестивалях.

6. Система программных мероприятий

Мероприятия долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и развития творческих способностей детей и подростков из семей безработных, временно неработающих и малообеспеченных родителей, детей-инвалидов" на 2013 - 2015 г.г.

N п/п	Программные мероприятии, обеспечивающие выполнение задачи	Код статьи экономической классификации операций сектора гос. управления	Главные распорядители	Объемы финансирования, тыс. руб.				Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
				всего	В том числе по годам
					2013	2014	2015
1.	Задача 1. Организация полноценного, качественного, эффективного отдыха и развития творческих способностей детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних детей из семей безработных, временно неработающих и малообеспеченных родителей.			724,394	235,249	241,400	247,745
	в том числе:
1.1.	Мероприятие 1. Организация туристического похода	241	РМБУ "КЦСОН"	46,130	14,480	15,350	16,300	22 ребенка в июне, 22 ребенка в июле, 22 ребенка в августе примут участие в туристическом походе. Охват детей из малообеспеченных семей, находящихся в социально-опасном положении, отдыхом и оздоровлением
1.2.	Мероприятие 2. Организация питания подростковой трудовой бригады	241	РМБУ "КЦСОН"	112,298	36,511	37,426	38,361	11 детей в июне, 11 детей в июле получат питание в трудовой бригаде. Предупреждение безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних в летний период.
1.3.	Мероприятие 3. Организация отдыха и питания детей в летний период	241	РМБУ "КЦСОН"	565,966	184,258	188,624	193,084	30 детей в июне, 30 детей в июле, 30 детей в августе получат горячие обеды. Создание комфортных условий для отдыха, развития интеллектуальных и творческих способностей, организации досуга детей. Охват детей из малообеспеченных семей, находящихся в социально-опасном положении отдыхом и оздоровлением.
2.	Задача 2. Повышение социального статуса материнства и престижа семьи.			87,300	27,900	28,500	30,900
	в том числе:
2.1.	Мероприятие 1. Проведение праздника "День матери"	290 (Прочие расходы)	УСЗН	42,600	14,200	14,200	14,200	Около 200 матерей примут участие в проведении праздника "День матери". Повышение статуса материнства.
		340 (Увеличение стоимости материальных запасов)		3,900	1,300	1,300	1,300
		Итого:		46,500	15,5	15,5	15,5
2.2.	Мероприятие 2. Проведение праздника "День семьи, любви и верности"	290 (Прочие расходы)	УСЗН	37,800	11,400	12,000	14,400	Более 100 семей примут участие в празднике. Повышение престижа семьи, социального статуса многодетных семей.
		340 (Увеличение стоимости материальных запасов)		3,000	1,000	1,000	1,000
		Итого:		40,800	12,400	13,000	15,400
3.	Задача 3. Создание условий для социальной интеграции детей-инвалидов в общество через участие в праздниках, конкурсах, фестивалях.			287,913	92,580	95,969	99,364
	в том числе:
3.1.	Мероприятие 1. Проведение декады инвалидов	290 (Прочие расходы)	УСЗН	113,700	37,900	37,900	37,900	Около 100 детей- инвалидов примут участие в мероприятиях, посвященных декаде инвалидов
		340 (Увеличение стоимости материальных запасов)		7,713	2,480	2,569	2,664
		Итого:		121,413	40,380	40,469	40,564
3.2.	Мероприятие 2. Проведение новогоднего праздника для детей- инвалидов	290 (Прочие расходы)	УСЗН	28,800	9,000	9,600	10,200	Около 140 детей - инвалидов будут охвачены праздничными мероприятиями, будут вручены призы и праздничные подарки. Социальная реабилитация детей - инвалидов через участие в праздниках, конкурсах.
		340 (Увеличение стоимости материальных запасов)		137,700	43,200	45,900	48,600
		Итого:		166,500	52,200	55,500	58,800
	Всего:			1099,607	355,729	365,869	378,009

Финансово-экономическое обоснование к мероприятиям долгосрочной целевой программы
"Организация отдыха, оздоровления и развития творческих способностей детей и подростков из семей безработных, временно неработающих и малообеспеченных родителей, детей-инвалидов" на 2013 - 2015 г.г.

Задача 1. Организация полноценного, качественного, эффективного отдыха и развития творческих способностей детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних детей из семей безработных, временно неработающих и малообеспеченных родителей:

Мероприятие 1. Организация туристического похода - 46,130 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 14,480 тыс. руб.

2014 год - 15,350 тыс. руб.

2015 год - 16,300 тыс. руб.

Продолжительность похода 1 день.

Количество сезонов 3 (июнь, июль, август)

Количество детей - 22

Подстатья 340 - увеличение стоимости материальных запасов - 14,480 тыс.руб.

1. Продукты питания на 1 ребенка - 190 руб.

Мясо тушеное 1 банка * 85 руб. = 85 руб.

Молоко сгущенное 1 банка * 30 руб. = 30 руб.

Хлеб 1 булка * 16 руб. = 16 руб.

Чай 3 пак * 3 руб. = 9 руб.

Кондитерские изделия 150 г * 200 руб./кг = 30 руб.

Фрукты 200 г * 100/кг=20 руб.

22 ребенка * 190 руб. * 1 день*3 сезона = 12,540 тыс. руб.

2. Бензин марки АИ-92 - 1,940 тыс.руб.

Стоимость 1 литра 28 руб. расстояние 150 км (вместимость автомобиля 8 человек), расстояние от п.Шушенское до места отдыха

15 км 15 км * 5 рейсов = 75 км (до места отдыха)

15 км * 5 рейсов = 75 км (обратно)

Всего расстояние 75 км + 75 км = 150 км

Норма расхода автомобиль марки "Соболь" 15,4 л на 100 км

ГСМ 150 км * 15,4/100 км * 28 руб./л = 646,80 руб.

3 сезона * 646,80 руб. = 1940,40 руб.

2013 год - 14,480 тыс.руб.

2014 год - 14,480 тыс. руб. * 1,06 = 15,350 тыс. руб.

2015 год - 15,350 тыс. руб. * 1,06 = 16,300 тыс.руб.

Мероприятие 2. Организация питания подростковой трудовой бригады - 112,298 тыс.руб.

2013 год - 36,511 тыс. руб.

2014 год - 37,426 тыс. руб.

2015 год - 38,361 тыс. руб.

Подстатья 226 - прочие услуги - 112,298 тыс. руб.

Количество детей - 11 чел.

Количество дней - 18 дней

Количество сезонов 2 сезона

Норма расходов на питание на 1 ребенка - 92,20 рублей

11 чел * 18 дней * 92,20 руб. * 2 сезона = 36,511 тыс. руб.

2013 год - 36,511 тыс. руб.

2014 год

11 чел * 18 дней * 94,51 руб. * 2 сезона = 37,426 тыс. руб.

2015 год

11 чел * 18 дней * 96,87 руб. * 2 сезона = 38,361 тыс. руб.

Мероприятие 3. Организация отдыха и питания детей в летний период - 565,966 тыс. руб.

2013 год - 184,258 тыс.руб.

2014 год - 188,624 тыс.руб.

2015 год - 193,084 тыс.руб.

Подстатья 226 - прочие услуги - 535,966 тыс. руб.

Количество детей в сезон - 30 чел.

Количество дней - 21

Норма расходов на питание на 1 ребенка - 92,20 руб.

Количество сезонов - 3 сезона

30 чел * 21 день * 3 сезона * 92,20 руб. = 174,258 тыс. руб.

2013 год 174,258 тыс. руб.

2014 год 30 чел. * 21 день * 3 сезона * 94,51 руб. = 178,624 тыс. руб.

2015 год 30 чел. * 21 день * 3 сезона * 96,87 руб. = 183,084 тыс. руб.

2013 год Развитие творческих способностей и организация активного отдыха детей

Подстатья 340 - увеличение стоимости материальных запасов - 10,0 тыс. руб., в том числе:

N п/п	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
	Техника "Русские народные куклы":
1.	Ткань (ситец)	м.	5	30	150
2.	Нитки	набор	1	300	300
3.	Иголки	набор	5	20	100
4.	Бязь белая	м.	2	60	120
5.	Пряжа	моток	2	19	38
6.	Тесьма	м.	10	4	40
7.	Ножницы	шт.	10	25	250
	Техника "Квилинг"
1.	Гофрированная бумага	рулон	7	45	315
2.	Бумага офисная цветная	пачка	8	180	1440
3.	Клеющий пистолет	шт.	1 -	250	250
4.	Цветной картон	набор	5	40	200
5.	Цветной гофрированный картон	набор	5	120	600
	Техника "Лепка из соленого теста:
1	Мука	кг.	3	20	60
2.	Соль мелкая	кг.	2	10	20
3.	Краски Гуашь	набор	2	80	160
4.	Витражные краски	набор	3	210	630
5.	Кисточки	набор	3	75	225
6.	Клей Момент	шт.	2	30	60
	Техника "Бисероплетение"
1.	Бисер и стеклярус	шт.	50	20	1000
2.	Проволока	шт.	7	30	210
3.	Изолента цветная	шт.	3	50	150
	Техника "Изонить"
1.	Набор бархатной бумаги	набор	5	75	375
2.	Нитки цветные	набор	1	300	300
3.	Рамка 10*15	шт.	10	45	450
4.	Рамка 30*21	шт.	7	75	525
5.	Двунить	м.	1	210	210
6.	Мулине	набор	1	400	400
	Итого:				8578
Спортивный инвентарь
1.	Мяч волейбольный	шт.	2	360	720
2.	Бадминтон	набор	1	702	702
	Итого:				1422
	Всего:				10 000

2014 год Развитие творческих способностей и организация активного отдыха детей

Подстатья 340 - увеличение стоимости материальных запасов - 10,0 тыс. руб., в том числе:

N п/п	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
	Техника "Русские народные куклы":
1.	Ткань (ситец)	м.	5	30	150
2.	Нитки	набор	1	300	300
3.	Иголки	набор	5	20	100
4.	Бязь белая	м.	2	60	120
5.	Пряжа	моток	2	19	38
6.	Тесьма	м.	10	4	40
7.	Нитки	шт.	10	25	250
	Техника "Квилинг"
1.	Гофрированная бумага	рулон	7	45	315
2.	Бумага офисная цветная	пачка	8	180	1440
3.	Клеющий пистолет	шт.	1	250	250
4.	Цветной картон	набор	5	40	200
5.	Цветной гофрированный картон	набор	5	120	600
	Техника "Лепка из соленого теста:
1.	Мука	кг.	3	20	60
2.	Соль мелкая	кг.	2	10	20
3.	Краски Гуашь	набор	2	80	160
4.	Витражные краски	набор	3	210	630
5.	Кисточки	набор	3	75	225
6.	Клей Момент	шт.	2	30	60
	Техника "Бисероплетение"
1.	Бисер и стеклярус	шт.	50	20	1000
2.	Проволока	шт.	7	30	210
3.	Изолента цветная	шт.	3	50	150
	Техника "Изонить"
1.	Набор бархатной бумаги	набор	5	75	375
2.	Нитки цветные	набор	1	300	300
3.	Рамка 10*15	шт.	10	45	450
4.	Рамка 30*21	шт.	7	75	525
5.	Двунить	м.	1	210	210
6.	Мулине	набор	1	400	400
	Итого:				8578
Игровой и спортивный инвентарь
1.	Скакалка	шт.	4	32	128
2.	Обруч спортивный	шт.	4	250	1000
3.	Мячи резиновые	шт.	3	98	294
	Итого:				1422
	Всего:				10000

2015 год Развитие творческих способностей и организация активного отдыха детей

Подстатья 340 - увеличение стоимости материальных запасов - 10,0 тыс. руб., в том числе:

N п/п	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
	Техника "Русские народные куклы":
1.	Ткань (ситец)	м.	5	30	150
2.	Нитки	набор	1	300	300
3.	Иголки	набор	5	20	100
4.	Бязь белая	м.	2	60	120
5.	Пряжа	моток	2	19	38
6.	Тесьма	м.	10	4	40
7.	Нитки	шт.	10	25	250
	Техника "Квилинг"
1.	Гофрированная бумага	рулон	7	45	315
2.	Бумага офисная цветная	пачка	8	180	1440
3.	Клеющий пистолет	шт.	1	250	250
4	Цветной картон	набор	5	40	200
5.	Цветной гофрированный картон	набор	5	120	600
	Техника "Лепка из соленого теста:
1.	Мука	кг.	3	20	60
2.	Соль мелкая	кг.	2	10	20
3.	Краски Гуашь	набор	2	80	160
4.	Витражные краски	набор	3	210	630
5.	Кисточки	набор	3	75	225
6.	Клей Момент	шт.	2	30	60
	Техника "Бисероплетение"
1.	Бисер и стеклярус	шт.	50	20	1000
2.	Проволока	шт.	7	30	210
3.	Изолента цветная	шт.	3	50	150
	Техника "Изонить"
1.	Набор бархатной бумаги	набор	5	75	375
2.	Нитки цветные	набор	1	300	300
3.	Рамка 10*15	шт.	10	45	450
4.	Рамка 30*21	шт.	7	75	525
5.	Двунить	м.	1	210	210
6.	Мулине	набор	1	400	400
	Итого:				8578
Игровой и спортивный инвентарь
1.	Мяч волейбольный	шт.	1	390	390
2.	Дартс	набор	1	500	500
3.	Шашки	набор	2	266	532
	Итого:				1422
	Всего:				10 000

Задача 2. Повышение социального статуса материнства и престижа семьи

Мероприятие 1. Проведение праздника "День матери" - 46,500 тыс.руб.

2013 г. - 15,5 тыс. руб.

2014 г. - 15,5 тыс.руб.

2015 г. - 15,5 тыс.руб.

Статья 290 - прочие расходы - 42,600 тыс.руб.

1. Награждение победителей конкурса на лучшее подсобное хозяйство среди многодетных семей - 4,8 тыс. руб. (ежегодно)

2 приза * 1000 руб. = 2 000руб.

2 приза * 800 руб. = 1 600 руб.

2 приза * 600 руб. = 1 200 руб.

2. Приобретение цветов - 4,4 руб. (ежегодно)

11 букетов * 400 руб. = 4 400 руб.

3. Приобретение подарков участницам - лучшим матерям района - 5,0 тыс.руб. (ежегодно)

5 чел * 1000 руб. = 5000 руб.

Итого: 14,200 тыс. руб. (ежегодно)

Подстатья 340 - увеличение стоимости материальных запасов - 3,900 тыс.руб.

4. Художественное оформление сцены- 1,3 тыс. руб. (ежегодно)

Приобретение шаров 130 шт. * 10 руб. = 1 300 руб.

2013 год 1,300 тыс. руб.

2014 год 1,300 тыс. руб.

2015 год 1,300 тыс. руб.

Мероприятие 2. Проведение праздника "День семьи, любви и верности" - 40,800 тыс.руб.

2013 г. - 12,4 тыс.руб.

2014 г. - 13,0 тыс.руб.

2015 г. - 15,4 тыс.руб.

Статья 290 - прочие расходы - 37,800 тыс.руб.

1. Приобретение призов для лучших участников праздника - 30,600 тыс.руб.

2013 год

6 семей * 1 500 руб. = 9 000 руб.

2014 год

6 семей * 1 600 руб. = 9 600 руб.

2015 год

6 семей * 1 700 руб. = 12 000 руб.

2. Приобретение цветов - 7,200 тыс.руб.

6 шт. * 400 руб. = 2400 руб. (ежегодно)

Подстатья 340 - увеличение стоимости материальных запасов - 3,00 тыс. руб.

1. Художественное оформление зала - 1,0 тыс.руб. (ежегодно)

Приобретение шаров 100 шт. * 10 руб. = 1 000 руб.

2013 год 1,000 тыс. руб.

2014 год 1,000 тыс. руб.

2015 год 1,000 тыс. руб.

Задача 3. Создание условий дня социальной интеграции детей-инвалидов в общество через участие в праздниках, конкурсах, фестивалях.

Мероприятие 1. Проведение декады инвалидов. - 121, 413 тыс.руб.

2013 г. - 40,380 тыс.руб.

2014 г. - 40,469 тыс.руб.

2015 г. - 40,564 тыс.руб.

Статья 290 - прочие расходы - 113,700 тыс.руб.

2013 - 2015 годы:

1. Приобретение подарков детям-инвалидам (с заболеванием ДЦП, не посещающих детские сады) - 18,9 тыс.руб. (ежегодно)

21 подарков * 900 рублей = 18,9 тыс.руб.

2. Приобретение для детей-инвалидов благодарственных писем, дипломов за участие в выставке декоративно-прикладного искусства в Декаду инвалидов - 1,0 тыс. руб.(ежегодно)

50 писем и дипломов * 20 руб. = 1,0 тыс.руб.;

3. Приобретение призов для детей-инвалидов, участвующих в развлекательных мероприятиях, проводимых в музее, библиотеке, биосферном заповеднике в Декаду инвалидов - 18,0 тыс.руб. (ежегодно)

60 призов * 300 руб. = 18,0 тыс.руб.

2013 год 37,900 тыс. руб.

2014 год 37,900 тыс. руб.

2015 год 37,900 тыс. руб.

Подстатья 340 - Увеличение стоимости материальных затрат - 7, 713 тыс. руб.

2013 год 2,480 тыс. руб.

2014 год 2,569 тыс. руб.

2015 год 2,664 тыс. руб.

4. Художественное оформление сцены в день открытия Декады инвалидов- 3,0 тыс. руб.

Приобретение шаров 100 шт. * 10 руб. = 1,0 тыс. руб.

2013 год 1,000 тыс. руб.

2014 год 1,000 тыс. руб.

2015 год 1,000 тыс. руб.

5. Подвоз детей-инвалидов на мероприятия, проводимые в п.Шушенское - 4,713 тыс. руб.

Расчет расходов ГСМ

Автомобиль "Соболь" расход ГСМ на 100 км. 19,2 1л. бензина (норма)

Стоимость бензина 1 литр - 28 руб. (марка АИ-92)

Шушенское 11 км. * 9 рейсов = 99 км.

Ильичево 11 км. * 2 рейса = 22 км.

Субботино 43 км. * 2 рейса = 86 км.

Иджа 34 км. * 2 рейса = 68 км.

Всего: 275 км.

2013 год

275 км. * 19,21 л/100 км * 28 руб. =1,480 тыс.руб.

2014 год

275 км. * 19,21 л/100 км * 29,70 руб. = 1,569 тыс. руб.

2015 год

275 км. * 19,21л/100 км * 31,50 руб. = 1,664 тыс. руб.

Мероприятие 2. Проведение новогоднего праздника для детей - инвалидов - 166,500 тыс.руб.

2013 г. - 52,200 тыс.руб.

2014 г. - 55,500 тыс.руб.

2015 г. - 58,800 тыс.руб.

Статья 290 - прочие расходы - 28,800 тыс. руб.

Приобретение призов для детей-инвалидов для вручения на новогоднем утреннике

2013 год

60 призов * 150 руб. = 9 000 руб.

2014 год

60 призов * 160 руб. = 9 600 руб.

2015 год

60 призов * 170 руб. = 10 200 руб.

Подстатья 340 увеличение стоимости материальных запасов

Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов (умственно - отсталых и не ходячих)

2013 год

54 ребенка * 800 руб. = 43 200 руб.

2014 год

54 ребенка * 850 руб. = 45 900 руб.

2015 год

54 ребенка * 900 руб. = 48 600 руб.

Всего: 1099,607 тыс.руб.,

в том числе:

2013 год - 355,729 тыс.руб.

2014 год - 365,869 тыс.руб.

2015 год - 378,009 тыс.руб.