Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Красноярского края от 15 июля 2010 г. N 624-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение 7

к ведомственной целевой программе

"Развитие системы социальной защиты

населения Красноярского края

на 2010-2012 годы"

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора
государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

С изменениями и дополнениями от:

15 июля 2010 г.

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления	2009	Всего	В том числе по годам (текущий и плановый период)
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
в том числе:
200 Расходы	11 553 980,2	33 894 014,6	13 212 490,3	9 185 986,2	11 495 538,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	-	-	-	-	-
211 Заработная плата	-	-	-	-	-
212 Прочие выплаты	-	-	-	-	-
213 Начисления на оплату труда	-	-	-	-	-
220 Приобретение услуг	5 609,2	20 777,3	15 832,3	2 472,5	2 472,5
221 Услуги связи	1 307,6	11 321,3	11 321,3	-	-
222 Транспортные услуги	-	92,8	92,8	-	-
223 Коммунальные услуги		-	-	-	-
224 Арендная плата за пользование имуществом	176,9	593,8	240,0	176,9	176,9
225 Услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-
в том числе:
капитальный ремонт	-	-	-	-	-
226 Прочие услуги	4 124,7	8 769,4	4 178,2	2 295,6	2 295,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	6 421,8	20 524,5	7 485,5	6 519,5	6 519,5
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	6 421,8	20 524,5	7 485,5	6 519,5	6 519,5
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	10 326 707,3	31 602 419,3	11 369 753,2	8 961 557,1	11 271 109,0
капитальный ремонт	-	-	-	-	-
260 Социальное обеспечение	1 213 058,2	2 242 195,5	1 816 530,7	212 832,4	212 832,4
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населению	1 151 024,0	2 105 737,1	1 771 034,7	167 351,2	167 351,2
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	62 034,2	136 458,4	45 496,0	45 481,2	45 481,2
290 Прочие расходы	2 183,7	8 098,0	2 888,6	2 604,7	2 604,7
300 Поступления нефинансовых активов	36 161,2	97 532,1	40 058,5	28 736,8	28 736,8
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	31 374,4	83 177,1	35 087,7	24 044,7	24 044,7
строительство, реконструкция	-	-	-	-	-
оборудование	31 374,4	83 177,1	35 087,7	24 044,7	24 044,7
жилые и нежилые помещения		-	-	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	4 786,8	14 355,0	4 970,8	4 692,1	4 692,1
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-	-
Итого по задаче 1:	11 590 141,4	33 991 546,7	13 252548,8	9 214 723,0	11 524 274,9
Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию
в том числе:
200 Расходы	2 859 075,8	8 941 256,0	3 070 743,9	2 930 524,9	2 939 987,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	1 029 175,7	3 115 699,7	1 020 939,1	1 046 508,1	1 048 252,5
211 Заработная плата	815 307,5	2 448 581,3	801 891,4	822 725,0	823 964,9
212 Прочие выплаты	6 110,4	25 419,6	8 941,1	8 149,6	8 328,9
213 Начисления на оплату труда	207 757,8	641 698,8	210 106,6	215 633,5	215 958,7
220 Приобретение услуг	243 142,3	740 404,9	259 320,2	236 707,5	244 377,2
221 Услуги связи	5 377,3	19 271,5	6 482,8	6 385,2	6 403,5
222 Транспортные услуги	5 904,1	20 414,6	7 638,8	6 364,7	6 411,1
223 Коммунальные услуги	93 102,1	301 343,2	98 027,4	101 649,4	101 666,4
224 Арендная плата за пользование имуществом	2 899,4	16 566,9	5 506,7	5 525,4	5 534,8
225 Услуги по содержанию имущества, в том числе:	78 805,6	225 598,7	82 360,7	68 218,9	75 019,1
капитальный ремонт	7 487,8	27 003,1	18 077,0	2 622,4	6 303,7
226 Прочие услуги	57 053,8	157 210,0	59 303,8	48 563,9	49 342,3
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	74 886,7	627 865,5	267 882,5	179 991,5	179 991,5
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям, в том числе:	74 886,7	627 865,5	267 882,5	179 991,5	179 991,5
строительство (реконструкция)	2 499,1	29 165,8	29 165,8	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	1 507 747,0	4 443 266,6	1 517 950,0	1 462 658,3	1 462 658,3
капитальный ремонт	37 506,5	47 080,7	47 080,7	-	-
260 Социальное обеспечение	75,0	237,9	79,3	79,3	79,3
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населению	75,0	237,9	79,3	79,3	79,3
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-
290 Прочие расходы	4 049,1	13 781,4	4 572,8	4 580,2	4 628,4
300 Поступления нефинансовых активов	707 842,8	2 014 359,6	694 758,6	646 777,0	672 824,0
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	297 775,2	340 089,3	196 232,2	94 205,0	49 652,1
оборудование	63 098,3	62 609,2	36 709,9	16 584,6	9 314,7
строительство, реконструкция	234 676,9	153 889,5	116 606,5	37 283,0	-
жилые и нежилые помещения	-	123 590,6	42 915,8	40 337,4	40 337,4
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	410 067,6	1 674 270,3	498 526,4	552 572,0	623 171,9
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-	-
Итого по задаче 2:	3 566 918,6	10 955 615,6	3 765 502,5	3 577 301,9	3 612 811,2
Задача N 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, в том числе:
200 Расходы	1 086 873,0	3 304 424,9	1 101 534,3	1 101 445,3	1 101 445,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	78 883,2	246 311,7	82 115,9	82 097,9	82 097,9
211 Заработная плата	65 866,3	197 598,3	65 866,1	65 866,1	65 866,1
212 Прочие выплаты	90,2	417,6	151,2	133,2	133,2
213 Начисления на оплату труда	12 926,7	48 295,8	16 098,6	16 098,6	16 098,6
220 Приобретение услуг	8 955,8	34 291,7	11 477,9	11 406,9	11 406,9
221 Услуги связи	1 433,0	5 123,4	1 707,8	1 707,8	1 707,8
222 Транспортные услуги	335,1	1 319,9	447,3	436,3	436,3
223 Коммунальные услуги	1 167,0	3 958,2	1 319,4	1 319,4	1 319,4
224 Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-
225 Услуги по содержанию имущества, в том числе:	3 507,3	16 943,1	5 647,7	5 647,7	5 647,7
капитальный ремонт	2 411,5	3 987,6	1 329,2	1 329,2	1 329,2
226 Прочие услуги	2 513,4	6 947,1	2 355,7	2 295,7	2 295,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	998 882,1	3 023 575,5	1 007 858,5	1 007 858,5	1 007 858,5
капитальный ремонт	-	-	-	-	-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-
290 Прочие расходы	151,9	246,0	82,0	82,0	82,0
300 Поступления нефинансовых активов	2 268,8	12 712,3	4 246,3	4 233,0	4 233,0
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	1 172,5	7 200,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
строительство, реконструкция	-	-	-	-	-
оборудование	1 172,5	7 200,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
жилые и нежилые помещения	-	-	-	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 096,3	5 512,3	1 846,3	1 833,0	1 833,0
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-	-
Итого по задаче 3:	1 089 141,8	3 317 137,2	1 105 780,6	1 105 678,3	1 105 678,3