Приложение N 1

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие производства подакцизной продукции

на территории Красноярского края на 2010-2012 годы"

Планируемые показатели развития отрасли

N п/п	Показатели результатов программы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный период (текущий, два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)
				2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г	2012 г.
1	Объем отгруженной продукции (оказанных услуг)	млн.руб.	ведомственная отчетность	3642	4415	5130	5895	6649
2	Индекс производства продукции (услуг)	% к пред. году в сопоставимых ценах	расчетно на основе статистической и ведомственной отчетности	94	103	125,2	105,6	105,5
3	Прибыль до налогообложения	млн.руб.	ведомственная отчетность	1259	1371	1657	1690	1842
4	Стоимость основных фондов	млн.руб.	ведомственная отчетность	1446	1879	1801	1990	1991
5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	ведомственная отчетность	300894	356243	401541	434943	474934
6	Среднемесячная заработная плата	рублей	ведомственная отчетность	24826	27161	28871	29230	31361
7	Численность работающих	человек	ведомственная отчетность	1010	1093	1159	1240	1262
8	Объем выпуска спирта этилового из пищевого сырья	тыс.дал.	статистическая отчетность	50,4	150	150	150	150
	Объем выпуска водки и ЛВИ	тыс.дкл.	статистическая отчетность	595	916	1500	1680	1820
	Объем выпуска пива	тыс.дкл.	статистическая отчетность	22355	21848	18416	18816	19536
9	Акцизы в бюджет края	млн.руб.	ведомственная отчетность	655,6	741	1987	2283	2770
10	Объем инвестиций	млн.руб.	ведомственная отчетность	197	82,2	14,4	19	1,1