Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Красноярского края от 31 декабря 2010 г. N 1172-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение 7

к ведомственной целевой программе

"Развитие системы социальной защиты

населения Красноярского края

на 2010-2012 годы"

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора
государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

С изменениями и дополнениями от:

15 июля, 9 ноября, 31 декабря 2010 г.

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления	2009	Всего	В том числе по годам (текущий и плановый период)
			2 010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
Задача N1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
в том числе:
200 Расходы	11 553 980,2	37 063 327,6	16 454 347,1	9 149 714,3	11 459 266,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	-	-	0,0	-	-
211 Заработная плата		-
212 Прочие выплаты		-
213 Начисления на оплату труда		-
220 Приобретение услуг	5 609,2	19 198,6	14 253,6	2 472,5	2 472,5
221 Услуги связи	1 307,6	11 133,5	11 133,5
222 Транспортные услуги	-	387,5	387,5
223 Коммунальные услуги		-
224 Арендная плата за пользование имуществом	176,9	793,8	440,0	176,9	176,9
225 Услуги по содержанию имущества		-
в том числе:		-
капитальный ремонт		-
226 Прочие услуги	4 124,7	6 883,8	2 292,6	2 295,6	2 295,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	6 421,8	78 503,6	65 464,6	6 519,5	6 519,5
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		57 979,1	57 979,1
в том числе:		-
оборудование		-
строительство (реконструкция)		-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	6 421,8	20 524,5	7 485,5	6 519,5	6 519,5
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	10 326 707,3	32 360 299,5	12 127 633,4	8 961 557,1	11 271 109,0
в том числе:		-
капитальный ремонт		-
260 Социальное обеспечение	1 213 058,2	4 596 505,3	4 243 384,3	176 560,5	176 560,5
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		-
262 Пособия по социальной помощи населению	1 151 024,0	4 460 697,2	4 198 538,6	131 079,3	131 079,3
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	62 034,2	135 808,1	44 845,7	45 481,2	45 481,2
290 Прочие расходы	2 183,7	8 820,6	3 611,2	2 604,7	2 604,7
300 Поступления нефинансовых активов	36 161,2	85 086,9	27 613,3	28 736,8	28 736,8
310 Увеличение стоимости основных средств	31 374,4	69 384,6	21 295,2	24 044,7	24 044,7
в том числе:		-
оборудование	31 374,4	69 384,6	21 195,2	24 044,7	24 044,7
строительство (реконструкция)		-
жилые и нежилые помещения		-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов		-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	4 786,8	15 702,3	6 318,1	4 692,1	4 692,1
500 Поступление финансовых активов		-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам		-
600 Выбытие финансовых активов		-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам		-
Итого по задаче 1	11 590 41,4	37 148 414,5	16 481 960,4	9 178 451,1	11 488 003,0
Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг
в том числе:
200 Расходы	2 859 075,8	9 229 066,0	3 258 674,0	2 983 285,5	2 987 106,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	1 029 175,7	3 052 216,4	1 019 932,8	1 015 269,6	1 017 014,0
211 Заработная плата	815 307,5	2 398 299,2	800 989,7	798 034,8	799 274,7
212 Прочие выплаты	6 110,4	26 596,0	10 276,3	8 070,2	8 249,5
213 Начисления на оплату труда	207 757,8	627 321,2	208 666,8	209 164,6	209 489,8
220 Приобретение услуг	243 142,3	736 126,2	278 051,5	228 256,1	229 818,6
221 Услуги связи	5 377,3	19 222,4	6 867,3	6 168,4	6 186,7
222 Транспортные услуги	5 904,1	20 515,3	7 751,3	6 358,8	6 405,2
223 Коммунальные услуги	93 102,1	296 488,4	100 440,2	98 015,6	98 032,6
224 Арендная плата за пользование имуществом	2 899,4	16 018,2	4 958,0	5 525,4	5 534,8
225 Услуги по содержанию имущества	78 805,6	228 365,8	97 275,2	65 198,8	65 891,8
в том числе:
капитальный ремонт	7 487,8	27 569,3	13 016,9	8 248,7	6 303,7
226 Прочие услуги	57 053,8	155 516,1	60 759,5	46 989,1	47 767,5
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	74 886,7	983 394,2	437 884,1	272 522,1	272 988,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	74 886,7	983 394,2	437 884,1	272 522,1	272 988,0
в том числе:
оборудование	-	42 348,7	42 348,7
строительство (реконструкция)	2 499,1	134 050,9	134 050,9
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 507 747,0	4 443 266,6	1 517 950,0	1 462 658,3	1 462 658,3
в том числе:
капитальный ремонт	37 506,5	47 080,7	47 080,7	-	-
260 Социальное обеспечение	75,0	237,9	79,3	79,3	79,3
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		-
262 Пособия по социальной помощи населению	75,0	237,9	79,3	79,3	79,3
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		-
290 Прочие расходы	4 049,1	13 824,7	4 776,3	4 500,1	4 548,3
300 Поступления нефинансовых активов	707 842,8	1 947 107,4	664 842,5	620 288,3	661 976,6
310 Увеличение стоимости основных средств	297 775,2	337 475,9	209 609,9	78 396,3	49 469,7
в том числе:
оборудование	63 098,3	51 722,4	31 814,2	10 775,9	9 132,3
строительство (реконструкция)	234 676,9	162 162,9	134 879,9	27 283,0	-
жилые и нежилые помещения		123 590,6	42 915,8	40 337,4	40 337,4
320 Увеличение стоимости нематериальных активов		-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	410 067,6	1 609 631,5	455 232,6	541 892,0	612 506,9
500 Поступление финансовых активов		-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам		-
600 Выбытие финансовых активов		-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам		-
Итого по задаче 2	3 566 918,6	11 176 173,4	3 923 516,5	3 603 573,8	3 649 083,1
Задача N 3. Повышение эффективности функционирования исполнительных органов власти в области социальной защиты населения и социального обслуживания
в том числе:
200 Расходы	1 086 873,0	3 304 638,1	1 101 747,50	1 101 445,3	1 101 445,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	78 883,2	245 792,0	81 596,20	82 097,9	82 097,9
211 Заработная плата	65 866,3	197 598,3	65 866,10	65 866,1	65 866,1
212 Прочие выплаты	90,2	417,6	151,20	133,2	133,2
213 Начисления на оплату труда	12 926,7	47 776,1	15 578,90	16 098,6	16 098,6
220 Приобретение услуг	8 955,8	35 752,7	12 938,90	11 406,9	11 406,9
221 Услуги связи	1 433,0	5 123,4	1 707,80	1 707,8	1 707,8
222 Транспортные услуги	335,1	1 319,9	447,30	436,3	436,3
223 Коммунальные услуги	1 167,0	4 023,4	1 384,60	1 319,4	1 319,4
224 Арендная плата за пользование имуществом	-	-
225 Услуги по содержанию имущества	3 507,3	16 943,1	5 647,70	5 647,7	5 647,7
в том числе:		-
капитальный ремонт	2 411,5	6 887,6	4 229,20	1 329,2	1 329,2
226 Прочие услуги	2 513,4	8 342,9	3 751,50	2 295,7	2 295,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-
оборудование		-		-
строительство (реконструкция)	-	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	998 882,1	3 022 847,4	1 007 130,40	1 007 858,5	1 007 858,5
в том числе:
капитальный ремонт		-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-
290 Прочие расходы	151,9	246,0	82,00	82,0	82,0
300 Поступления нефинансовых активов	2 268,8	58 712,3	50 246,30	4 233,0	4 233,0
310 Увеличение стоимости основных средств	1 172,5	53 200,0	48 400,00	2 400,0	2 400,0
в том числе:
оборудование	1 172,5	7 200,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
строительство (реконструкция)		-	0,00	-	-
жилые и нежилые помещения		46 000,0	46 000,00	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	0,00	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 096,3	5 512,3	1 846,30	1 833,0	1 833,0
500 Поступление финансовых активов	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-	-
Итого по задаче 3	1 089 141,8	3 363 350,4	1 151 993,80	1 105 678,3	1 105 678,3