Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы)

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Красноярского края от 31 декабря 2010 г. N 1171-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 7

к ведомственной целевой программе

"Развитие культуры Красноярского края"

на 2010-2012 годы

Распределение планируемых объемов финансирования Программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче Программы)

С изменениями и дополнениями от:

9 ноября, 31 декабря 2010 г.

					тыс.рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	2010 год	2011 год	2012 год
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности		7 425 576,6	3 478 833,9	1 985 177,8	1 961 564,9
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края		1 769 135,3	543 542,6	512 606,6	712 986,1
в том числе:
200	Расходы	1 679 162,8	466 354,9	506 372,6	706 435,3
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	487 033,7	167 374,4	159 678,2	159 981,1
211	Заработная плата	382 994,2	131 725,9	125 515,9	125 752,4
212	Прочие выплаты	4 572,0	1 531,2	1 517,9	1 522,9
213	Начисления на оплату труда	99 467,5	34 117,3	32 644,4	32 705,8
220	Приобретение услуг	1 081 943,6	242 751,2	314 564,0	524 628,4
221	Услуги связи	6 963,3	2 309,1	2 303,6	2 350,6
222	Транспортные услуги	3 599,4	1 179,4	1 197,5	1 222,5
223	Коммунальные услуги	63 633,2	25 032,2	19 290,5	19 310,5
224	Арендная плата за пользование имуществом	2 988,7	794,1	1 097,3	1 097,3
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	726 615,0	126 519,3	168 181,1	431 914,6
	текущие расходы	27 286,3	11 707,6	7 772,6	7 806,1
	капитальные расходы	699 328,7	114 811,7	160 408,5	424 108,5
226	Прочие услуги	278 144,0	86 917,1	122 494,0	68 732,9
240	Безвозмездные перечисления организациям	-	-	-	-
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	107 631,5	55 330,0	31 304,3	20 997,2
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	107 631,5	55 330,0	31 304,3	20 997,2
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	2 554,0	899,3	826,1	828,6
300	Поступления нефинансовых активов	89 972,5	77 187,7	6 234,0	6 550,8
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	65 989,7	65 989,7	-	-
	строительство и реконструкция	-	-	-	-
	приобретение основных средств в т.ч.	65 989,7	65 989,7	-	-
	бюджетные	65 989,7	65 989,7	-	-
	платные	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	1 500,0	500,0	500,0	500,0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	22 482,8	10 698,0	5 734,0	6 050,8
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края		4 402 634,1	2 459 028,8	1 083 435,0	860 170,3
в том числе:
200	Расходы	2 794 145,1	1 128 850,3	844 398,2	820 896,6
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	1 417 484,4	476 718,0	469 997,9	470 768,5
211	Заработная плата	1 107 413,9	372 159,8	367 343,2	367 910,9
212	Прочие выплаты	21 363,2	7 941,1	6 686,0	6 736,1
213	Начисления на оплату труда	288 707,3	96 617,1	95 968,7	96 121,5
220	Приобретение услуг	822 587,0	466 508,1	195 298,7	160 780,2
221	Услуги связи	10 428,9	3 647,3	3 353,2	3 428,4
222	Транспортные услуги	24 995,4	14 405,3	5 240,8	5 349,3
223	Коммунальные услуги	79 320,2	31 972,0	23 656,6	23 691,6
224	Арендная плата за пользование имуществом	74 003,6	26 101,6	23 860,2	24 041,8
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	282 023,8	202 484,3	57 842,0	21 697,5
	текущие расходы	27 376,7	14 277,6	6 401,6	6 697,5
	капитальные расходы	254 647,1	188 206,7	51 440,4	15 000,0
226	Прочие услуги	351 815,1	187 897,6	81 345,9	82 571,6
240	Безвозмездные перечисления организациям	323 088,7	112 298,9	105 406,9	105 382,9
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	323 088,7	112 298,9	105 406,9	105 382,9
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	189 795,0	55 711,5	62 495,5	71 588,0
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	189 795,0	55 711,5	62 495,5	71 588,0
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	217,7	37,7	90,0	90,0
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	217,7	37,7	90,0	90,0
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	40 972,3	17 576,1	11 109,2	12 287,0
300	Поступления нефинансовых активов	1 608 489,0	1 330 178,5	239 036,8	39 273,7
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	1 497 324,5	1 286 947,7	205 068,4	5 308,4
	строительство и реконструкция	1 439 486,0	1 239 486,0	200 000,0	-
	приобретение основных средств в т.ч.	57 838,5	47 461,7	5 068,4	5 308,4
	бюджетные	35 104,2	35 104,2	-	-
	платные	22 734,3	12 357,5	5 068,4	5 308,4
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	213,6	213,6	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	110 950,9	43 017,2	33 968,4	33 965,3
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края		1 084 532,1	418 135,8	333 562,0	332 834,3
в том числе:
200	Расходы	1 072 215,0	413 455,9	329 739,3	329 019,8
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	640 024,0	219 037,6	210 471,1	210 515,3
211	Заработная плата	501 143,9	172 138,1	164 487,4	164 518,4
212	Прочие выплаты	8 789,7	2 940,3	2 923,2	2 926,2
213	Начисления на оплату труда	130 090,4	43 959,2	43 060,5	43 070,7
220	Приобретение услуг	121 585,0	51 199,1	35 650,8	34 735,1
221	Услуги связи	3 105,7	1 067,7	1 018,0	1 020,0
222	Транспортные услуги	3 887,0	1 052,8	1 415,6	1 418,6
223	Коммунальные услуги	43 204,9	15 963,7	13 620,6	13 620,6
224	Арендная плата за пользование имуществом	1 283,1	583,1	350,0	350,0
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	13 160,9	5 751,9	3 703,5	3 705,5
	текущие расходы	13 160,9	5 751,9	3 703,5	3 705,5
	капитальные расходы	-	-	-	-
226	Прочие услуги	56 943,4	26 779,9	15 543,1	14 620,4
240	Безвозмездные перечисления организациям	-	-	-	-
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	50 776,0	47 320,0	1 728,0	1 728,0
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	50 776,0	47 320,0	1 728,0	1 728,0
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	215 658,0	74 078,0	70 790,0	70 790,0
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	215 658,0	74 078,0	70 790,0	70 790,0
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	44 172,0	21 821,2	11 099,4	11 251,4
300	Поступления нефинансовых активов	12 317,1	4 679,9	3 822,7	3 814,5
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	17,6	17,6	-	-
	строительство и реконструкция	-	-	-	-
	приобретение основных средств в т.ч.	17,6	17,6	-	-
	бюджетные	17,6	17,6	-	-
	платные	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	12 299,5	4 662,3	3 822,7	3 814,5
Руководство и управление в сфере установленных функций		169 275,1	58 126,7	55 574,2	55 574,2
в том числе:
200	Расходы	163 411,9	56 172,3	53 619,8	53 619,8
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	147 627,7	50 910,9	48 358,4	48 358,4
211	Заработная плата	119 867,1	41 418,7	39 224,2	39 224,2
212	Прочие выплаты	545,7	181,9	181,9	181,9
213	Начисления на оплату труда	27 214,9	9 310,3	8 952,3	8 952,3
220	Приобретение услуг	14 883,9	4 961,3	4 961,3	4 961,3
221	Услуги связи	2 850,0	950,0	950,0	950,0
222	Транспортные услуги	2 900,4	966,8	966,8	966,8
223	Коммунальные услуги	455,1	151,7	151,7	151,7
224	Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	1 504,2	501,4	501,4	501,4
	текущие расходы	1 504,2	501,4	501,4	501,4
	капитальные расходы	-	-	-	-
226	Прочие услуги	7 174,2	2 391,4	2 391,4	2 391,4
240	Безвозмездные перечисления организациям	-	-	-	-
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	900,3	300,1	300,1	300,1
300	Поступления нефинансовых активов	5 863,2	1 954,4	1 954,4	1 954,4
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	-	-	-	-
	строительство и реконструкция	-	-	-	-
	приобретение основных средств в т.ч.	-	-	-	-
	бюджетные	-	-	-	-
	платные	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	5 863,2	1 954,4	1 954,4	1 954,4