Распоряжение Правительства Красноярского края от 31 декабря 2009 г. N 1175-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие транспорта в Красноярском крае на период 2010-2012 годов"

Распоряжение Правительства Красноярского края
от 31 декабря 2009 г. N 1175-Р

1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений администрации Губернатора края" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие транспорта в Красноярском крае на период 2010-2012 годов" (прилагается).

2. Признать утратившими силу пункты 1, 3 распоряжения Правительства Красноярского края от 23.09.2008 N 215-р.

3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".

4. Распоряжение вступает в силу в день подписания, за исключением положений, регулирующих правоотношения в 2010-2012 годах, которые вступают в силу с 1 января 2010 года.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края

Э.Ш. Акбулатов

Ведомственная целевая программа
"Развитие транспорта в Красноярском крае на период 2010-2012 годов"
(утв. Распоряжением Правительства Красноярского края
от 31 декабря 2009 г. N 1175-Р)

1. Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие транспорта в Красноярском крае на период 2010-2012 годов"

Наименование ведомственной целевой программы	ведомственная целевая программа "Развитие транспорта в Красноярском крае на период 2010-2012 годов" (далее - программа)
Наименование органа исполнительной власти края	министерство транспорта и связи Красноярского края (далее - Министерство)
Основание для разработки программы	постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти и структурных подразделений администрации Губернатора края"
Цель программы	комплексное развитие транспортной отрасли Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
Задачи программы	развитие рынка транспортных услуг и повышение эффективности его функционирования; обновление парка подвижного состава, укрепление производственно-технической базы предприятий, развитие инвестиционной и инновационной деятельности; повышение уровня безопасности на транспорте; улучшение системы управления транспортным комплексом Красноярского края
Основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности	Красноярская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"; ГП КК "КрасАвиа"; ОАО "Енисейское речное пароходство"; ОАО "Пассажирречтранс"
Целевые показатели	обеспечение роста в 2021 г. по сравнению с 2008 г.: объема услуг транспорта на 138,5 процента; грузооборота транспорта на 47,7 процента; объема перевезенных грузов на 31,9 процента
Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	обеспечение роста в 2012 г. по сравнению с 2008 г.: объема оказанных услуг транспорта на 53,8 процента; прибыли до налогообложения на 9,0 процента; стоимости основных фондов на 31,5 процента; фонда оплаты труда на 15,3 процента; среднемесячной заработной платы на 21,6 процента; грузооборота транспорта на 10,3 процента; объема перевезенных грузов на 6,4 процента
Объем средств государственной поддержки на реализацию программы (средства краевого бюджета)	2010 год - 1563258,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; 2011 год - 1202557,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; 2012 год - 1202557,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета

2. Основные разделы ведомственной целевой программы

2.1 Цель и задачи программы

Целью программы является комплексное развитие транспортной отрасли Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

развитие рынка транспортных услуг и повышение эффективности его функционирования;

обновление парка подвижного состава, укрепление производственно-технической базы предприятий, развитие инвестиционной и инновационной деятельности;

повышение уровня безопасности на транспорте;

улучшение системы управления транспортным комплексом Красноярского края.

В результате реализации мероприятий программы прогнозируется в 2012 году по сравнению с 2008 годом увеличение:

объема оказанных услуг предприятий транспорта края на 53,8 процента;

прибыли до налогообложения на 9,0 процента;

стоимости основных фондов на 31,5 процента;

фонда оплаты труда на 15,3 процента;

среднемесячной заработной платы на 21,6 процента;

грузооборота транспорта на 10,3 процента;

объема перевезенных грузов на 6,4 процента.

2.2. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов,
обеспечивающая достижение целей, целевых показателей, задач и показателей
развития отрасли, вида экономической деятельности

Основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности:

Красноярская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (в целях улучшения транспортной доступности населения городов - спутников в рамках реализации геополитического проекта развития Красноярской агломерации "Красноярск - 2020" предполагается открытие пассажирского железнодорожного сообщения с приобретением двух дизельных поездов);

ГПКК "КрасАвиа" (в целях достижения установленных нормативными документами требований авиационной безопасности предполагается реализовать инвестиционный проект по реконструкции ограждения аэропорта "Хатанга");

ОАО "Енисейское речное пароходство" (в целях обновления подвижного состава грузового речного транспорта предполагается продолжить за счет собственных средств реализацию инвестиционного проекта строительства грузовых барж);

ОАО "Пассажирречтранс" (в целях обеспечения транспортной доступности в межсезонный период на реках края предполагается продолжить реализацию инвестиционного проекта по приобретению судов на воздушных подушках, а также приобрести паром на переправу в п.Епишино и обеспечить чистоту выбросов сточных вод в р.Енисей, установив на речные пассажирские суда очистные сооружения).

2.3. Планируемые целевые показатели и показатели развития отрасли,
вида экономической деятельности

Планируемые целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности изложены в приложении N 1 к ведомственной целевой программе. Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении N 2 к ведомственной целевой программе.

2.4. План действий Министерства по достижению планируемых показателей
развития отрасли, вида экономической деятельности на 2010 год

Решение задач программы по развитию деятельности всех видов транспорта планируется за счет реализации плана действий:

Железнодорожный транспорт

2.4.1. Заключение соглашения между Правительством Красноярского края и ОАО "Российские железные дороги" "О взаимных обязательствах по улучшению транспортного обслуживания населения и организаций края".

2.4.2. Субсидирование расходов на выполнение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

2.4.3. Осуществление расчетов по договору лизинга электропоездов.

Автомобильный транспорт

2.4.4. Разработка единой транспортной сети пригородных и междугородных маршрутов.

2.4.5. Направление средств на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Красноярского края.

2.4.6. Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету и социальной карте учащимся, общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей и из семей, где родители - инвалиды.

2.4.7. Субсидирование компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, по межмуниципальным и пригородным автобусным маршрутам.

Воздушный транспорт

2.4.8. Субсидирование межмуниципальных пассажирских перевозок воздушного транспорта в районах Крайнего Севера.

Внутренний водный транспорт

2.4.9. Субсидирование компенсации расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (внутренний водный транспорт).

2.4.10. Реализация проекта по строительству судна на воздушной подушке "Арктика".

2.4.11. Приобретение парома для пассажирских перевозок в Северо-Енисейском районе.

План действий Министерства по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на 2010 год изложен в приложении N 3 к ведомственной целевой программе.

Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы изложен в приложении N 4 к ведомственной целевой программе.

В связи с принятием ведомственной целевой программы "Развитие транспорта в Красноярском крае на период 2010-2012 годов" разработка новых и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты не предусматривается (приложении N 5 к ведомственной целевой программе).

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе "Развитие транспорта

в Красноярском крае на период 2010-2012 годов"

Планируемые показатели развития отрасли,
вида экономической деятельности

N п/п	Показатели результатов программы	Единица изм.	Источник информации	Отчетный период			Плановый период
				2008 г. факт	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Цель: комплексное развитие транспортной отрасли Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем оказанных услуг предприятий транспорта всех видов	млн. руб.	данные предприятий	59449,1	57570,9	68653,1	81047,4	91413,4
2	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	данные предприятий	5377,0	5273,0	5307,3	5529,6	5863,2
3	Стоимость основных фондов	млн. руб.	данные предприятий	79954,0	88940,6	96286,0	98218,0	105129,0
4	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	данные предприятий	10855602,0	11482061,0	11130047,0	11782247,0	12520087,0
5	Среднемесячная заработная плата	руб.	данные предприятий	23532,5	24298	27525,5	29412	31059,5
6	Численность работающих	чел.	данные предприятий	36867	36293	33094	32727	32487
7	Грузооборот, всего:	млн. т-км	Красноярскстат	71941,7	62011,7	69412,6	75700,7	79370,7
	в т.ч. по видам транспорта:
	железнодорожный			67396,2	57418,2	65277,7	71441,9	74974,0
	автомобильный			748,1	640,0	650,0	670,7	700,6
	воздушный			31,1	3,30	3,78	3,81	3,88
	внутренний водный			3766,3	3950,2	3481,1	3584,2	3692,3
8	Пассажирооборот (с учетом трамваев и троллейбусов) всего:	млрд. п-км	Красноярскстат	11,153	8,209	8,012	8,083	8,160
	в т.ч. по видам транспорта:
	железнодорожный			2,978	2,680	2,635	2,595	2,595
	автомобильный			4,091	3,863	3,786	3,748	3,748
	воздушный			4,011	1,647	1,572	1,720	1,797
	внутренний водный			0,024	0,019	0,019	0,020	0,020
9	Объем перевезенных грузов, всего:	млн. тонн	Красноярскстат	86,60	74,36	81,04	87,54	92,28
	в т.ч. по видам транспорта:
	железнодорожный			62,6	52,9	59,9	65,6	69,2
	автомобильный			17,7	16,0	16,8	16,9	17,9
	воздушный			0,0172	0,0120	0,0123	0,0126	0,0130
	внутренний водный			6,28	5,44	4,33	5,10	5,30
10	Число перевезенных пассажиров (с учетом трамваев и троллейбусов), всего:	млн. чел.	Красноярскстат	462,3	453,7	444,7	439,0	439,1
	в т.ч. по видам транспорта:
	железнодорожный			14,9	11,2	10,3	10,0	10,0
	автомобильный			446,6	441,4	433,4	427,9	428,0
	воздушный			0,900	0,801	0,801	0,817	0,829
	внутренний водный			0,200	0,220	0,224	0,230	0,233
11	Процент получателей единой социальной карты льготника	%	данные предприятий	60	70	80	85	90
12	Объем инвестиций	млн. руб.	данные предприятий	362774,8	884525,8	99864,0	0	0

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе "Развитие транспорта

в Красноярском крае на период 2010-2012 годов"

Целевые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности на долгосрочный период

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Цели, целевые показатели	Ед. изм.	Отчетный период			Плановый период
			2008	2009	2010	2011	2012
Цель: комплексное развитие транспортной отрасли Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем оказанных услуг	млн. руб.	59449,1	57570,9	68653,1	81047,4	91413,43
2	Грузооборот, всего:	млн. т-км	71941,7	62011,7	69412,6	75700,7	79370,7
3	Пассажирооборот, всего (c учетом трамваев и троллейбусов):	млрд. п-км	12,08	8,209	8,012	8,083	8,160
4	Объем перевезенных грузов, всего:	млн. тонн	86,6	74,36	81,04	87,54	92,18
5	Число перевезенных пассажиров, всего (c учетом трамваев и троллейбусов):	млн. чел.	462,3	453,7	444,7	439,0	439,1

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Цели, целевые показатели	Долгосрочный период по годам
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Цель: комплексное развитие транспортной отрасли Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем оказанных услуг	95984,0	100783,3	105822,4	111113,6	116669,3	122502,7	128627,8	135059,3	141812,2
2	Грузооборот, всего:	82245,8	86115,3	89996,5	93347,1	96523,5	91806,5	96396,8	101216,6	106277,5
3	Пассажирооборот, всего (c учетом трамваев и троллейбусов):	8,221	8,452	8,955	9,456	9,966	10,521	11,023	11,652	12,003
4	Объем перевезенных грузов, всего:	93,95	95,72	97,56	100,49	103,50	106,60	109,90	111,99	114,24
5	Число перевезенных пассажиров, всего (c учетом трамваев и троллейбусов):	439,3	440,0	443,7	445,2	447,7	449,9	451,1	453,2	456,4

Приложение N 3

к ведомственной целевой программе "Развитие транспорта

в Красноярском крае на период 2010-2012 годов"

План
действий Министерства по достижению планируемых целевых показателей,
показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
	Железнодорожный транспорт
1	Заключение соглашения между Правительством Красноярского края и ОАО "Российские железные дороги" "О взаимных обязательствах по улучшению транспортного обслуживания населения и организаций края".	2012 г.	Министерство транспорта и связи Красноярского края
2	Субсидирование расходов на выполнение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	2010 - 2012 гг.	Министерство транспорта и связи Красноярского края
3	Осуществление расчетов по договору лизинга электропоездов	2010 г.	Министерство промышленности и энергетики Красноярского края
	Автомобильный транспорт
4	Разработка единой транспортной сети пригородных и междугородных маршрутов	2010 г.	Министерство транспорта и связи Красноярского края
5	Направление средств на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Красноярского края	2010 - 2012 гг.	Министерство транспорта и связи Красноярского края
6	Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету и социальной карте учащимся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей и из семей, где родители - инвалиды	2010 - 2012 гг.	Министерство транспорта и связи Красноярского края
7	Субсидирование компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным автобусным маршрутам	2010 - 2012 гг.	Министерство транспорта и связи Красноярского края
	Воздушный транспорт
8	Субсидирование межмуниципальных пассажирских перевозок воздушного транспорта в районах Крайнего Севера	2010 - 2012 гг.	Министерство транспорта и связи Красноярского края
	Внутренний водный транспорт
9	Субсидирование компенсации расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (внутренний водный транспорт)	2010 - 2012 гг.	Министерство транспорта и связи Красноярского края
10	Реализация проекта по строительству судна на воздушной подушке "Арктика"	2010 г.	Министерство промышленности и энергетики Красноярского края
11	Приобретение парома для пассажирских перевозок в Северо-Енисейском районе	2010 г.	Министерство промышленности и энергетики Красноярского края

Приложение N 4

к ведомственной целевой программе "Развитие транспорта

в Красноярском крае на период 2010-2012 годов"

Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы

Виды государственной поддержки	Объем необходимых ресурсов (тыс.руб.)
	2009	всего в 2010-2012 гг.	в том числе по годам:
			2010	2011	2012
1. Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета, всего	1319036,8	3968374,1	1563258,7	1202557,7	1202557,7
Железнодорожный транспорт	282434,9	525910,5	195303,5	165303,5	165303,5
1.1.Субсидирование расходов на выполнение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	282434,9	525910,5	195303,5	165303,5	165303,5
Автомобильный транспорт	922322,6	3099625,7	1253675,9	922974,9	922974,9
1.2. Средства на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Красноярского края	827537,0	2923982,0	1195128,0	864427,0	864427,0
1.3. Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету и социальной карте учащимся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей и из семей, где родители - инвалиды	17944,7	49238,7	16412,9	16412,9	16412,9
1.4.Субсидирование компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным автобусным маршрутам	30217,9	126405,0	42135,0	42135,0	42135,0
1.5. Приобретение автобусов за счет субсидий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники	46623,0	0	0	0	0
Воздушный транспорт	31679,3	95037,9	31679,3	31679,3	31679,3
1.6. Субсидирование межмуниципальных пассажирских перевозок воздушного транспорта в районах Крайнего Севера	31679,3	95037,9	31679,3	31679,3	31679,3
Внутренний водный транспорт	82600,0	247800,0	82600,0	82600,0	82600,0
1.7. Субсидирование компенсации расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов	82600,0	247800,0	82600,0	82600,0	82600,0
2. Бюджетные инвестиции	884525,8	99864,4	99864,4	0	0
в том числе капитальные затраты:	884525,8	99864,4	99864,4	0	0
2.1. Осуществление расчетов по договору лизинга электропоездов	108695,2	70195,0	70195,2	0	0
2.2. Реализация проекта по строительству судна на воздушной подушке "Арктика"	16000,0	14415,0	14415,0	0	0
2.3. Приобретение парома для пассажирских перевозок в Северо-Енисейском районе	0	15254,2	15254,2	0	0
2.4. Обновление подвижного состава для краевых автотранспортных предприятий	50000,0	0	0	0	0
2.5. Выделение средств на реализацию программы "социальная карта льготника"	70710,7	0	0	0	0
2.6. Реновация воздушных судов для внутрирегиональных пассажирских перевозок	78658,0	0	0	0	0
2.7. Модернизация светосигнального оборудования ИВПП аэропорта Красноярск	110129,0	0	0	0	0
2.8. Средства для перегона новых судов проекта А-45	10000,0	0	0	0	0
2.9. Приобретение активов ООО "Аэропорт Красноярск" для развития аэропортовой деятельности	180000,0	0	0	0	0
2.10. Приобретение имущества ОАО "Авиакомпания "Красноярские Авиалинии"	260332,9	0	0	0	0
3. Средства на субсидирование процентной ставки	0	0	0	0	0
в том числе:	0	0	0	0	0
4. Господдержка за счет средств федерального бюджета, всего	142418,0	0	0	0	0
в том числе по мероприятиям:	142418,0	0	0	0	0
Автомобильный транспорт	142418,0	0	0	0	0
4.1. Средства на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации	35805,0	0	0	0	0
4.2. Приобретение автобусов за счет субсидий по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники	106613,0	0	0	0	0
5. Средства инвестиционного фонда РФ, всего	0	0	0	0	0
Общий объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы	2345980,6	4068238,5	1663123,1	1202557,7	1202557,7

Приложение N 5

к ведомственной целевой программе "Развитие транспорта

в Красноярском крае на период 2010-2012 годов"

Перечень
планируемых к принятию нормативных правовых актов

В связи с принятием ведомственной целевой программы "Развитие транспорта в Красноярском крае на период 2010-2012 годов" разработка новых и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты не предусматривается.