Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы)

Приложение N 7

к ведомственной целевой программе

"Развитие культуры Красноярского края"

на 2011-2013 годы

Распределение планируемых объемов финансирования
Программы по кодам классификации операций сектора
государственного управления (по каждой задаче Программы)

С изменениями и дополнениями от:

24 мая 2011 г.

					(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	2011 год	2012 год	2013 год
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края
в том числе:
200	Расходы	1 923 831,3	782 224,8	819 276,5	322 330,0
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	522 870,1	174 077,8	174 292,0	174 500,3
211	Заработная плата	409 452,4	136 412,1	136 442,6	136 597,7
212	Прочие выплаты	5 078,5	1 577,3	1 750,0	1 751,2
213	Начисления на оплату труда	108 339,2	36 088,4	36 099,4	36 151,4
220	Приобретение услуг	1 166 175,7	410 316,9	615 980,7	139 878,1
221	Услуги связи	6 644,7	2 214,9	2 214,9	2 214,9
222	Транспортные услуги	2 885,4	954,9	955,6	974,9
223	Коммунальные услуги	88 640,9	27 983,9	29 447,6	31 209,4
224	Арендная плата за пользование имуществом	693,0	251,0	221,0	221,0
225	Услуги по содержанию имущества	611 961,4	171 017,5	432 603,2	8 340,7
	в том числе капитальный ремонт	581 712,5	157 450,0	424 262,5	-
226	Прочие услуги	455 350,3	207 894,7	150 538,4	96 917,2
240	Безвозмездные перечисления организациям	7 894,2	7 894,2	-	-
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	7 894,2	7 894,2	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	225 008,5	189 255,3	28 375,2	7 378,0
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	225 008,5	189 255,3	28 375,2	7 378,0
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	1 882,8	680,6	628,6	573,6
300	Поступления нефинансовых активов	61 736,4	46 819,7	7 472,3	7 444,4
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	33 229,4	33 229,4	-	-
	в том числе: капитальное строительство	-	-	-	-
	оборудование	33 229,4	33 229,4	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	1 500,0	500,0	500,0	500,0
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	6 000,0	6 000,0	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	21 007,0	7 090,3	6 972,3	6 944,4
	Итого по задаче	1 985 567,7	829 044,5	826 748,8	329 774,4
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края
в том числе:
200	Расходы	2 523 777,3	928 665,4	832 956,8	762 155,1
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	1 343 826,0	440 337,7	450 975,2	452 513,1
211	Заработная плата	1 045 828,3	342 955,8	350 928,6	351 943,9
212	Прочие выплаты	19 244,1	6 395,1	6 333,7	6 515,3
213	Начисления на оплату труда	278 753,6	90 986,8	93 712,9	94 053,9
220	Приобретение услуг	556 736,4	242 599,6	157 067,7	157 069,1
221	Услуги связи	8 848,6	2 929,2	2 958,2	2 961,2
222	Транспортные услуги	29 072,8	12 654,1	8 507,3	7 911,4
223	Коммунальные услуги	88 647,8	27 333,5	29 549,2	31 765,1
224	Арендная плата за пользование имуществом	41 753,9	14 046,3	13 805,3	13 902,3
225	Услуги по содержанию имущества	105 234,4	61 473,2	21 878,1	21 883,1
	в том числе капитальный ремонт	76 260,4	46 260,4	15 000,0	15 000,0
226	Прочие услуги	283 178,9	124 163,3	80 369,6	78 646,0
240	Безвозмездные перечисления организациям	464 001,1	174 564,0	144 823,0	144 614,1
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	464 001,1	174 564,0	144 823,0	144 614,1
	в том числе расходы капитального характера	25 000,0	25 000,0	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	134 083,5	62 495,5	71 588,0	-
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	134 083,5	62 495,5	71 588,0	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	270,0	90,0	90,0	90,0
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	270,0	90,0	90,0	90,0
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	24 860,3	8 578,6	8 412,9	7 868,8
300	Поступления нефинансовых активов	439 585,6	212 066,7	33 234,6	194 284,3
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	351 053,5	181 543,5	4 601,0	164 909,0
	в том числе: капитальное строительство	335 682,6	174 682,6	-	161 000,0
	оборудование	15 370,9	6 860,9	4 601,0	3 909,0
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	88 532,1	30 523,2	28 633,6	29 375,3
	Итого по задаче	2 963 362,9	1 140 732,1	866 191,4	956 439,4
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края
в том числе:
200	Расходы	1 063 143,4	410 795,7	356 509,9	295 837,8
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	660 066,0	219 967,9	220 058,1	220 040,0
211	Заработная плата	515 771,4	171 879,0	171 946,2	171 946,2
212	Прочие выплаты	8 777,6	2 931,9	2 931,9	2 913,8
213	Начисления на оплату труда	135 517,0	45 157,0	45 180,0	45 180,0
220	Приобретение услуг	152 105,0	51 042,4	51 230,7	49 831,9
221	Услуги связи	3 060,3	1 020,1	1 020,1	1 020,1
222	Транспортные услуги	13 291,4	4 436,6	4 437,0	4 417,8
223	Коммунальные услуги	61 270,3	18 871,5	20 422,9	21 975,9
224	Арендная плата за пользование имуществом	1 050,0	350,0	350,0	350,0
225	Услуги по содержанию имущества	16 271,3	5 390,4	5 410,4	5 470,5
	в том числе капитальный ремонт	-	-	-	-
226	Прочие услуги	57 161,7	20 973,8	19 590,3	16 597,6
240	Безвозмездные перечисления организациям	-	-	-	-
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	48 456,0	46 728,0	1 728,0	-
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	48 456,0	46 728,0	1 728,0	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	162 331,1	73 136,1	73 136,1	16 058,9
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	162 331,1	73 136,1	73 136,1	16 058,9
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	40 185,3	19 921,3	10 357,0	9 907,0
300	Поступления нефинансовых активов	23 542,6	5 708,6	13 719,5	4 114,5
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	12 100,0	1 900,0	9 900,0	300,0
	в том числе: капитальное строительство	-	-	-	-
	оборудование	12 100,0	1 900,0	9 900,0	300,0
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	11 442,6	3 808,6	3 819,5	3 814,5
	Итого по задаче	1 086 686,0	416 504,3	370 229,4	299 952,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
в том числе:
200	Расходы	167 427,4	55 537,2	55 809,0	56 081,2
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	151 527,6	50 252,4	50 509,1	50 766,1
211	Заработная плата	122 785,5	40 725,0	40 928,4	41 132,1
212	Прочие выплаты	545,7	181,9	181,9	181,9
213	Начисления на оплату труда	28 196,4	9 345,5	9 398,8	9 452,1
220	Приобретение услуг	14 999,5	4 984,7	4 999,8	5 015,0
221	Услуги связи	2 850,0	950,0	950,0	950,0
222	Транспортные услуги	2 900,4	966,8	966,8	966,8
223	Коммунальные услуги	570,7	175,1	190,2	205,4
224	Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
225	Услуги по содержанию имущества	1 504,2	501,4	501,4	501,4
	в том числе капитальный ремонт	-	-	-	-
226	Прочие услуги	7 174,2	2 391,4	2 391,4	2 391,4
240	Безвозмездные перечисления организациям	-	-	-	-
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	900,3	300,1	300,1	300,1
300	Поступления нефинансовых активов	5 863,2	1 954,4	1 954,4	1 954,4
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	-	-	-	-
	в том числе: капитальное строительство	-	-	-	-
	оборудование	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	5 863,2	1 954,4	1 954,4	1 954,4
	Итого	173 290,6	57 491,6	57 763,4	58 035,6