Приложение N 1. Планируемые показатели развития лесной отрасли по видам экономической деятельности

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие деятельности по заготовке

и переработке древесины

на 2011-2013 годы"

Планируемые показатели
развития лесной отрасли по видам экономической деятельности

N п/п	Показатели результатов программы	Единицы измерения	Источник информации	Отчетный период			Плановый период
				2009	2010	2011	2012	2013
Цели - увеличение объемов заготовки древесины и производства лесопродукции с высокой добавленной стоимостью; организация эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Красноярского края с учетом их глобальной экологической значимости
1. Лесозаготовка
1.1	Объем отгруженной продукции	млн.руб.	Данные статистической отчетности	2 232,7	2 467,7	2 689,8	2 696,2	2 702,6
1.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		81,6	103,8	105,4	108,6	127,5
1.3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	Данные предприятий	0,0	33,2	34,2	34,3	34,4
1.4	Стоимость основных фондов	млн руб.	Данные статистической отчетности	1 839,1	1 882,2	2 044,2	2 364,3	2 514,5
1.5	Фонд оплаты труда	млн руб.		2 464,2	2 686,5	2 988,3	3 330,3	3 573,3
1.6	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.		11,1	12,1	13,4	14,9	15,6
1.7	Численность работающих	тыс. человек		18,5	18,5	18,6	18,6	19,1
1.8	Объем выпуска основных видов продукции:
	Производство деловой древесины	тыс.куб.м.		6301,4	6 519,5	7500,0	8100,0	9000,0
		% к предыдущему году		92,2	104,5	115,0	108,0	111,1
1.9	Объем заготовки древесины	тыс.куб.м	Агентство лесной отрасли края	12 111,5	12 353,7	12 600,8	12 852,8	13 109,8
1.10	Объем инвестиций	млн руб.	Данные предприятий	333,8	101,6	337,2	301,5	315,0
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева
2.1	Объем отгруженной продукции	млрд руб.	Данные статистической отчетности	13,3	14,1	15,6	17,6	20,7
2.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		96,2	102,0	106,0	108,0	113,0
2.3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	Данные предприятий	166,7	260,1	261,4	429,2	605,1
2.4	Стоимость основных фондов	млн руб.		4 291,7	7 291,4	8 613,5	14 434,9	14 764,0
2.5	Фонд оплаты труда	млн руб.	Данные статистической отчетности	2 274,5	2 456,8	2 794,6	3 204,6	3 547,2
2.6	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	Данные статистической отчетности	11,7	12,6	13,9	15,4	16,9
2.7	Численность работающих	тыс. человек		16,2	16,2	16,8	17,3	17,5
2.8	Объем выпуска основных видов продукции:
	Пиломатериал	тыс.куб.м		2206,4	2230,0	2370,8	2600,0	3003,0
	ДВП	млн кв.м		53,8	57,0	58,7	58,9	58,9
	ДСП	тыс.куб.м		51,3	48,5	62,7	65,1	66,8
	МДФ	тыс.кв.м	Данные предприятий	1 058,5	1 930,0	2 540,0	2 540,0	2 540,0
	Фанера	тыс.куб.м		0,0	0,0	93,3	260,2	260,2
	Пеллеты	тыс.тонн		62,3	79,3	92,0	137,0	137,0
2.9	Объем инвестиций	млн руб.		3 101,5	1 136,5	7 985,8	3 709,2	540,2
3. Целлюлозно-бумажное производство
3.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	Данные предприятий	1094,5	829,4	1164,5	1164,5	2762,5
3.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году	Данные статистичес-кой отчетности	83,0	56,3	176,9	100,0	200,0
3.3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	Данные предприятий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Стоимость основных фондов	млн руб.		365,3	285,8	292,7	1 049,6	34 521,3
3.5	Фонд оплаты труда	млн руб.		238,2	228,9	251,3	345,1	786,5
3.6	Среднемесячная заработная плата	тыс руб.		15,1	16,3	17,9	19,9	22,0
3.7	Численность работающих	тыс. человек		1,3	1,0	1,2	1,4	3,0
3.8	Объем выпуска основных видов продукции:		Данные статистической отчетности
	Бумага газетная	тыс.тонн		31,0	8,6	31,0	31,0	36,4
	Бумага гофрированная	тыс.тонн		69,1	48,0	69,1	69,1	102,6
	Целлюлоза	тыс.тонн	Данные предприятий	-	-	-	-	240,0
3.9	Объем инвестиций	млн руб.		673,3	620,0	12 172,5	21 591,3	18 339,4