Приложение N 2. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Красноярском крае на 2012-2014 годы"

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Единица измерения	Вес показателя результатив-ности	Источник информации	2010	2011	2012	2013	2014
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края
1	Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае	единиц		Ведомственная отчетность	5 547	5 595	5 621	5 623	5 623
2	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%		Ведомственная отчетность	16,95	18,10	19,60	21,00	22,50
3	Численность занимающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования	тыс.чел.		Ведомственная отчетность	61,8	62,4	62,9	63,4	63,4
4	Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта	чел.		Ведомственная отчетность	345	282	394	395	396
	в том числе по олимпийским видам спорта	чел.		Ведомственная отчетность	231	221	231	231	231
5	Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх	ед.		Ведомственная отчетность	616	534	627	634	646
	в том числе по олимпийским видам спорта	ед.		Ведомственная отчетность	290	292	295	298	300
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края
1.1	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Красноярского края	тыс. чел.	0,090	Гос. стат. отчетность	136,40	137,67	138,25	138,31	138,31
1.2	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями	тыс.кв.м на 10 тыс. населения		Ведомственная отчетность	12,21	12,35	12,41	12,40	12,39
1.3	Обеспеченность спортивными залами	тыс.кв.м на 10 тыс. населения		Ведомственная отчетность	1,64	1,68	1,70	1,70	1,70
1.4	Обеспеченность плавательными бассейнами	кв.м зеркала воды на 10 тыс. населения		Ведомственная отчетность	67,38	71,32	72,43	72,37	72,32
1.5	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, всего	тыс. чел.	0,090	Ведомственная отчетность	479,47	512,56	555,50	595,64	638,96
1.6	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	0,080	Ведомственная отчетность	2,0	2,0	2,7	4,1	4,1
1.7	Доля автономных учреждений физической культуры и спорта от общего числа государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта в крае	%	0,040	Ведомственная отчетность	20,18	17,14	22,43	22,43	22,43
1.8	Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, всего	тыс. чел.	0,050	Расчетный	180,0	101,8	186,9	190,4	193,9
1.9	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт, всего	тыс. рублей	0,050	Ведомственная отчетность	2 352 212,20	4 337 926,70	3 779 164,90	2 791 129,00	2 070 599,30
	в том числе:
1.9.1	капитальные расходы	тыс. рублей		Ведомственная отчетность	1 270 707,40	2 450 085,40	1 324 032,40	464 269,50	14 037,80
1.9.2	текущие расходы	тыс. рублей		Ведомственная отчетность	1 081 504,80	1 887 841,30	2 455 132,50	2 326 859,50	2 056 561,50
1.9.3	из них расходы и начисления на оплату труда	тыс. рублей		Ведомственная отчетность	228 457,90	221 442,10	858 982,40	898 555,70	898 555,70
1.10	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя	тыс. рублей	0,050	Расчетный	0,823	1,533	1,335	0,985	0,730
1.11	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта	рублей	0,050	Гос. стат. отчетность	18 392,5	19 607,5	21 174,2	22 112,2	22 112,2
1.12	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта	тыс. рублей	0,050	Ведомственная отчетность	773 435,90	1 989 368,50	2 132 411,00	1 832 311,30	1 815 038,90
1.13	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта	тыс. рублей	0,050	Ведомственная отчетность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Объем расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование бюджетных услуг организаций физической культуры и спорта	тыс. рублей	0,050	Ведомственная отчетность	2 352 212,20	4 337 926,70	3 779 164,90	2 791 129,00	2 070 599,30
1.15	Количество спортсменов Красноярского края - участников Олимпийских и Паралимпийских игр	чел.	0,085	Расчетный	13 зима	0	3 лето	0	19
1.16	Количество команд Красноярского края по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России, всего	ед.	0,055	Расчетный	5	5	7	7	7
	в том числе участвующих в высшем дивизионе чемпионата России			Расчетный	2	2	2	2	2
1.17	Численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации	чел./100 тыс.чел.	0,010	Расчетный	9,65	9,65	9,7	9,7	9,7
1.18	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта к среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона	%	0,010	Расчетный	79,10	73,25	68,79	62,59	62,59
1.19	Количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году	тыс.чел.	0,060	Расчетный	112,6	119,71	137,1	142,8	142,8
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края
2.1	Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по игровым видам спорта) к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности	%	0,050	Гос. стат. отчетность	2,20	2,20	2,30	2,30	2,30
2.2	Удельный вес мастеров спорта по индивидуальным видам спорта и кандидатов в мастера спорта по игровым видам спорта к числу выпускников училищ олимпийского резерва	%	0,050	Гос. стат. отчетность	71,0	72,0	72,5	72,5	72,5
2.3	Удельный вес занимающихся в возрасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к числу детей и подростков этого возраста	%	0,050	Гос. стат. отчетность	18,5	19,0	19,5	20,0	20,1