Приложение 3. Целевые показатели

Приложение 3

к долгосрочной целевой Программе

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"

Целевые показатели

Целевые показатели	Ед. изм.	Значения целевых показателей по годам
		2010	2011	2012
Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	70,83	69,47	67,24
Доля объемов электроэнергии (далее ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных жилых домов (далее МКД) - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее МО)	%	99,65	99,761	99,312
Доля объемов тепловой энергии (далее ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	27,826	55,411	81,896
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	19,364	64,592	100,11
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	58	82	85
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	0	0	0
Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс.кВтч	297,94	36,50	59,85
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	285,187	34,937	57,292
Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс.Гкал	1,32	0,16	0,27
Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	822,216	100,727	165,177
Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м. куб	-28,29	-102,79	213,22
Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	-172,01	-624,974	1296,393
Удельный расход ТЭ бюджетными учреждениями (далее БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м.	0,00033	0,00036	0,000375
Удельный расход ТЭ бюджетными учреждениями БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв.м.	0,00029	0	0
Изменение удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. общей площади	Гкал/кв.м.	0,00006	0,00009	0,0001
Изменение удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. общей площади	Гкал/кв.м.	-0,00019	-0,00048	-0,000476
Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-0,866	-1,737	-1,737
Удельный расход (далее уд.расход) воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./чел.	0,09	0,0823	0,083
Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	0,0438	0,0164	0,0165
Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./чел.	0,0188	0,0103	0,01099
Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	-0,047	-0,0744	-0,074
Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-0,779	-1,061	-1,062
Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	2,248	2,193	2,182
Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	2,121	0	0
Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	0,034	-0,0203	-0,03199
Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	-0,062	-2,183	-2,183
Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-0,042	-0,986	-0,986
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	99,14	100	100
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	88,68	100	100
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	87,4	99,98	99,981
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
для фактических условий	%	0,044	0,046	0,047
для сопоставимых условий	%	0,038	0,043	0,048
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
для фактических условий	%	144,13388	151,11692	154,31703 8
для сопоставимых условий	%	107,15	120,01	134,41
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	100
Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	27	71	0
Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	1 27,84	72,45	0,00
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	0	0	99
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс.руб./ чел.	9,19	10,33	11,59
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД). расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	99,7	99,5	99,9
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	40	99,9	99,9
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	98	99,9	99,9
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	30	98	99,9
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	40	98	99,9
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	30	97	99,9
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	30	97	99,9
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	30	97	99,9
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	0	20	60
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	1,149	3,424
Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	0,372	0,371	0,3707
Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	0,018	0,000	0,000
Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
для фактических условий	Гкал/кв.м.	-0,001	-0,001	0,0006
для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.	0,009	0,008	0,007
Изменение уд.расхода ГЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
для фактических условий	Гкал/кв.м.	-0,018	0,000	0,000
для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.	-0,387	-0,405	-0,405
Изменение отношения уд.расхода ГЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
для фактических условий	-	-0,0477	-0,0004	0
для сопоставимых условий	-	-1,0647	-1,1124	-1,1128
Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м./кв.м.	3,702	3,844	3,855
Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	куб.м./кв.м.	0,044	0,046	0,046
Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
для фактических условий	куб.м./кв.м.	0,142	0,011	0,011
для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	0,210	0,352	0,364
Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
для фактических условий	куб.м./кв.м.	0,002	0,000	0,000
для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	0,00303	0,00474	0,00488
Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
для фактических условий	-	0	0	0
для сопоставимых условий	-	0,00015	0,00015	0,00015
Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв.м.	0,04368	0,04352	0,04365
Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв.м.	0,0114	8,9853	2,1590
Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
для фактических условий	кВтч/кв.м.	-0,00016	0,00013	-0,00029
для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	0,00001	-0,00015	-0,00002
Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых ломах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
для фактических условий	кВтч/кв.м.	8,9739	-6,8263	-0,0146
для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	-0,0018	8,9721	2,1459
Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
для фактических условий	-	206,19	-156,99	0,00
для сопоставимых условий	-	-0,04	206,15	49,1592
Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	-0,0015	-0,002	-0,007
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	%	103,408	103,563	103,719
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	%	99,08	98,83	98,58
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	%	100,07	100,70	100,55
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	%	99,92	99,62	99,32