Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
от 30 июля 2010 г. N 1173
Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы"
1. Паспорт программы
Наименование программы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы (Далее - Программа) |
|||
Основания для разработки |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
|||
Заказчик программы |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
|||
Разработчик программы |
Управление городского хозяйства администрации ЗАТО г.Железногорск |
|||
Исполнители мероприятий программы |
Администрация ЗАТО г.Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, МУ "Управление образования", МУ "Управление культуры", МУ "Управление капитального строительства", МП "Гортеплоэнерго", МП "Горэлектросеть", управляющие организации. |
|||
Цель и задачи программы |
- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; - системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
|||
Основные мероприятия программы |
- обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы; - проведение энергетических обследований; - выявление и эксплуатация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры; - информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
|||
Этапы и сроки реализации Программы |
2010-2012 годы |
|||
Главные распорядители бюджетных средств |
Администрация ЗАТО г.Железногорск, МУ "Управление образования", МУ "Управление культуры", КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск |
|||
Объемы и источники финансирования Программы |
Всего - 229321 тыс.руб., в том числе: Местный бюджет: 2010 г.- 18639 тыс.руб. 2011 г. - 17678 тыс.руб. 2012 г. - 12049 тыс.руб. Краевой бюджет: 2010 г. - 0 тыс.руб. 2011 г. - 0 тыс.руб. 2012 г. - 0 тыс.руб. Федеральный бюджет: 2010 г. - 0 тыс.руб. 2011 г. - 0 тыс.руб. 2012 г. - 0 тыс.руб. Внебюджетные источники: 2010 г. -26022 тыс.руб. 2011 г. - 85422 тыс.руб. 2012 г. - 69511 тыс.руб. |
|||
Система организации контроля за исполнением программы |
Координацию и контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск. Отчет об исполнении Программы представляется Главе администрации ЗАТО г.Железногорск. |
|||
Ожидаемый конечный результат реализации Программы |
Использование данных приборов учета (в части многоквартирных жилых домов - с использованием коллективных приборов учета) при расчетах за потребленные энергетические ресурсы на территории ЗАТО Железногорск. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск. |
|||
Целевые показатели |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей по годам |
||
2010 |
2011 |
2012 |
||
Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
% |
70,83 |
69,47 |
67,24 |
Доля объемов электроэнергии (далее ЭЭ). расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных жилых домов (далее МКД) - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее МО) |
% |
99,65 |
99.761 |
99.312 |
Доля объемов тепловой энергии (далее ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО |
% |
27,826 |
55,411 |
81,896 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |
% |
19,364 |
64,592 |
100,11 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |
% |
58 |
82 |
85 |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
0 |
0 |
0 |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |
% |
0 |
0 |
0 |
Экономия ЭЭ в натуральном выражении |
тыс.кВтч |
297,94 |
36,50 |
59,85 |
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении |
тыс.руб. |
285,187 |
34,937 |
57.292 |
Экономия ТЭ в натуральном выражении |
тыс.Гкал |
1,32 |
0,16 |
0,27 |
Экономия ТЭ в стоимостном выражении |
тыс.руб. |
822,216 |
100,727 |
165,177 |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс.м.куб |
-28,29 |
-102,79 |
213,22 |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс.руб. |
-172,01 |
-624,974 |
1296.393 |
Удельный расход ТЭ бюджетными учреждениями (далее БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал/кв.м. |
0,00033 |
0,00036 |
0.000375 |
Удельный расход ТЭ бюджетными учреждениями БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал/кв.м. |
0,00029 |
0 |
0 |
Изменение удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. общей площади |
Гкал/кв.м. |
0,00006 |
0,00009 |
0.0001 |
Изменение удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. общей площади |
Гкал/кв.м. |
-0,00019 |
-0,00048 |
-0.000476 |
Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
-0,866 |
-1,737 |
-1.737 |
Удельный расход (далее уд.расход) воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
куб.м./чел. |
0,09 |
0,0823 |
0,083 |
Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
куб.м./чел. |
0,0438 |
0,0164 |
0.0165 |
Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
куб.м./чел. |
0,0188 |
0,0103 |
0,01099 |
Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
куб.м./чел. |
-0,047 |
-0,0744 |
-0,074 |
Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
-0,779 |
-1,061 |
-1,062 |
Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
кВтч/чел |
2,248 |
2,193 |
2.182 |
Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
кВтч/чел |
2,121 |
0 |
0 |
Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
кВтч/чел |
0,034 |
-0,0203 |
-0,03199 |
Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
кВтч/чел |
-0,062 |
-2,183 |
-2.183 |
Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
-0,042 |
-0,986 |
-0,986 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
99,14 |
100 |
100 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
88,68 |
100 |
100 |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО |
% |
87,4 |
99,98 |
99,981 |
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |
|
|
|
|
для фактических условий |
% |
0,044 |
0,046 |
0,047 |
для сопоставимых условий |
% |
0,038 |
0,043 |
0.048 |
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
для фактических условий |
% |
144,13388 |
151,11692 |
154,317038 |
для сопоставимых условий |
% |
107.15 |
120.01 |
134,41 |
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
0 |
0 |
0 |
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
0 |
0 |
0 |
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
0 |
0 |
100 |
Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками |
шт. |
27 |
71 |
0 |
Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры |
% |
27.84 |
72,45 |
0.00 |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
% |
0 |
0 |
99 |
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на i чел. |
тыс.руб./ чел. |
9,19 |
10,33 |
11,59 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
99,7 |
99,5 |
99,9 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
40 |
99,9 |
99.9 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
98 |
99,9 |
99,9 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) |
% |
30 |
98 |
99,9 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
40 |
98 |
99,9 |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
30 |
97 |
99,9 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
30 |
97 |
99,9 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
30 |
97 |
99,9 |
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО |
шт. |
0 |
20 |
60 |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
0 |
1,149 |
3,424 |
Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
0,372 |
0.371 |
0.3707 |
Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
0,018 |
0,000 |
0,000 |
Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
для фактических условий |
Гкал/кв.м. |
-0,001 |
-0,001 |
0,0006 |
для сопоставимых условий |
Гкал/кв.м. |
0,009 |
0.008 |
0.007 |
Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
для фактических условий |
Гкал/кв.м. |
-0,018 |
0,000 |
0.000 |
для сопоставимых условий |
Гкал/кв.м. |
-0,387 |
-0,405 |
-0,405 |
Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
для фактических условий |
- |
-0,0477 |
-0,0004 |
0 |
для сопоставимых условий |
- |
-1,0647 |
-1.1124 |
-1,1128 |
Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб.м./кв.м. |
3,702 |
3,844 |
3,855 |
Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |
куб.м./кв.м. |
0,044 |
0,046 |
0,046 |
Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
для фактических условий |
куб.м./кв.м. |
0,142 |
0,011 |
0.011 |
для сопоставимых условий |
куб.м./кв.м. |
0,210 |
0,352 |
0.364 |
Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
для фактических условий |
куб.м./кв.м. |
0,002 |
0,000 |
0,000 |
для сопоставимых условий |
куб.м./кв.м. |
0,00303 |
0,00474 |
0,00488 |
Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
для фактических условий |
- |
0 |
0 |
0 |
для сопоставимых условий |
- |
0,00015 |
0,00015 |
0,00015 |
Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |
кВтч/кв.м. |
0,04368 |
0,04352 |
0,04365 |
Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |
кВтч/кв.м. |
0,0114 |
8,9853 |
2,1590 |
Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |
|
|
|
|
для фактических условий |
кВтч/кв.м. |
-0,00016 |
0,00013 |
-0,00029 |
для сопоставимых условий |
кВтч/кв.м. |
0,00001 |
-0,00015 |
-0,00002 |
Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |
|
|
|
|
для фактических условий |
кВтч/кв.м. |
8,9739 |
-6,8263 |
-0,0146 |
для сопоставимых условий |
кВтч/кв.м. |
-0,0018 |
8,9721 |
2,1459 |
Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
для фактических условий |
- |
206,19 |
-156,99 |
0,00 |
для сопоставимых условий |
- |
-0,04 |
206,15 |
49,1592 |
Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ |
т.у.т/Гкал |
-0,0015 |
-0,002 |
-0,007 |
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
% |
103,408 |
103,563 |
103,719 |
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |
% |
99,08 |
98,83 |
98,58 |
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
% |
100,07 |
100,70 |
100,55 |
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
% |
99,92 |
99,62 |
99,32 |
2. Обоснование программы
Настоящая Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы" (далее - Программа), разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
На территории ЗАТО Железногорск в 2009 году выработано: 870 млн.кВтч электроэнергии, 2310 тыс.Гкал тепловой энергии. Полезный отпуск для учреждений финансируемых из местного бюджета составил 13,76 млн.кВтч, 100,41 тыс.Гкал, для населения 96,75 млн.кВтч, 731,87 тыс.Гкал.
Основным источником тепловой энергии по ЗАТО Железногорск является ФГУП "ГХК", вырабатывая две трети тепловой энергии, оставшуюся часть тепла вырабатывают мазутные и угольные котельные МП "Гортеплоэнерго". При этом начиная с осени 2010 года основным поставщиком тепловой энергии для города Железногорск должна стать Железногорская ТЭЦ (Красноярская ТЭЦ-4 ОАО "ТГК-13").
Теплоснабжение жилых, промышленных и коммунальных объектов города Железногорск в настоящее время производится от котельной N 1 ГХК.
Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня Шивера, базы отдыха "Горный" и "Орбита" снабжаются теплом от муниципальных котельных, эксплуатируемых МП "Гортеплоэнерго".
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленных предприятий города осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, большая часть которых находится в эксплуатации МП "Гортеплоэнерго".
Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии до потребителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- несовершенные и не поддающиеся гидравлической регулировке системы отопления зданий;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распределительных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.
Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Настоящая Программа разработана для повышения энергоэффективности ЗАТО Железногорск. Результатом выполнения Программы должно стать:
- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) при расчетах за потребленные энергетические ресурсы на территории ЗАТО Железногорск;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
3. Основные цели и задачи, сроки выполнения программы
Основными целями и задачами программы являются:
- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Выполнение данных задач должно привести к следующим результатам:
- доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных жилых домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории ЗАТО Железногорск на конец 2012 года - 99,8%;
- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных жилых домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории ЗАТО Железногорск на конец 2012 года - 99%;
- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных жилых домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории ЗАТО Железногорск на конец 2012 года-99%;
- доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, на конец 2012 года - 100%.
4. Основные программные мероприятия
Основными мероприятиями программы являются:
1. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы.
1.1. Установка приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях.
1.2. Установка приборов учета холодной воды в муниципальных учреждениях.
1.3. Установка приборов учета горячей воды в муниципальных учреждениях.
1.4. Установка приборов учета электрической энергии в муниципальных учреждениях;
1.5. Установка обще домовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных жилых домах.
1.6. Установка общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных жилых домах.
1.7. Установка общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквартирных жилых домах.
2. Проведение энергетических обследований муниципальных предприятий, учреждений.
2.1. Энергетические обследования муниципальных предприятий.
2.2. Энергетические обследования муниципальных учреждений.
3. Выявление и эксплуатация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов.
3.1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов, признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты.
3.2. Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов.
3.3. Ремонт бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
4.1. Капитальный ремонт тепловой изоляции магистральных тепловых сетей.
4.2. Замена ламп светильников наружного освещения на энергосберегающие.
4.3. Установка терморегуляторов горячего водоснабжения в многоквартирных жилых
домах.
5. информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
5. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
Общий объем предлагаемого финансирования Программы на 2010-2012 годы составляет:229321 тыс.руб.
- в 2010 году 44661 тыс.руб.
- в 2011 году 103100 тыс.руб.
- в 2012 году 81560 тыс.руб.
В том числе:
объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет:
- в 2010 году 18639 тыс.руб.
- в 2011 году 17678 тыс.руб.
- в 2012 году 12049 тыс.руб.
объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет:
- в 2010 году 0,0 руб.
- в 2011 году 0,0 руб.
- в 2012 году 0,0 руб.
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
- в 2010 году 0,0 руб.
- в 2011 году 0,0 руб.
- в 2012 году 0,0 руб.
объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет:
- в 2010 году 26022 тыс.руб.
- в 2011 году 85422 тыс.руб.
- в 2012 году 69511 тыс.руб.
Внебюджетные средства учитывают средства предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере предлагаемых мероприятий Программы.
При установке общедомовых учетов внебюджетные средства - средства собственников жилых помещений.
При наличии средств объем финансирования по годам может быть дополнен или изменен.
6. Механизм реализации программы
Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- субсидии юридическим лицам;
- бюджетные инвестиции;
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, являются: Администрация ЗАТО г.Железногорск, МУ "Управление образования", МУ "Управление культуры", КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Ответственными за качественное и своевременное выполнение Программы, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, являются главные распорядители бюджетных средств.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Порядок реализации мероприятий программы утверждается отдельными постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск.
7. Организация управления программой
и контроль за ходом ее реализации
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск в лице Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется разработчиком программы Управлением городского хозяйства администрации ЗАТО г.Железногорск которое от имени заказчика программы осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, в том числе:
- обеспечивает разработку ежегодного плана мероприятий по реализации программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года направляет в Управление экономики и планирования, Главе администрации ЗАТО г.Железногорск отчет об исполнении Программы согласно установленной форме, а в Финансовое управление администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о целевом использовании финансовых средств;
- ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября предоставляет в Финансовое управление администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по перераспределению неосвоенных средств и тех средств, которые не будут использованы в рамках Программы до конца года;
- формирует доклад об исполнении Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации
Программы и до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет их Главе администрации ЗАТО г.Железногорск;
- осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации программных мероприятий;
- несет ответственность за своевременное предоставление отчетов о проведенной работе и ее результатах.
8. Прогноз ожидаемого эффекта
Итог реализации данной программы предполагает решение задачи эффективного использования энергоресурсов за счет внедрения приборного учета потребляемых ресурсов, энергосберегающих материалов и оборудования.
Наименование |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей по годам |
||
2010 |
2011 |
2012 |
||
Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
% |
70,83 |
69,47 |
67,24 |
Доля объемов электроэнергии (далее ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных жилых домов (далее МКД) - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее МО) |
% |
99,65 |
99,761 |
99,312 |
Доля объемов тепловой энергии (далее ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО |
% |
27,826 |
55,411 |
81,896 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |
% |
19,364 |
64,592 |
100,11 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |
% |
58 |
82 |
85 |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
0 |
0 |
0 |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |
% |
0 |
0 |
0 |
Экономия ЭЭ в натуральном выражении |
тыс.кВтч |
297,94 |
36,50 |
59,85 |
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении |
тыс.руб. |
285,187 |
34,937 |
57,292 |
Экономия ТЭ в натуральном выражении |
тыс.Гкал |
1,32 |
0,16 |
0,27 |
Экономия ТЭ в стоимостном выражении |
тыс.руб. |
822,216 |
100,727 |
165,177 |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс.м.куб |
-28,29 |
-102,79 |
213,22 |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс.руб. |
-172,01 |
-624,974 |
1296,393 |
Удельный расход ТЭ бюджетными учреждениями (далее БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал/кв.м. |
0,00033 |
0,00036 |
0,000375 |
Удельный расход ТЭ бюджетными учреждениями БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал/кв.м. |
0,00029 |
0 |
0 |
Изменение удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. общей площади |
Гкал/кв.м. |
0,00006 |
0,00009 |
0,0001 |
Изменение удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. общей площади |
Гкал/кв.м. |
-0,00019 |
-0,00048 |
-0,000476 |
Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
-0,866 |
-1,737 |
-1,737 |
Удельный расход (далее уд.расход) воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
куб.м./чел. |
0,09 |
0,0823 |
0,083 |
Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
куб.м./чел. |
0,0438 |
0,0164 |
0,0165 |
Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
куб.м./чел. |
0,0188 |
0,0103 |
0,01099 |
Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
куб.м./чел. |
-0,047 |
-0,0744 |
-0,074 |
Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
-0,779 |
-1,061 |
-1,062 |
Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
кВтч/чел |
2,248 |
2,193 |
2,182 |
Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
кВтч/чел |
2,121 |
0 |
0 |
Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
кВтч/чел |
0,034 |
-0,0203 |
-0,03199 |
Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
кВтч/чел |
-0,062 |
-2,183 |
-2,183 |
Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
-0,042 |
-0,986 |
-0,986 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
99,14 |
100 |
100 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
88,68 |
100 |
100 |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО |
% |
87,4 |
99,98 |
99,981 |
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |
|
|
|
|
для фактических условий |
% |
0,044 |
0,046 |
0,047 |
для сопоставимых условий |
% |
0,038 |
0,043 |
0,048 |
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
для фактических условий |
% |
144,13388 |
151,11692 |
154,317038 |
для сопоставимых условий |
% |
107,15 |
120,01 |
134,41 |
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
0 |
0 |
0 |
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
0 |
0 |
0 |
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
0 |
0 |
100 |
Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками |
шт. |
27 |
71 |
0 |
Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры |
% |
27,84 |
72,45 |
0,00 |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
% |
0 |
0 |
99 |
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |
тыс.руб./ чел. |
9,19 |
10,33 |
11,59 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
99,7 |
99,5 |
99,9 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
40 |
99,9 |
99,9 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
98 |
99,9 |
99,9 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ. потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) |
% |
30 |
98 |
99,9 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
40 |
98 |
99,9 |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
30 |
97 |
99,9 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
30 |
97 |
99,9 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
30 |
97 |
99,9 |
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО |
шт. |
0 |
20 |
60 |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
0 |
1,149 |
3,424 |
Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
0,372 |
0,371 |
0,3707 |
Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
0,018 |
0,000 |
0,000 |
Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
для фактических условий |
Гкал/кв.м. |
-0,001 |
-0,001 |
0,0006 |
для сопоставимых условий |
Гкал/кв.м. |
0,009 |
0,008 |
0,007 |
Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
для фактических условий |
Гкал/кв.м. |
-0,018 |
0,000 |
0,000 |
для сопоставимых условий |
Гкал/кв.м. |
-0,387 |
-0,405 |
-0,405 |
Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
для фактических условий |
- |
-0,0477 |
-0,0004 |
0 |
для сопоставимых условий |
- |
-1,0647 |
-1,1124 |
-1,1128 |
Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб.м./кв.м. |
3,702 |
3,844 |
3,855 |
Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |
куб.м./кв.м. |
0,044 |
0,046 |
0,046 |
Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
для фактических условий |
куб.м./кв.м. |
0,142 |
0,011 |
0,011 |
для сопоставимых условий |
куб.м./кв.м. |
0,210 |
0,352 |
0,364 |
Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
для фактических условий |
куб.м./кв.м. |
0,002 |
0,000 |
0,000 |
для сопоставимых условий |
куб.м./кв.м. |
0,00303 |
0,00474 |
0,00488 |
Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
для фактических условий |
- |
0 |
0 |
0 |
для сопоставимых условий |
- |
0,00015 |
0,00015 |
0,00015 |
Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |
кВтч/кв.м. |
0,04368 |
0,04352 |
0,04365 |
Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |
кВтч/кв.м. |
0,0114 |
8,9853 |
2,1590 |
Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |
|
|
|
|
для фактических условий |
кВтч/кв.м. |
-0,00016 |
0,00013 |
-0,00029 |
для сопоставимых условий |
кВтч/кв.м. |
0,00001 |
-0,00015 |
-0,00002 |
Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |
|
|
|
|
для фактических условий |
кВтч/кв.м. |
8,9739 |
-6,8263 |
-0,0146 |
для сопоставимых условий |
кВтч/кв.м. |
-0,0018 |
8,9721 |
2,1459 |
Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
для фактических условий |
- |
206,19 |
-156,99 |
0,00 |
для сопоставимых условий |
- |
-0,04 |
206,15 |
49,1592 |
Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ |
т.у.т./Гкал |
-0,0015 |
-0,002 |
-0,007 |
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
% |
103,408 |
103,563 |
103,719 |
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |
% |
99,08 |
98,83 |
98,58 |
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
% |
100,07 |
100,70 |
100,55 |
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
% |
99,92 |
99,62 |
99,32 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.