Приложение N 2. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Красноярском крае на 2011-2013 годы"

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Единица измерения	Вес показа- теля результатив- ности	Источник информации	Отчетный период			Плановый период
					2009	2010	2011	2012	2013
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края
1	Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае	единиц		Ведомствен-ная отчетность	5 441	5 445	5 482	5 503	5 505
2	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%		Ведомствен- ная отчетность	14,90	15,20	15,90	17,00	18,40
3	Численность занимающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования	тыс.чел.		Ведомствен- ная отчетность	63,17	63,82	63,67	64,17	64,17
4	Количество спортсменов Красноярского края в составе национальных сборных команд по видам спорта	чел.		Ведомствен- ная отчетность	137	280	282	285	287
	в том числе по олимпийским видам спорта	чел.		Ведомствен- ная отчетность	137	221	221	222	222
5	Количество медалей, завоеванных спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх	ед.		Ведомствен- ная отчетность	92	530	534	537	540
	в том числе по олимпийским видам спорта	ед.		Ведомствен- ная отчетность	92	290	292	295	298
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края
1.1	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Красноярского края	тыс.чел.	0,090	Гос. стат. отчетность	133,16	133,31	134,38	134,83	134,89
1.2	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями	тыс. кв. м на 10 тыс. населения		Ведомствен- ная отчетность	11,52	11,53	11,58	11,58	11,57
1.3	Обеспеченность спортивными залами	тыс. кв. м на 10 тыс. населения		Ведомствен- ная отчетность	1,57	1,57	1,61	1,62	1,62
1.4	Обеспеченность плавательными бассейнами	кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения		Ведомствен- ная отчетность	65,33	65,14	68,98	70,10	70,09
1.5	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, всего	тыс.чел.	0,090	Ведомствен- ная отчетность	430,93	440,67	455,67	476,80	505,80
1.6	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	0,080	Ведомствен- ная отчетность	1,4	1,5	2,0	2,7	4,1
1.7	Доля автономных учреждений физической культуры и спорта от общего числа государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта в крае	%	0,040	Ведомствен- ная отчетность	4,42	4,84	4,84	4,84	4,84
1.8	Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, всего	тыс.чел.	0,050	Расчетный	57,2	99,7	101,8	103,9	105,9
1.9	Расходы консолидирован- ного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт, всего	тыс. рублей	0,050	Ведомствен- ная отчетность	1 556 654,30	2 349 181,80	3 331 080,10	2 086 537,70	1 926 438,70
	в том числе
1.9.1	капитальные расходы	тыс. рублей		Ведомствен- ная отчетность	417 962,10	626 327,40	1 693 348,80	581 431,20	416 778,00
1.9.2	текущие расходы	тыс. рублей		Ведомствен- ная отчетность	1 138 692,20	1 722 854,40	1 637 731,30	1 505 106,50	1 509 660,70
1.9.3	из них расходы и начисления на оплату труда	тыс. рублей		Ведомствен- ная отчетность	302 379,60	222 809,70	255 852,60	256 870,30	258 015,30
1.10	Расходы консолидирован- ного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя	тыс. рублей	0,050	Расчетная	0,590	0,539	0,810	0,719	0,664
1.11	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта	руб.	0,050	Гос. стат. отчетность	17 472,1	17 472,1	18 134,3	18 605,8	18 605,8
1.12	Расходы консолидирован- ного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударствен- ными (немуниципаль- ными) организациями физической культуры и спорта	тыс. рублей	0,050	Ведомствен- ная отчетность	351 860,40	739 968,30	864 967,20	728 154,20	728 154,20
1.13	Расходы консолидирован- ного бюджета Красноярского края на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударствен- ными (немуниципаль- ными) организациями физической культуры и спорта	тыс. рублей	0,050	Ведомствен- ная отчетность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Объем расходов консолидирован- ного бюджета Красноярского края на финансирование бюджетных услуг организаций физической культуры и спорта	тыс. рублей	0,050	Ведомствен- ная отчетность	1 556 654,30	2 349 181,80	3 331 080,10	2 086 537,70	1 926 438,70
1.15	Количество спортсменов Красноярского края - участников Олимпийских и Паралимпийских игр	чел.	0,085	Расчетный	0	14 зима	0	3 лето	0
1.16	Количество команд Красноярского края по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России, всего	ед.	0,055	Расчетный	10	5	5	5	5
	в том числе участвующих в высшем дивизионе чемпионата России			Расчетный	2	2	2	2	2
1.17	Количество зрителей, посещающих матчи команд - мастеров по игровым видам спорта в календарном году	тыс.чел.	0,060	Расчетный	260,1	110,78	119,71	128,3	134
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края
2.1	Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по игровым видам спорта) к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности	%	0,050	Гос. стат. отчетность	2,10	2,20	2,20	2,30	2,30
2.2	Удельный вес мастеров спорта по индивидуальным видам спорта и кандидатов в мастера спорта по игровым видам спорта к числу выпускников училищ олимпийского резерва	%	0,050	Гос. стат. отчетность	67,0	71,0	72,0	72,5	72,5
2.3	Удельный вес занимающихся в возрасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к числу детей и подростков этого возраста	%	0,050	Гос. стат. отчетность	18,0	18,5	19,0	20,0	20,1