Приложение N 2. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие культуры Красноярского края"

на 2011-2013 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Единица измере- ния	Вес показателя результатив- ности	Источник информации	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)
					2009	2010	2011	2012	2013
	Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности
	Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края	%		Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК "Сведения о деятельности музея")	13	14	15	15	15
	Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура"	%		Расчетный показатель	0,334%	0,595%	0,744%	0,856%	0,856%
	Количество государственных автономных учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" (нарастающим итогом)	ед.		Ведомственная отчетность	2	5	5	5	5
	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	%		Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"; N 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просвети- тельная работа" по количеству участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; N 9-НК "Сведения о деятельности театра" раздел II "Основные показатели работы театра", N К-2РИК "Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок" раздел II "Наличие и эксплуатация киноустано- вок" графа "число посещений"; N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)" раздел III "Культурно-досуговая и физкультур- но-оздорови- тельная работа", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" раздел II "Основные показатели работы организации" графа "Число зрителей, всего")	344,6	345,0	345,0	345,0	345,0
	Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения	%		Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	38,0	38,1	38,2	38,2	38,2
1	Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края
1.1	Число объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, выявленных на территории Красноярского края в результате выполнения научно-исследовательских работ (ежегодно)	ед.	0,05	Ведомственная отчетность	31		20	20	20
1.2	Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения	чел.	0,07	Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК "Сведения о деятельности музея")	304	301	313	310	311
1.3	Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей	шт.	0,07	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	250	200	200	27
1.4	Количество посетителей краевых государственных библиотек на 1000 человек населения	чел.	0,07	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	221	212	212	212	212
1.5	Количество посещений пользователей виртуальной справочно-библиографической службы Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края	ед.	0,07	Ведомственная отчетность	31553	31500	31700	32000	32200
2	Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края
2.1	Количество новых постановок краевых государственных театров	ед.	0,05	Отраслевая статистическая отчетность (форма 9-НК "Сведения о деятельности театра")	57	56	53	50	50
2.2	Средняя заполняемость залов краевых государственных театров	%	0,05	Расчетный показатель на основе отраслевой статистической отчетности (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра")	81,0	78,5	78,5	78,5	78,5
2.3	Расходы консолидирован- ного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударствен- ными (немуниципаль- ными) организациями культуры	тыс. руб.	0,01	Закон края о краевом бюджете на очередной финансовый год, утвержденный бюджет муниципаль- ных образований на очередной финансовый год, формы годового отчета об исполнении бюджета муниципаль- ных образований	151915,2	374587,3	490720,8	548707,3	549240,4
2.4	Число клубных формирований на 1000 человек населения	ед.	0,05	Отраслевая статистичес- кая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
2.5	Количество посетителей краевых государственных театров и концертных учреждений на 1000 человек населения	чел.	0,07	Отраслевая статистичес- кая отчетность (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра", 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоя- тельного коллектива" )	425	423	455	458	458
2.6	Количество посетителей краевых государственных учреждений клубного типа на 1000 человек населения	чел.	0,07	Ведомственная отчетность	217	190	191	193	193
2.7	Доля межпоселенческих учреждений культуры клубного типа, оснащенных оборудованием и автотранспортом в рамках целевой программы "Культура Красноярья"	%	0,07	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	76,3	78,9	81,6	86,8
		прирост числа учреж- дений, ед.			6	1	1	2
2.8.	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на культуру	тыс. руб.	0,03	Закон края о краевом бюджете на очередной финансовый год, утвержденный бюджет муниципальных образований на очередной финансовый год, формы годового отчета об исполнении бюджета муниципальных образований	6263951,7	6146689,9	5285359,9	5345969,6	4877466,7
3.	Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края
3.1.	Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др.	чел.	0,07	Ведомственная отчетность	3399	2540	2540	2520	1260
3.2.	Число детей - участников оздоровительной кампании детей	чел.	0,10	Ведомственная отчетность	577	900	900	900	900
3.3.	Количество социокультурных проектов реализованных муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры	ед.	0,07	Ведомственная отчетность	82	45	45
3.4.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства	руб.	0,03	Территори- альный орган Федеральной службы государст- венной статистики по Красноярско- му края	9845,2	9845,2	10218,5	10218,5	10218,5