Приложение N 4. Распределение планируемых расходов министерства по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Приложение N 4

к Программе

Распределение планируемых расходов министерства по целям,
задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

12 мая 2011 г.

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из краевого бюджета, тыс.рублей
			Всего	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				2009	2010	2011	2012	2013
Цель: обеспечение доступности качественного общего и профессионального образования всех жителей Красноярского края
Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях края
1.1	Финансовая поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений в части приведения в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам	2011-2013	781 213,7	238 774,0	173 789,7	218 650,0	150 000,0	-
1.2	Строительство и реконструкция объектов общего образования, финансируемых за счет средств краевого бюджета	2011-2013	1 819 065,9	546 504,8	529 741,6	242 440,0	211 039,5	289 340,0
Итого по задаче 1			2 600 279,6	785 278,8	703 531,3	461 090,0	361 039,5	289 340,0
Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях края, обеспечить мониторинг качества образования
2.1	Финансирование расходов, необходимых на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными учреждениями	2011-2013	47 899 817,1	9 528 188,9	9 601 830,7	9 619 932,5	9 569 932,5	9 579 932,5
2.2	Финансирование образовательной программы Международного бакалавриата	2011-2013	46 261,5	9 252,3	9 252,3	9 252,3	9 252,3	9 252,3
2.3	Обеспечение стабильного функционирования системы кадетского, женского гимназического образования	2011-2013	2 500 732,8	504 563,6	519 718,9	487 790,5	496 015,2	492 644,6
2.4	Оплата услуг, оказываемых государственным общеобразовательным автономным учреждением "Краевая общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования по работе с одаренными детьми "Школа космонавтики" в соответствии с государственным заданием, и финансирование программы развития автономного учреждения	2011-2013	427 220,1	68 585,2	83 431,5	136 552,2	69 325,6	69 325,6
2.5	Обеспечение стабильного функционирования вечерних (сменных) школ при исправительных колониях	2011-2013	360 642,7	41 189,5	51 349,4	89 238,3	90 101,9	88 763,6
2.6	Обеспечение выделения денежных средств на реализацию статьи 29 Закона края "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	2011-2013	53 143,0	11 670,5	11 510,9	9 987,2	9 987,2	9 987,2
2.7	Обеспечение школ учебным оборудованием и учебниками	2011-2013	223 473,3	159 510,2	21 465,4	32 771,7	9 726,0	-
2.8	Развитие физкультурно-спортивных клубов муниципальных образовательных учреждений	2011-2013	20 000,0	-	-	10 000,0	10 000,0	-
2.9	Строительство современных спортивных дворов, быстровозводимых крытых площадок и других спортивных сооружений общеобразовательных учреждений	2010-2013	125 083,7	66 516,1	8 567,6	50 000,0	-	-
2.10	Приобретение автобусов для подвоза учащихся к муниципальным образовательным учреждениям	2011-2013	245 217,0	201 337,0	33 880,0	10 000,0	-	-
2.11	Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	2011-2013	2 962 652,8	512 807,5	527 883,0	640 654,1	640 654,1	640 654,1
2.12	Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории Красноярского края в части выплаты вознаграждения за классное руководство в краевых (муниципальных) общеобразовательных учреждениях	2011-2013	811 908,9	414 468,5	340 640,4	18 932,2	18 933,4	18 934,4
2.13	Выплата единовременного денежного вознаграждения при присвоении почетного краевого звания "Заслуженный педагог Красноярского края"	2011-2013	1 299,4	210,0	264,4	275,0	275,0	275,0
2.14	Выплата поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений	2011-2013	55 411,0	29 890,6	12 875,2	12 645,2	-	-
2.15	Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с государственным или муниципальным образовательным учреждением Красноярского края, реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенным в сельской местности, на вакантные должности не занятые более года	2011-2013	34 000,0	-	-	34 000,0	-	-
2.16	Реализация Закона "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" и Закона "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" в части предоставления бесплатного питания, одежды, оплаты проезда к месту обучения учащимся общеобразовательных учреждений	2011-2013	439 609,0	142 298,6	72 316,7	74 997,9	74 997,9	74 997,9
2.17	Оказание социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с законами "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" и "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края"	2011-2013	62 104,7	10 944,9	11 238,2	13 307,2	13 307,2	13 307,2
2.18	Обеспечение мониторинга качества образования, а также проведение государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений	2011-2013	148 117,4	15 883,2	21 573,4	34 069,0	38 194,9	38 396,9
Итого по задаче 2			56 416 694,4	11 717 316,6	11 327 798,0	11 284 405,3	11 050 703,2	11 036 471,3
Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
3.1	Обеспечение стабильного функционирования и развития системы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и реализация концепции развития специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья	2011-2013	5 130 022,2	1 015 082,5	1 019 824,0	1 048 400,4	1 046 852,8	999 862,5
3.2	Внедрение вариативных моделей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья	2011-2013	164 557,7	4 267,0	63 198,0	25 707,5	33 198,1	38 187,1
3.3	Обеспечение стабильного функционирования оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении	2011-2013	569 134,1	122 215,7	113 393,3	111 792,8	113 387,0	108 345,3
3.4	Обеспечение доступа к учреждениям социальной сферы в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы	2011-2013	8 040,0	-	-	2 080,0	4 630,0	1 330,0
3.5	Строительство и реконструкция объектов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, финансируемых за счет средств краевого бюджета	2011-2013	750 637,5	268,2	-	265 560,0	484 809,3	-
Итого по задаче 3			6 622 391,5	1 141 833,4	1 196 415,3	1 453 540,7	1 682 877,2	1 147 724,9
Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить практику применения семейных форм воспитания
4.1	Обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2011-2013	4 366 040,9	886 532,7	879 546,9	883 173,2	861 591,6	855 196,5
4.2	Финансирование расходов на питание и одежду для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в негосударственных образовательных учреждениях края	2011-2013	37 156,6	7 192,6	7 246,5	7 572,5	7 572,5	7 572,5
4.3	Развитие института семейных форм воспитания: опекунская, приемная семья, патронатное воспитание	2011-2013	5 578 149,1	1 118 379,7	1 157 857,8	1 098 387,2	1 100 669,3	1 102 855,1
4.4	Выплата единовременного пособия при усыновлении детей старше семи лет	2011-2013	12 120,0	-	-	4 040,0	4 040,0	4 040,0
4.5	Обеспечение выделения средств на приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не имеющих жилья, после окончания общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, исполнения воинской обязанности, возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы	2011-2013	384 888,3	27 265,1	157 101,0	150 000,0	25 261,1	25 261,1
4.6	Строительство и реконструкция объектов образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, финансируемых за счет средств краевого бюджета	2011-2013	82 937,3	14 228,7	38 708,6	30 000,0	-	-
Итого по задаче 4			10 461 292,2	2 053 598,8	2 240 460,8	2 173 172,9	1 999 134,5	1 994 925,2
Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием
5.1	Выплата ежемесячной компенсации одному из родителей или опекуну, фактически воспитывающему ребёнка, состоящего на учёте в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение	2009	1 428 738,9	1 428 738,9	-	-	-	-
5.2	Обеспечение стабильного функциронирования дошкольных образовательных учреждений компенсирующего типа	2011-2013	41 404,0	-	-	13 803,6	13 807,4	13 793,0
5.3	Социальная поддержка родителей, имеющих детей дошкольного возраста, в соответствии с Законами "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" и "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края"	2011-2013	21 679,9	2 083,2	3 615,7	5 327,0	5 327,0	5 327,0
5.4	Выплата денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на конкурсной основе		22 309,3	12 098,5	5 080,0	5 130,8	-	-
5.5	Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей	2011-2013	974 391,6	167 121,3	182 238,9	208 343,8	208 343,8	208 343,8
5.6	Обеспечение выделения денежных средств на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных дошкольных учреждениях, в размере родительской платы	2011-2013	343 137,0	51 425,7	58 060,8	77 883,5	77 883,5	77 883,5
5.7	Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2011-2013	1 107 380,0	166 153,2	193 247,9	249 326,3	249 326,3	249 326,3
5.8	Проведение капитального ремонта образовательных учреждений с целью создания дополнительных дошкольных групп	2011-2013	542 698,8	109 253,9	137 254,7	156 183,3	140 006,9	-
5.9	Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования, финансируемых за счет средств краевого бюджета	2011-2013	125 300,0	-	2 300,0	23 000,0	100 000,0	-
5.10	Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в г. Норильске в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район на 2011 - 2020 годы"		460 000,0	-	-	223 000,0	237 000,0
5.11	Предоставление финансовой поддержки муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на конкурсной основе		32 527,2	10 000,0	10 277,2	12 250,0
Итого по задаче 5			5 099 566,7	1 946 874,7	592 075,2	974 248,3	1 031 694,9	554 673,6
Задача N 6. Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей
6.1	Проведение мероприятий для детей и молодежи	2011-2013	346 339,0	92 070,4	63 139,2	53 069,5	68 908,0	69 151,9
6.2	Обеспечение развития и стабильного функционирования краевых государственных учреждений дополнительного образования детей	2011-2013	549 062,5	199 089,1	130 046,4	131 541,5	62 577,5	25 808,0
6.3	Оплата услуг, оказываемых государственными автономными учреждениями дополнительного образования детей в соответствии с государственным заданием, и финансирование программ развития автономных учреждений	2011-2013	185 937,8	-	47 323,4	-	57 008,5	81 605,9
6.4	Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования на конкурсной основе	2011-2013	7 009,6	4 034,8	1 480,0	1 494,8	-	-
6.5	Создание системы управления работой с одаренными детьми, проведение массовых мероприятий для развития одарённости в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы	2011-2013	101 380,0	-	-	43 460,0	33 160,0	24 760,0
6.6	Создание условий для занятий научно-техническим творчеством и спортивно-техническим творчеством, развитие системы учебно-исследовательских, научно-технических мероприятий в целях повышения мотивации детей, учащейся и студенческой молодежи к изобретательской и рационализаторской деятельности в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы	2011-2013	40 000,0	-	-	15 000,0	15 000,0	10 000,0
Итого по задаче 6			1 229 728,9	295 194,3	241 989,0	244 565,8	236 654,0	211 325,8
Задача N 7. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период
7.1	Организация отдыха и оздоровления детей	2011-2013	1 530 972,2	75 036,5	350 533,6	395 112,6	378 762,8	331 526,7
7.2	Финансирование расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке муниципальных и краевых загородных лагерей	2011-2013	17 041,3	2 491,7	2 821,7	3 909,3	3 909,3	3 909,3
Итого по задаче 7			1 548 013,5	77 528,2	353 355,3	399 021,9	382 672,1	335 436,0
Задача N 8. Создать условия для получения качественного профессионального образования населением Красноярского края
8.1	Поддержка устойчивого функционирования и развития учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования	2011-2013	12 220 089,8	2 505 318,9	2 801 863,2	2 718 783,6	2 455 900,0	1 738 224,1
8.2	Формирование учреждений-лидеров профессионального образования по подготовке кадров для ведущих отраслей экономики и территориальных округов края в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация сети образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования" на 2011-2013 годы	2011-2013	130 000,0	-	-	45 000,0	45 000,0	40 000,0
8.3	Оплата услуг, оказываемых государственными автономными учреждениями начального профессионального образования и среднего профессионального образования в соответствии с государственным заданием, и финансирование программ развития автономных учреждений	2011-2013	2 122 903,7	-	106 104,6	227 685,8	543 171,5	1 245 941,8
8.4	Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих воспитательную работу учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования	2011-2013	38 585,0	8 674,6	9 463,4	6 748,6	6 749,7	6 948,7
8.5	Поддержка талантливой молодежи, предоставление краевых именных стипендий	2011-2013	9 596,0	2 108,0	1 872,0	1 872,0	1 872,0	1 872,0
8.6	Выплата государственных премий аспирантам, докторантам, мастерам производственного обучения, педагогическим и инженерно-педагогическим работникам учреждений профессионального образования	2011-2013	21 367,5	4 441,5	4 200,0	4 242,0	4 242,0	4 242,0
8.7	Обеспечение социальных выплат по образовательным кредитам, привлеченным гражданами для оплаты обучения в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования	2011-2013	473,4	1,2	22,2	100,0	150,0	200,0
8.8	Обеспечение мер социальной поддержки учащихся и студентов из малообеспеченных семей в соответствии с Законами "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" и "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края"	2011-2013	14 973,1	7 970,5	964,5	2 012,7	2 012,7	2 012,7
8.9	Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих переподготовку и повышение квалификации кадров и формирование инновационного кадрового ресурса	2011-2013	297 509,4	147 461,1	52 955,8	32 559,7	32 251,2	32 281,6
8. 10	Оплата услуг, оказываемых государственными автономными учреждениями, обеспечивающими переподготовку и повышение квалификации кадров в соответствии с государственным заданием, и финансирование программ развития автономных учреждений	2011-2013	439 760,8	-	95 843,6	111 217,6	133 822,3	98 877,3
8. 11	Создание условий для кадрового обеспечения инвестиционных проектов		91 892,1	71 261,0	20 631,1	-	-	-
Итого по задаче 8			15 387 150,8	2 747 236,8	3 093 920,4	3 150 222,0	3 225 171,4	3 170 600,2
Задача N 9. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет"
9.1	Государственная поддержка федерального государственного автономного учреждения высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" как инвестиционного проекта	2011-2013	2 718 555,9	581 224,2	137 331,7	1 000 000,0	1 000 000,0	-
Итого по задаче 9			2 718 555,9	581 224,2	137 331,7	1 000 000,0	1 000 000,0	-
Задача N 10. Обеспечить усовершенствование управления отраслью
10.1	Обеспечение стабильного функционирования аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений	2011-2013	1 280 282,8	223 069,2	252 283,6	289 297,2	258 347,9	257 284,9
10.2	Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	2011-2013	487 622,9	90 909,1	97 888,0	99 608,6	99 608,6	99 608,6
10.3	Создание и поддержка функционирования краевых информационных автоматизированных систем оценки качества и условий образования	2011-2013	10 910,7	7 085,0	180,7	1 215,0	1 215,0	1 215,0
Итого по задаче 10			1 778 816,4	321 063,3	350 352,3	390 120,8	359 171,5	358 108,5
Всего по программе			103 862 489,9	21 667 149,1	20 237 229,3	21 530 387,7	21 329 118,3	19 098 605,5