Приложение N 4. Распределение планируемых расходов Министерства по цели, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Приложение N 4

к ведомственной целевой программе

"Развитие системы социальной защиты населения

Красноярского края на 2011-2013 годы"

Распределение планируемых расходов Министерства
по цели, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цель, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из краевого бюджета, тыс.руб.
			всего	в том числе по годам (текущий и плановый период)
				2011 год	2012 год	2013 год
Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края
Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
1	Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста и других категорий граждан	2011-2013	5 587 452,6	1 872 331,5	1 858 509,7	1 856 611,4
1.1	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам и другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в денежной форме	2011-2013	4 813 632,9	1 606 355,8	1 604 581,2	1 602 695,9
1.1.1	Своевременное предоставление ЕДВ с использованием банковских технологий и адресного банка данных	2011-2013	3 980 503,8	1 326 834,6	1 326 834,6	1 326 834,6
1.1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета и пенсионного фонда РФ	2011-2013	177 346,6	55 796,2	59 146,8	62 403,6
	в том числе федеральный бюджет	2011-2013	177 346,6	55 796,2	59 146,8	62 403,6
1.1.3	Улучшение социально-экономических условий жизни пожилых людей	2011-2013	359 756,2	125 022,2	119 919,3	114 814,7
	в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы"	2011-2013	359 756,2	125 022,2	119 919,3	114 814,7
1.1.4	Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	2011-2013	180 269,4	60 089,8	60 089,8	60 089,8
1.1.5	Ежемесячные пособия вдовам Н.А. Ярыгиной, Л.Г. Решетневой, В.Н. Гудовской, Загайновой Л.Ф., Поздеевой В.М., Иофель Е.К., Плисову В.В., расходы на ежемесячное материальное обеспечение родственников погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края	2011-2013	3 377,8	1 153,3	1 131,0	1 093,5
1.1.6	Пособие на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности	2011-2013	104 943,0	34 981,0	34 981,0	34 981,0
1.1.7	Меры социальной поддержки вдов Героев Социалистического Труда	2011-2013	7 436,1	2 478,7	2 478,7	2 478,7
1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в виде натуральных льгот	2011-2013	77 582,4	25 860,8	25 860,8	25 860,8
1.3	Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий	2011-2013	374 400,5	131 479,3	121 467,1	121 454,1
	в том числе федеральный бюджет	2011-2013	216 724,0	72 253,8	72 241,6	72 228,6
1.4	Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных дат, поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" и краевой общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	2011-2013	76 055,8	26 708,6	24 673,6	24 673,6
	в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы"	2011-2013	5 490,0	1 830,0	1 830,0	1 830,0
1.5	Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, на ремонт жилого помещения, по решению уполномоченного органа путем перечисления денежных средств на счета граждан, признанных как находящихся в трудной жизненной ситуации	2011-2013	245 781,0	81 927,0	81 927,0	81 927,0
	в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2011-2013 годы	2011-2013	245 781,0	81 927,0	81 927,0	81 927,0
2	Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов	2011-2013	233 401,8	77 969,9	78 044,5	77 387,4
2.1	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в денежной форме	2011-2013	118 650,8	39 275,6	39 687,6	39 687,6
2.1.1	Социальная поддержка инвалидов в форме ежемесячных денежных выплат и компенсаций	2011-2013	111 025,2	37 008,4	37 008,4	37 008,4
2.1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, за счет средств федерального бюджета	2011-2013	7 094,9	2 090,3	2 502,3	2 502,3
2.1.3	Расходы на ежемесячное материальное обеспечение лицам, признанным инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края	2011-2013	530,7	176,9	176,9	176,9
2.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в виде натуральных льгот	2011-2013	104 220,4	34 819,0	34 481,6	34 919,8
	в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы	2011-2013	20 116,7	6 784,5	6 447,0	6 885,2
2.3	Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам, детям из семей, в которых оба родителя-инвалиды, или неполных семей, в которых родитель-инвалид, в части приобретения новогодних подарков	2011-2013	10 530,6	3 875,3	3 875,3	2 780,0
	в том числе краевая целевая программа" Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы	2011-2012	2 190,6	1 095,3	1 095,3	0,0
3	Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011-2013	5 647 742,8	2 366 406,1	2 380 949,7	900 387,0
3.1	Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей	2011-2013	4 926 057,9	2 145 424,3	2 148 220,1	632 413,5
	в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы	2011-2013	3 037 122,2	1 518 561,1	1 518 561,1	0,0
	в том числе федеральный бюджет	2011-2013	147 716,5	46 456,8	49 252,6	52 007,1
3.2	Оздоровление детей из малоимущих семей: организация отдыха, предоставление бесплатного проезда к месту лечения и обратно либо компенсации стоимости проезда, выплата компенсации в размере 100 процентов стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица на междугородном транспорте один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно в пределах Российской Федерации, оплата стоимости проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении), детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей к месту отдыха и обратно	2011-2013	82 102,5	27 367,5	27 367,5	27 367,5
3.3	Предоставление доплаты к пенсии детям погибших (умерших) военнослужащих в период прохождения военной службы, сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений, увечий в период выполнения служебных обязанностей	2011-2013	3 921,9	1 307,3	1 307,3	1 307,3
3.4	Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде единовременной компенсационной выплаты при рождении одновременно двух и более детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, компенсации проезда детей школьного возраста. Проведение ежегодного Форума красноярской семьи	2011-2013	400 702,5	133 567,5	133 567,5	133 567,5
3.5	Улучшение жилищных условий женщин, награжденных почетным знаком Красноярского края "Материнская слава"	2011-2013	234 958,0	58 739,5	70 487,3	105 731,2
4	Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг	2011-2013	28 423 337,6	8 328 888,9	9 683 119,5	10 411 329,2
4.1	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств краевого бюджета, в денежной форме	2011-2013	13 986 356,3	4 139 936,6	4 617 824,8	5 228 594,9
4.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в денежной форме	2011-2013	5 042 187,0	1 553 358,0	1 685 694,7	1 803 134,3
4.3	Своевременное и адресное предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан	2011-2013	9 394 794,3	2 635 594,3	3 379 600,0	3 379 600,0
5	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе	2011-2013	1 114 224,0	362 146,2	371 592,8	380 485,0
6	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Эвенкийском муниципальном районе	2011-2013	358 324,7	112 369,0	119 104,8	126 850,9
Итого по задаче 1:			41 364 483,5	13 120 111,6	14 491 321,0	13 753 050,9
Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг
1	Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим категориям граждан через сеть учреждений социального обслуживания населения	2011-2013	6 044 801,6	2 008 421,3	2 012 471,1	2 023 909,2
2	Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам, через сеть учреждений социального обслуживания	2011-2013	341 147,1	112 845,4	113 827,8	114 473,9
3	Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг семьям с детьми и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей	2011-2013	2 595 209,3	856 408,9	867 416,1	871 384,3
	в том числе федеральный бюджет	2011-2013	3 732,6	1 244,2	1 244,2	1 244,2
4	Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в приемных семьях	2011-2013	3 099,9	1 033,3	1 033,3	1 033,3
5	Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов в крае, их интеграция в общество, совершенствование системы реабилитации инвалидов в крае, повышение уровня и качества их жизни	2011-2013	190 041,1	52 567,3	57 283,0	80 190,8
	в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы	2011-2013	190 041,1	52 567,3	57 283,0	80 190,8
6	Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения	2011-2013	636 690,6	193 692,4	162 156,7	280 841,5
	в том числе
	долгосрочная целевая программа "Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания" на 2011-2013 годы	2011-2013	216 254,9	76 706,7	76 706,7	62 841,5
	перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов	2011-2013	415 283,0	112 283,0	85 000,0	218 000,0
	краевая целевая программа "Содействие занятости и социальной адаптации лицам, отбывающим и отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае на 2010-2012 годы"	2011-2013	5 152,7	4 702,7	450,0	0,0
7	Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг в краевых автономных учреждениях через размещение государственного задания и обеспечение финансирования за счет субсидий	2011-2013	907 079,1	320 667,3	316 428,2	269 983,6
	в том числе:
	долгосрочная целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы	2011-2013	11 733,5	5 626,3	6 107,2	0,0
	долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" 2011-2013 гг.	2011-2013	4 720,0	4 720,0	0,0	0,0
8	Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения, за счет привлечения внебюджетных средств	2011-2013	1 016 531,6	321 933,4	347 299,1	347 299,1
Итого по задаче 2:			11 734 600,3	3 867 569,3	3 877 915,3	3 989 115,7
Задача 3. Повышение эффективности функционирования исполнительных органов власти в области социальной защиты населения и социального обслуживания
1	Оптимизация системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, внедрение в процесс предоставления мер социальной поддержки инновационных технологий, способствующих адресному и своевременному предоставлению мер социальной поддержки	2011-2013	1 330 375,0	442 940,2	443 458,2	443 976,6
2	Повышение эффективности предоставления государственных социальных услуг с учетом совершенствования правового положения государственных (муниципальных) учреждений	2011-2013	1 330 375,0	442 940,2	443 458,2	443 976,6
3	Внедрение новых подходов к системе оплаты труда, направленных на повышение заработной платы работников бюджетных учреждений	2011-2013	665 187,7	221 470,2	221 729,1	221 988,4
Итого по задаче 3:			3 325 937,7	1 107 350,6	1 108 645,5	1 109 941,6
Итого по цели			56 425 021,5	18 095 031,5	19 477 881,8	18 852 108,2
Сумма нераспределенных расходов			-	-	-	-
Всего по ведомственной программе:			56 425 021,5	18 095 031,5	19 477 881,8	18 852 108,2