Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Приложение N 7

к ведомственной целевой программе

"Развитие системы социальной защиты

населения Красноярского края

на 2011-2013 годы"

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

		(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления	всего	В том числе по годам
		2011	2012	2013
1	2	3	4	5
Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
в том числе:
200 Расходы	41 263 950,3	13 086 223,8	14 457 382,3	13 720 344,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	-	-	-	-
211 Заработная плата	-
212 Прочие выплаты	-
213 Начисления на оплату труда	-
220 Приобретение услуг	16 059,1	5 646,5	5 086,6	5 326,0
221 Услуги связи	11 137,9	769,8	721,5	674,4
222 Транспортные услуги	1 670,1	556,70	556,7	556,7
223 Коммунальные услуги	-
224 Арендная плата за пользованием имуществом	721,5	240,50	240,5	240,5
225 Услуги по содержанию имущества	-
в том числе:	-
капитальный ремонт	-
226 Прочие услуги	11 501,8	4 079,50	3 567,9	3 854,4
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	28 665,5	9 785,8	9 297,4	9 582,3
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-
в том числе:	-
оборудование	-
строительство (реконструкция)	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	28 665,5	9 785,8	9 297,4	9 582,3
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	39 750 409,4	12 590 838,1	13 965 013,8	13 194 557,5
в том числе:	-
капитальный ремонт	-
260 Социальное обеспечение	1 453 167,4	474 339,1	472 967,2	505 861,1
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	1 272 409,6	414 086,5	412 714,6	445 608,5
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	180 757,8	60 252,6	60 252,6	60 252,6
290 Прочие расходы	15 648,9	5 614,30	5 017,3	5 017,3
300 Поступления нефинансовых активов	100 533,2	33 887,80	33 938,7	32 706,7
310 Увеличение стоимости основных средств	85 634,1	28 544,70	28 544,7	28 544,7
в том числе:	-
оборудование	85 634,1	28 544,70	28 544,7	28 544,7
строительство (реконструкция)	-
жилые и нежилые помещения	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	14 899,1	5 343,10	5 394,0	4 162,0
500 Поступление финансовых активов	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 1:	41 364 483,5	13 120 111,6	14 491 321,0	13 753 050,9
Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг
в том числе:
200 Расходы	9 586 903,3	3 179 836,3	3 191 545,9	3 215 521,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	3 129 224,4	1 043 061,4	1 043 081,5	1 043 081,5
211 Заработная плата	2 459 018,1	819 662,7	819 677,7	819 677,7
212 Прочие выплаты	24 777,9	8 259,3	8 259,3	8 259,3
213 Начисления на оплату труда	645 428,4	215 139,4	215 144,5	215 144,5
220 Приобретение услуг	993 864,4	316 959,6	334 365,1	342 539,7
221 Услуги связи	29 420,4	9 547,2	9 548,1	10 325,1
222 Транспортные услуги	19 782,3	6 594,1	6 594,1	6 594,1
223 Коммунальные услуги	388 657,4	119 716,1	129 559,4	139 381,9
224 Арендная плата за пользованием имуществом	10 475,7	3 491,9	3 491,9	3 491,9
225 Услуги по содержанию имущества	322 060,5	103 070,6	115 049,3	103 940,6
в том числе:
капитальный ремонт	114 505,5	35 524,8	45 153,1	33 827,6
226 Прочие услуги	223 468,1	74 539,7	70 122,3	78 806,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	828 689,3	282 397,9	276 090,8	270 200,6
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	828 689,3	282 397,9	276 090,8	270 200,6
в том числе:
оборудование	10 346,3	10 346,3
строительство (реконструкция)	8 392,2	2 068,0	6 107,2	217,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 623 043,1	1 533 391,2	1 533 980,3	1 555 671,6
в том числе:
оборудование	96 444,6	24 119,9	27 542,4	44 782,3
капитальный ремонт	65 055,2	25 715,8	20 340,6	18 998,8
260 Социальное обеспечение	246,6	82,2	82,2	82,2
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	246,6	82,2	82,2	82,2
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	11 835,5	3 944,0	3 946,0	3 945,5
300 Поступления нефинансовых активов	2 147 697,0	687 733,0	686 369,4	773 594,6
310 Увеличение стоимости основных средств	603 906,2	187 763,6	164 458,7	251 683,9
в том числе:
оборудование	110 480,4	35 143,2	39 121,3	36 215,9
строительство (реконструкция)	412 751,0	112 283,0	85 000,0	215 468,0
жилые и нежилые помещения	80 674,8	40 337,4	40 337,4	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 543 790,8	499 969,4	521 910,7	521 910,7
500 Поступление финансовых активов	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 2:	11 734 600,3	3 867 569,3	3 877 915,3	3 989 115,7
Задача N 3. Повышение эффективности функционирования исполнительных органов власти в области социальной защиты населения и социального обслуживания
в том числе:
200 Расходы	3 313 238,7	1 103 117,60	1 104 412,5	1 105 708,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	246 293,7	82 097,90	82 097,9	82 097,9
211 Заработная плата	196 401,9	65 467,30	65 467,3	65 467,3
212 Прочие выплаты	399,6	133,20	133,2	133,2
213 Начисления на оплату труда	49 492,2	16 497,40	16 497,4	16 497,4
220 Приобретение услуг	39 012,4	12 872,50	13 004,1	13 135,8
221 Услуги связи	5 123,4	1 707,80	1 707,8	1 707,8
222 Транспортные услуги	1 308,9	436,30	436,3	436,3
223 Коммунальные услуги	4 963,9	1 523,00	1 654,6	1 786,3
224 Арендная плата за пользованием имуществом	-
225 Услуги по содержанию имущества	16 943,1	5 647,70	5 647,7	5 647,7
в том числе:	-
капитальный ремонт	3 987,6	1 329,20	1 329,2	1 329,2
226 Прочие услуги	10 673,1	3 557,70	3 557,7	3 557,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	0,00	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-
в том числе:	-
оборудование	-
строительство (реконструкция)	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 027 686,6	1 008 065,20	1 009 228,5	1 010 392,9
в том числе:
капитальный ремонт	-
260 Социальное обеспечение	-	0,00	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	246,0	82,00	82,0	82,0
300 Поступления нефинансовых активов	12 699,0	4 233,00	4 233,0	4 233,0
310 Увеличение стоимости основных средств	7 200,0	2 400,00	2 400,0	2 400,0
в том числе:
оборудование	7 200,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
строительство (реконструкция)	-		-	-
жилые и нежилые помещения	-		-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	0,00	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	5 499,0	1 833,00	1 833,0	1 833,0
500 Поступление финансовых активов	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 3:	3 325 937,7	1 107 350,60	1 108 645,5	1 109 941,6