Приложение 6. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Приложение 6

к ведомственной целевой программе

"Культура города Красноярска"

на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов

Распределение
планируемых объемов финансирования Программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

			Тыс. рублей
N п/п	Коды классификаций операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
1	Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
	в том числе:
1.1	200 Расходы	199333,62	65076,43	67785,86	66471,33
1.2	210 Оплата труда и начисления на оплату труда	140499,00	46833,00	46833,00	46833,00
1.3	211 Заработная плата	104693,70	34897,90	34897,90	34897,90
1.4	212 Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	213 Начисления на оплату труда	35805,30	11935,10	11935,10	11935,10
1.6	220 Приобретение услуг	58666,32	18227,13	20891,86	19547,33
1.7	221 Услуги связи	1644,00	548,00	548,00	548,00
1.8	222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	223 Коммунальные услуги	26585,39	8156,82	8861,55	9567,02
1.10	224 Арендная плата за пользование имуществом	2921,40	973,80	973,80	973,80
1.11	225 Услуги по содержанию имущества	15735,94	4653,98	6565,98	4515,98
1.11.1	в том числе капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	226 Прочие услуги	11779,59	3894,53	3942,53	3942,53
1.13	290 Прочие расходы	168,30	16,30	61,00	91,00
1.13.1	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	300 Поступление нефинансовых активов	20843,17	6894,39	6894,39	7054,39
1.15	310 Увеличение стоимости основных средств	18648,52	6162,84	6162,84	6322,84
1.15.1	в том числе капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.2	Оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	340 Увеличение стоимости материальных запасов	2194,65	731,55	731,55	731,55
1.17	Итого по задаче 1	220176,79	71970,82	74680,25	73525,72
2	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
	в том числе:
2.1	200 Расходы	854134,84	290190,02	269828,39	294116,43
2.2	210 Оплата труда и начисления на оплату труда	214857,60	71619,20	71619,20	71619,20
2.3	211 Заработная плата	160060,80	53353,60	53353,60	53353,60
2.4	212 Прочие выплаты	55,20	18,40	18,40	18,40
2.5	213 Начисления на оплату труда	54741,60	18247,20	18247,20	18247,20
2.6	220 Приобретение услуг	71755,90	24252,34	23497,15	24006,41
2.7	221 Услуги связи	1069,02	356,34	356,34	356,34
2.8	222 Транспортные услуги	799,53	266,51	266,51	266,51
2.9	223 Коммунальные услуги	17307,69	5310,27	5769,08	6228,34
2.10	224 Арендная плата за пользование имуществом	17997,60	5999,20	5999,20	5999,20
2.11	225 Услуги по содержанию имущества	7388,07	2462,69	2462,69	2642,69
2.11.1	в том числе капитальный ремонт	138,00	138,00	0,00	0,00
2.12	226 Прочие услуги	27193,99	9857,33	8643,33	8693,33
2.13	240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	562770,14	192723,68	173118,84	196927,62
2.14	241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	562770,14	192723,68	173118,84	196927,62
2.14.1	в том числе расходы капитального характера	55200,00	26600,00	3000,00	25600,00
2.15	290 Прочие расходы	4751,20	1594,80	1593,20	1563,20
2.15.1	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	300 Поступление нефинансовых активов	9772,23	3448,81	3341,71	2981,71
2.17	310 Увеличение стоимости основных средств	4552,31	1680,77	1615,77	1255,77
2.17.1	в том числе капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2	оборудование	465,00	265,00	200,00	0,00
2.18	340 Увеличение стоимости материальных запасов	5219,92	1768,04	1725,94	1725,94
2.19	Итого по задаче 2	863907,07	293638,83	273170,10	297098,14
3	Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
	в том числе:
3.1	240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	5100,00	1200,00	2700,00	1200,00
3.2	241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	5100,00	1200,00	2700,00	1200,00
3.2.1	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Итого по задаче 3	5100,00	1200,00	2700,00	1200,00
4	Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
	в том числе:
4.1	200 Расходы	507594,84	167911,72	169203,09	170480,03
4.2	210 Оплата труда и начисления на оплату труда	393357,90	131119,30	131119,30	131119,30
4.3	211 Заработная плата	291725,10	97241,70	97241,70	97241,70
4.4	212 Прочие выплаты	1863,00	621,00	621,00	621,00
4.5	213 Начисления на оплату труда	99769,80	33256,60	33256,60	33256,60
4.6	220 Приобретение услуг	60766,54	18943,60	20273,00	21549,94
4.7	221 Услуги связи	1193,34	397,78	397,78	397,78
4.8	222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	223 Коммунальные услуги	21177,36	6497,54	7058,94	7620,88
4.10	224 Арендная плата за пользование имуществом	1752,36	584,12	584,12	584,12
4.11	225 Услуги по содержанию имущества	30365,88	9671,96	9471,96	11221,96
4.11.1	в том числе капитальный ремонт	14800,00	5000,00	4800,00	5000,00
4.12	226 Прочие услуги	6277,60	1792,20	2760,20	1725,20
4.13	240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	52825,40	17653,82	17585,79	17585,79
4.14	241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	52825,40	17653,82	17585,79	17585,79
4.14.1	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15	290 Прочие расходы	645,00	195,00	225,00	225,00
4.15.1	в том числе расходы капитального характера	0,00	0,00	0,00	0,00
4.16	300 Поступление нефинансовых активов	4753,88	2317,96	1217,96	1217,96
4.17	310 Увеличение стоимости основных средств	2158,46	1452,82	352,82	352,82
4.17.1	в том числе капитальное строительство	0,00	0,00	0,00	0,00
4.17.2	оборудование	1100,00	1100,00	0,00	0,00
4.18	340 Увеличение стоимости материальных запасов	2595,42	865,14	865,14	865,14
4.19	Итого по задаче 4	512348,72	170229,68	170421,05	171697,99

Исполняющий обязанности руководителя главного управления культуры

О.Н.Викулина