Приложение 3. Распределение планируемых расходов главного управления культуры администрации города по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

"Культура города Красноярска"

на 2011 год и плановый период

2012-2013 годов

Распределение
планируемых расходов главного управления культуры администрации города
по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из бюджета города, тыс. рублей
			всего	в том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
				2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель - осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения
2	Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
2.1	Подписка на периодические издания	2011-2013	8100,00	2700,00	2700,00	2700,00
2.2	Комплектование библиотечных фондов	2011-2013	15000,00	5000,00	5000,00	5000,00
2.3	Комплектование библиотечных фондов за счет средств федерального бюджета	2011-2013	822,00	274,00	274,00	274,00
2.4	Комплектование библиотечных фондов книгами с региональным компонентом в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2009-2011 годы	2011	600,00	600,00	0,00	0,00
2.5	Капитальный ремонт библиотек, софинансирование ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы	2011	138,00	138,00	0,00	0,00
2.6	Текущий ремонт библиотек	2011-2013	3723,30	1241,10	1241,10	1241,10
2.7	Организация предоставления услуг библиотеками	2011-2013	191793,49	62017,72	65465,15	64310,62
2.8	Итого по задаче 1		220176,79	71970,82	74680,25	73525,72
3	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
3.1	Реставрация музейных предметов из фондов Музея-усадьбы В.И. Сурикова в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2009-2011 годы	2011	400,00	400,00	0,00	0,00
3.2	Капитальный ремонт музеев, софинансирование ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы	2011	130,00	130,00	0,00	0,00
3.3	Текущий ремонт музеев	2011-2013	1290,00	430,00	430,00	430,00
3.4	Организация предоставления услуг музеями	2011-2013	55623,65	18050,22	18689,49	18883,94
3.5	Капитальный ремонт Красноярского городского Дворца культуры, Правобережного городского Дворца культуры	2011-2013	35500,00	6900,00	3000,00	25600,00
3.6	Мероприятия по устранению предписаний госпожнадзора в городском Дворце культуры "Кировский" в рамках реализации ГЦП "Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов в муниципальных учреждениях социальной сферы города Красноярска" на 2009- 2011 годы	2011	2050,00	2050,00	0,00	0,00
3.7	Организация предоставления услуг учреждениями клубного типа	2011-2013	220252,20	73703,52	72854,94	73693,74
3.8	Организация предоставления услуг парком флоры и фауны "Роев ручей"	2011-2013	330850,95	118083,66	106383,65	106383,64
3.9	Изготовление концертных костюмов для ансамбля танца им. Г.М. Петухова "Енисейские зори" в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2009-2011 годы	2011	1000,00	1000,00	0,00	0,00
3.10	Ежемесячные стимулирующие персональные выплаты за профессиональное мастерство работникам муниципальных бюджетных учреждений "Красноярский камерный оркестр", "Городской духовой оркестр", "Ансамбль солистов "Тебе поемъ"" в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2009-2011 годы	2011	1819,80	1819,80	-	-
3.11	Организация предоставления услуг муниципальными творческими коллективами	2011-2013	133313,07	42531,76	45387,62	45393,69
3.12	Организация предоставления услуг кинотеатрами	2011-2013	21958,00	7299,27	7309,40	7349,33
3.13	Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий, проведение конкурсов и фестивалей для поддержки одаренных детей и молодежи. Проведение общегородских анкетных опросов о культурной жизни города Красноярска и деятельности учреждений культуры с изданием информационно-аналитических сборников	2011-2013	56591,40	19363,80	17863,80	19363,80
3.14	Организация мероприятий для ветеранов в клубах по интересам в муниципальных учреждениях культуры, проведение городского фестиваля художественного творчества "Старшее поколение" в рамках реализации ГЦП "Старшее поколение" на 2009-2011 годы	2011	251,70	251,70	0,00	0,00
3.15	Проведение культурно-досуговых мероприятий в Централизованных библиотечных системах и Дворцах культуры в рамках реализации ГЦП "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2010-2012 годы	2011-2012	2391,40	1140,20	1251,20	0,00
3.16	Проведение конкурса "Лучший работник МУК и МОУДОД" в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2009-2011 годы	2011	284,90	284,90	0,00	0,00
3.17	Проведение семинаров и мастер-классов для работников МУК и МОУДОД в рамках реализации ГЦП "Культура города Красноярска" на 2009-2011 годы	2011	200,00	200,00	0,00	0,00
3.18	Итого по задаче 2		863907,07	293638,83	273170,10	297098,14
4.	Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
4.1	Проведение фестиваля камерно-оркестровой музыки "Сибирь - Европа"	2011- 2013	3600,00	1200,00	1200,00	1200,00
4.2	Проведение детско-юношеского фестиваля циркового искусства "Страна чудес"	2012	1500,00	0,00	1500,00	0,00
4.3	Итого по задаче 3		5100,00	1200,00	2700,00	1200,00
5	Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
5.1	Капитальный ремонт ДШИ N 13, ДМШ N 10, ДМШ N 4, ДМШ N 5, софинансирование с ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы	2011-2013	14867,00	5067,00	4800,00	5000,00
5.2	Приобретение кресел для концертного зала ДШИ N 13	2011	1100,00	1100,00	0,00	0,00
5.3	Мероприятия по устранению предписаний надзорных органов в рамках проведения текущего ремонта	2011-2013	7046,70	2348,90	2348,90	2348,90
5.4	Организация предоставления услуг образовательными учреждениями дополнительного образования детей	2011-2013	489335,02	161713,78	163272,15	164349,09
5.5	Итого по задаче 4		512348,72	170229,68	170421,05	171697,99
6	Итого по цели:		1601532,58	537039,33	520971,40	543521,85
7	Сумма нераспределенных расходов, всего	2011-2013	118672,91	39478,67	39557,61	39636,63
	в том числе:
7.1	Содержание аппарата управления	2011-2013	70196,67	23371,90	23398,88	23425,89
7.2	Содержание централизованной бухгалтерии	2011-2013	48476,24	16106,77	16158,73	16210,74
8	Всего по Программе		1720205,49	576518,00	560529,01	583158,48

Исполняющий обязанности руководителя главного управления культуры

О.Н.Викулина