Приложение 2. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Культура города Красноярска"

на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, целевые показатели, показатели результативности	Ед. изм.	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный год	Текущий год и плановый период (два последующих года после текущего)
					2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель - осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения
1.1	Целевой показатель 1: объем расходов бюджета города на культуру, всего, в том числе:	тыс. руб.	Х	Формы бюджетной отчетности	506 574,72	537 039,33	520 971,40	543 521,85
1.1.1	Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств		Х		18 094,37	33 300,00	8 000,00	30 600,00
1.1.2	Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда		Х		223 416,44	248 932,10	248 932,10	248 932,10
1.2	Целевой показатель 2: количество культурно-просветительных учреждений (библиотеки, учреждения клубного типа, парк флоры и фауны "Роев ручей", музеи) на 10 000 человек населения	единиц	Х	Формы государственного статистического наблюдения N 6-нк, 7-нк, 8-нк, 14-нк	0,71	0,70	0,70	0,69
1.3	Целевой показатель 3: число посетителей культурно-просветительных учреждений (библиотеки, учреждения клубного типа, парк флоры и фауны "Роев ручей", музеи)	тыс. чел.	Х	Формы государственного статистического наблюдения N 6-нк, 7-нк, 8-нк, 14-нк	2 625,94	2 584,04	2 584,04	2 584,04
1.4	Целевой показатель 4: объем платных услуг на единицу населения	руб.	Х	Форма государственного статистического наблюдения N 1 - услуги "Сведения об объеме платных услуг населению"	18	18	18	18
1.5	Целевой показатель 5: удельный вес специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др., в общей их численности	%	Х	Показатели отчетности главного управления культуры администрации города	15	15	15	15
1.6	Целевой показатель 6: удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	% от числа опрошенных	Х	Результаты анкетирования	90	90	90	90
1.7	Целевой показатель 7: доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств)	%	Х	Показатели отчетности главного управления культуры администрации города	20,5	21	21	21
2	Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
2.1	Библиотечный фонд общедоступных библиотек	тыс. экз.	0,05	Форма государственного статистического наблюдения N 6-нк "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"	1 688,05	1 688,05	1 688,05	1 688,05
2.2	Число посещений библиотек	тыс. чел.	0,3		1 149,04	1 149,04	1 149,04	1 149,04
3	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
3.1	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений	%	0,02	Форма государственного статистического наблюдения N 7-нк "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"	74,5	74	73,5	73
3.2	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	0,2		710	710	710	710
3.3	Число посещений парка	тыс. чел.	0,2	Форма государственного статистического наблюдения N 14-нк "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)"	652	652	652	652
3.4	Число посещений музеев	тыс. чел.	0,04	Форма государственного статистического наблюдения N 8-нк "Сведения о деятельности музеев"	114,9	73	73	73
3.5	Число зрителей на концертах самостоятельных коллективов	тыс. чел.	0,03	Форма государственного статистического наблюдения N 12-нк "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"	97,9	97,9	97,9	97,9
3.6	Число посещений кинотеатров	тыс. чел.	0,01	Форма государственного статистического наблюдения N к-2 "Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок"	23	23,5	34,5	41,5
4	Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
4.1	Число российских и международных акций с участием представителей красноярской культуры	единиц	0,05	Показатели отчетности главного управления культуры администрации города	2	1	2	1
5	Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
5.1	Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (на начало учебного года)	чел.	0,1	Форма государственного статистического наблюдения N 1-дмш "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"	7 497	7 497	7 497	7 497
Справочно:
Численность населения в городе Красноярске (среднегодовая)		тыс. чел.			965,172	971,761	978,223	984,224

Исполняющий обязанности руководителя главного управления культуры

О.Н.Викулина