II. Основные разделы пояснительной записки к отчету о реализации Программы за отчетный год

II. Основные разделы пояснительной записки к отчету
о реализации Программы за отчетный год

2.1. Целевые показатели и показатели результативности.

Раздел содержит информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Программы, и фактически достигнутых значениях показателей за отчетный год.

Если плановые и фактические показатели за текущий период не совпадают, то приводится описание причин отклонения от плановых показателей, описание возможных изменений значений и структуры целевых показателей и показателей результативности на плановый период.

Орган администрации города оформляет результаты мониторинга целевых показателей и показателей результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету.

2.2. Объем финансирования Программы по задачам, программным мероприятиям.

Раздел содержит информацию об общем объеме финансирования Программы по задачам и программным мероприятиям с учетом всех источников финансирования и направлениях расходования средств. Приводится анализ изменения их объемов и структуры за отчетный год и возможных изменений их объемов и структуры на плановый период, анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за отчетный год.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы оформляются согласно приложению 2 к Макету.

Дополнительно проводится анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов финансирования объектов капитального строительства. Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в Программу, оформляется согласно приложению 2а к Макету.

2.3. Действия органа администрации города по реализации программных мероприятий за отчетный год.

В разделе приводится информация о результатах реализации плана действий органа администрации города по реализации программных мероприятий за отчетный год. Если план действий органа администрации города частично или полностью не реализован, то в отчете за год приводится описание причин его нереализации. Результаты реализации плана действий органа администрации города по реализации программных мероприятий за отчетный год оформляются согласно приложению 3 к Макету.

2.4. Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год.

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год проводится в соответствии с постановлением Главы города от 22.11.2006 N 912 "О порядке проведения оценки эффективности и результативности расходов бюджета города".

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы орган администрации города проводит обоснование возможного изменения целей, задач, целевых показателей, состава показателей результативности, прекращения либо инициирования отдельных программных мероприятий, а также изменения расходов по сравнению с предыдущими периодами в целях повышения эффективности бюджетных расходов, качества управления результатами и достижения количественного эффекта от осуществления этих мероприятий (в виде экономии расходов или увеличения результатов при данном объеме расходов).