Приложение N 1. Планируемые показатели развития отрасли по видам экономической деятельности

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие лесного комплекса Красноярского края

на 2012-2014 годы"

Планируемые показатели
развития отрасли по видам экономической деятельности

N п/п	Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	Единица измерения	Весовой критерий	Источник информации	2010	2011	2012	2013	2014
Цель 1. Увеличение объемов заготовки древесины и производства лесопродукции с высокой добавленной стоимостью
1	Освоение расчетной лесосеки	%		Данные агентства лесной отрасли Красноярского края	17,7	17,8	17,9	18,0	18,2
2	Объем производства готовой продукции на 1 куб.м заготовленной древесины	руб./куб.м		Данные агентства лесной отрасли Красноярского края	1412	1625	1940	2459	2487
Цель 2. Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Красноярского края с учетом их глобальной экологической значимости
3	Обнаружение лесных пожаров на малой площади до 6 га	%		Данные агентства лесной отрасли Красноярского края	88,4	78,0	78,5	79,0	79,5
1. Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
1.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	0,035	Данные статистической отчетности	5 482,6	6 277,0	6 887,5	7 832,7	9 029,5
1.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году	0,03		115,3	107,0	105,0	108,0	110,0
1.3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	0,01	Данные предприятий	0,0	34,2	34,3	34,4	34,5
1.4	Стоимость основных фондов	млн руб.	0,01	Данные статистической отчетности	4 741,2	4 870,8	5 286,6	5 436,8	5 612,8
1.5	Фонд оплаты труда	млн руб.	0,025		2 493,8	3 030,4	3 241,2	3 576,2	3 602,4
1.6	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	0,025		11,8	14,6	14,6	15,2	15,8
1.7	Среднесписочная численность работающих	тыс. человек	0,025		17,8	17,3	18,5	18,9	19,0
1.8	Объем выпуска основных видов продукции:
	производство древесины необработанной	тыс.куб.м	0,035		9 340,1	8 700,3	9 417,1	10 302,7	12 821,3
		% к предыдущему году			96,7	93,1	108,2	109,4	124,4
1.9	объем заготовки древесины	тыс.куб.м	0,035	Агентство лесной отрасли края	13 688,8	12 429,0	13 453,0	14718,2	18 316,2
1.10	Объем инвестиций	млн руб.	0,02	Данные предприятий	207,6	337,2	301,5	315,0	329,1
	из них: СМР	млн руб.		Данные предприятий	124,6	202,3	180,9	189	197,5
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева
2.1	Объем отгруженной продукции	млрд.руб.	0,05	Данные статистической отчетности	12,87	11,97	17,18	26,18	34,23
2.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году	0,05		99,6	98,2	109,0	115,5	115,0
2.3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	0,02	Данные предприятий	0,0	140,5	396,9	3 078,1	4 277,4
2.4	Стоимость основных фондов	млн руб.	0,02		5 875,0	5 875,0	21 034,1	20 661,2	19 607,9
2.5	Фонд оплаты труда	млн руб.	0,03	Данные статистической отчетности	2 418,2	2 202,3	2 870,1	3 757,7	4 126,4
2.6	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	0,03	Данные статистической отчетности	13,5	15,1	17,5	21,3	22,9
2.7	Среднесписочная численность работающих	тыс. человек	0,03		12,8	12,2	13,7	14,7	15,0
2.8	Объем выпуска основных видов продукции:
	пиломатериал	тыс.куб.м	0,00625		2 047,5	2 011,4	2 197,5	2 540,9	2 923,4
	ДВП	млн.кв.м	0,00625		56,4	52,8	55,7	55,9	55,9
	ДСП	тыс.куб.м	0,00625		45,2	49,8	53,0	78,0	83,0
	МДФ	тыс.кв.м	0,00625	Данные предприятий	1 976,1	125,9	0,0	0,0	0,0
	фанера	тыс.куб.м	0,00625		0,0	23,5	162,0	240,0	350,0
	шпон	тыс.куб.м	0,00625		0,0	0,0	17,1	68,0	100,0
	пеллеты	тыс.тонн	0,00625		62,9	76,6	95,0	125,0	125,0
	мебель	тыс.куб.м	0,00625		2,3	2,3	6,3	12,4	14,1
2.9	Объем инвестиций	млн руб.	0,02		6 508,3	14 185,6	4 957,5	747,8	153,9
	из них: СМР	млн руб.		Данные предприятий	3 905,0	8 511,4	2 974,5	448,7	92,3
3. Целлюлозно-бумажное производство
3.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	0,08	Данные предприятий	976,7	1 941,3	2 038,4	2 181,1	2 285,7
3.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году	0,08	Данные статистической отчетности	65,0	215,0	105,0	107,0	105,0
3.3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	0,03	Данные предприятий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Стоимость основных фондов	млн руб.	0,03		333,30	333,3	605,3	336,6	336,6
3.5	Фонд оплаты труда	млн руб.	0,04		193,7	197,1	230,0	241,5	253,6
3.6	Среднемесячная заработная плата	тыс. рублей	0,04		15,6	18,3	19,2	20,1	21,1
3.7	Среднесписочная численность работающих	тыс. человек	0,04		1 036,0	900,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3.8	Объем выпуска основных видов продукции:			Данные статистической отчетности
	Бумага газетная	тыс.тонн	0,01		8,6	-	-	-	-
	Бумага гофрированная	тыс.тонн	0,07		50,9	86,0	100,0	100,0	100,0
3.9	Объем инвестиций	млн руб.	0,03	Данные предприятий	332,0	118,0	20 320,0	29 200,0	14 280,0
	из них: СМР	млн.руб.		Данные предприятий	199,2	70,8	12 192,0	17 520,0	8 568,0