Приложение 1. Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие культуры Красноярского края"

на 2012-2014 годы

Расходные обязательства министерства культуры
Красноярского края и формирование доходов

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
	Расходные обязательства
1	Обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры (ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", ст.6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений")	290 092,60	210 846,60	39 990,60	41 497,30	41 789,10
2	Обеспечение деятельности краевого государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования в области культуры (ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений")	37 268,00	60 601,10	-	-	-
3	Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей для одаренных детей в области культуры (ст.13 Закона края "О защите прав ребенка" от 02.11.2000 N 12-961, п.3.6 Положения о министерстве культуры Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п)	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00
4	Расходы на предоставление социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (п.1, 3, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9 ст.11-1 Закона края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", ст.9 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании")	-	4 457,40	8 786,20	9 230,90	9 565,20
5	Субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (п.6 ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания",		549 918,20	963 366,60	1 015 116,10	1 026 580,90
	постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)")
6	Субсидии краевым государственным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидии краевым государственным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (п.3, 4 ст.4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания",	112 298,90	610 242,40	558 142,00	527 231,70	699 723,30
	постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)")
7	Обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных учреждений культуры (ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.6, 8, 18 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст.6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края от 31.01.05 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений культуры")	1 094 974,40	460 538,40	-	-	-
8	Расходы на аренду квартир для работников краевых государственных учреждений культуры (ст.9, 20 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 02.10.2007 N 159-уг "Об утверждении порядка аренды краевыми государственными учреждениями культуры жилых помещений для художественного и артистического персонала")	15 375,90	5 321,70	-	-	-
9	Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках проектов "Государственный социально-творческий заказ" (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае") краевым бюджетным учреждениям	79 149,10	31 473,90	-	-	-
10	Расходы на приобретение литературы для библиотек края (подп.1 п.2 ст.15 Федерального закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае")	30 040,00	30 100,00	-	-	-
11	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы" (п.1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 2.4, 2.5 мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы", утвержденной постановлением Правительства края от 01.12.2009 N 625-п)	568,70	474,80	955,20	-	-
12	Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений кинематографии (ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений культуры")	20 921,50	8 980,40	-	-	-
13	Расходы на руководство и управление в области культуры органа исполнительной власти края (ст.51 Устава Красноярского края, ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", Закон края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата труда которых производится на основе краевой тарифной сетки", постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края")	55 875,30	63 575,80	64 795,70	67 562,30	67 807,90
14	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения (ст.39 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1, ст.6, 8 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края")	1 932,20	1 894,00	2 165,80	2 481,40	2 481,40
15	Субсидии на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры социокультурных проектов (ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства края от 16.09.2009 N 478-п "Об утверждении Порядка конкурсного отбора, распределения, предоставления, расходования средств субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры")	44 922,60	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
16	Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (ст.19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Правительства края от 01.12.2009 N 615-п "Об утверждении Порядка проведения конкурсов лучших творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения")	10 087,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
17	Расходы на разработку проектно-сметной документации и воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", прил. 6 к Закону Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов")	50 453,10	-	-	-	-
18	Расходы на мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (ст.6 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края", постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края")	49 028,00	79 648,90	59 632,50	49 360,00	49 360,00
19	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства ( ст.79 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, ст.29 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов", ст.30 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов")	1 253 745,70	156 682,60	-	-	-
20	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек (ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", подп.4 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов", подп.4 п.1 ст.22 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов", подп.3 п.1 ст.24 проекта закона Красноярского края "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов")	7 377,60	7 378,00	6 928,60	6 928,60	6 928,60
21	Расходы на приобретение произведений исполнительского искусства для краевых государственных учреждений культуры и краевых государственных образовательных учреждений в области культуры (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.19 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании")	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22	Субсидии на проведение ремонтно-реставрационных работ на военно-мемориальных объектах - объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, а также подлежащих оформлению в муниципальную собственность, в рамках подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ст.20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов")	6 732,20	-	-	-	-
23	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы (п.1.5, 1.7, 2.3, 3.1, 4.3, 4.4 мероприятий долгосрочной целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 N 586-п)	-	9 800,00	17 700,00	8 100,00	-
24	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы (п.1.5.3. мероприятий долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п)	-	1 260,00	813,00	-	-
25	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 604-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы")	154 837,70	209 212,40	211 392,20	-	-
26	Расходы на приобретение трех земельных участков с размещенными на них строениями для краевого государственного бюджетного учреждения культуры "Красноярский краевой краеведческий музей" для филиала "Мемориальный комплекс В.П.Астафьева в селе Овсянка" с целью расширения территории его филиала (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", подп."б" п.3 ст.48 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов")	-	6 000,00	-	-	-
27	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2013 годы (постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2013 годы")	12 258,50	341 006,00	613 691,70	161 000,00	-
28	Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы (п.5.4-5.7 мероприятий краевой целевой программы "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы", утвержденной Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1120)	706,70	-	-	-	-
29	Субсидия бюджету города Минусинска на финансирование (возмещение) расходов по созданию музейной экспозиции "Древнейшие цивилизации и этносы Минусинской котловины и Тувы" муниципальным бюджетным учреждением культуры "Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова" (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", подп.80 п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов")	4 600,00	-	-	-	-
30	Расходы на приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", прил. 6 к Закону Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов", прил. 6 к Закону Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов")	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
31	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012-2014 годы (постановление Правительства края от 18.10.2011 N 624-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012-2014 годы)	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого расходов	3 343 825,70	2 915 992,60	2 714 940,10	2 055 088,30	2 070 816,40
	Формирование доходов
1	Налоговые и неналоговые доходы	4 558,30	2 376,60	304,60	304,60	304,60
2	Безвозмездные поступления		355,10
3	Доходы от приносящей доход деятельности	147 919,00	57 117,70
	Итого доходов	152 477,30	59 849,40	304,60	304,60	304,60