Приложение 7. Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче программы)

Приложение 7

к ведомственной целевой программе

"Развитие культуры Красноярского края"

на 2012-2014 годы

Распределение планируемых объемов финансирования программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче программы)

(тыс.рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	2012 год	2013 год	2014 год
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края
в том числе:					-
200	Расходы	2 097 406,9	1 097 512,6	578 429,0	421 465,3
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	-	-	-	-
211	Заработная плата	-	-	-	-
212	Прочие выплаты	-	-	-	-
213	Начисления на оплату труда	-	-	-	-
220	Приобретение услуг	672 044,2	573 324,2	49 360,0	49 360,0
221	Услуги связи	-	-	-	-
222	Транспортные услуги	-	-	-	-
223	Коммунальные услуги	-	-	-	-
224	Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
225	Услуги по содержанию имущества	438 948,3	438 948,3	-	-
	в том числе капитальный ремонт	438 948,3	438 948,3	-	-
226	Прочие услуги	233 095,9	134 375,9	49 360,0	49 360,0
240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	1 383 579,7	496 262,6	522 140,4	365 176,7
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	1 383 579,7	496 262,6	522 140,4	365 176,7
	в том числе расходы капитального характера	311 000,0	150 000,0	161 000,0	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	41 783,0	27 925,8	6 928,6	6 928,6
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	41 783,0	27 925,8	6 928,6	6 928,6
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	-	-	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
300	Поступления нефинансовых активов	4 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	-	-	-	-
	в том числе: капитальное строительство	-	-	-	-
	оборудование	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	4 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	-	-	-	-
	Итого по задаче	2 101 906,9	1 099 012,6	579 929,0	422 965,3
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края
в том числе:		-			-
200	Расходы	3 221 369,1	1 071 101,3	987 009,5	1 163 258,3
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	-	-	-	-
211	Заработная плата	-	-	-	-
212	Прочие выплаты	-	-	-	-
213	Начисления на оплату труда	-	-	-	-
220	Приобретение услуг	300 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
221	Услуги связи	-	-	-	-
222	Транспортные услуги	-	-	-	-
223	Коммунальные услуги	-	-	-	-
224	Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
225	Услуги по содержанию имущества	-	-	-	-
	в том числе капитальный ремонт	-	-	-	-
226	Прочие услуги	300 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	2 849 781,1	899 513,3	887 009,5	1 063 258,3
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	2 849 781,1	899 513,3	887 009,5	1 063 258,3
	в том числе расходы капитального характера	193 052,2	2 052,2	15 000,0	176 000,0
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	71 588,0	71 588,0	-	-
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	71 588,0	71 588,0	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	-	-	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
300	Поступления нефинансовых активов	-	-	-	-
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	-	-	-	-
	в том числе: капитальное строительство	-	-	-	-
	оборудование	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	-	-	-	-
	Итого по задаче	3 221 369,1	1 071 101,3	987 009,5	1 163 258,3
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края
в том числе:		-
200	Расходы	1 306 193,3	476 537,2	416 745,0	412 911,1
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	84 204,8	27 265,5	28 468,6	28 470,7
211	Заработная плата	64 478,9	20 878,1	21 800,4	21 800,4
212	Прочие выплаты	253,3	82,2	84,5	86,6
213	Начисления на оплату труда	19 472,6	6 305,2	6 583,7	6 583,7
220	Приобретение услуг	33 707,8	10 990,0	11 235,5	11 482,3
221	Услуги связи	255,5	83,2	85,2	87,1
222	Транспортные услуги	325,3	105,6	108,5	111,2
223	Коммунальные услуги	4 951,4	1 525,7	1 647,3	1 778,4
224	Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
225	Услуги по содержанию имущества	2 258,5	733,1	753,3	772,1
	в том числе капитальный ремонт	-	-	-	-
226	Прочие услуги	25 917,1	8 542,4	8 641,2	8 733,5
240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	901 054,8	300 887,7	302 297,9	297 869,2
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	901 054,8	300 887,7	302 297,9	297 869,2
	в том числе расходы капитального характера	10 200,0	9 900,0	300,0	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	136 728,0	46 728,0	45 000,0	45 000,0
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	136 728,0	46 728,0	45 000,0	45 000,0
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	111 676,5	77 809,8	16 766,2	17 100,5
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	111 676,5	77 809,8	16 766,2	17 100,5
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	38 821,4	12 856,2	12 976,8	12 988,4
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
300	Поступления нефинансовых активов	4 081,0	1 327,5	1 361,1	1 392,4
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	206,7	68,9	68,9	68,9
	в том числе: капитальное строительство	-	-	-	-
	оборудование	206,7	68,9	68,9	68,9
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	3 874,3	1 258,6	1 292,2	1 323,5
	Итого по задаче	1 310 274,3	477 864,7	418 106,1	414 303,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
в том числе:		-
200	Расходы	200 907,2	64 888,1	67 913,4	68 105,7
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	181 966,7	58 888,9	61 534,9	61 542,9
211	Заработная плата	139 279,5	45 093,7	47 092,9	47 092,9
212	Прочие выплаты	644,3	196,5	219,9	227,9
213	Начисления на оплату труда	42 042,9	13 598,7	14 222,1	14 222,1
220	Приобретение услуг	17 959,8	5 680,9	6 051,4	6 227,5
221	Услуги связи	3 262,0	1 058,8	1 088,0	1 115,2
222	Транспортные услуги	3 335,6	1 031,2	1 136,6	1 167,8
223	Коммунальные услуги	617,4	190,2	205,4	221,8
224	Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
225	Услуги по содержанию имущества	1 978,6	637,6	659,9	681,1
	в том числе капитальный ремонт	-	-	-	-
226	Прочие услуги	8 766,2	2 763,1	2 961,5	3 041,6
240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	980,7	318,3	327,1	335,3
	в том числе расходы капитального характера		-	-	-
300	Поступления нефинансовых активов	6 387,3	2 073,4	2 130,3	2 183,6
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	-	-	-	-
	в том числе: капитальное строительство	-	-	-	-
	оборудование	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	6 387,3	2 073,4	2 130,3	2 183,6
	Итого	207 294,5	66 961,5	70 043,7	70 289,3