Приложение N 8. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты населения
Красноярского края на 2012-2014 годы"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2012-2014 годы"
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

		(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	Очередной финансовый год (2012 год)	Первый год планового периода (2013 год)	Второй год планового периода (2014 год)
1	2	3	4	5
Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
в том числе:
200 Расходы	44 391 115,6	15 012 073,7	14 068 858,9	15 310 183,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	-	-	-	-
211 Заработная плата	-
212 Прочие выплаты	-
213 Начисления на оплату труда	-
220 Приобретение услуг	31 157,5	9 714,9	11 318,1	10 124,5
221 Услуги связи	7 157,6	2 618,2	2 804,9	1 734,5
222 Транспортные услуги	2 395,8	798,6	798,6	798,6
223 Коммунальные услуги	-
224 Арендная плата за пользованием имуществом	721,5	240,5	240,5	240,5
225 Услуги по содержанию имущества	-
в том числе:
- капитальный ремонт	-
226 Прочие услуги	20 882,6	6 057,6	7 474,1	7 350,9
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	298 702,1	101 480,7	100 689,6	96 531,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	269 101,1	89 982,3	90 135,6	88 983,2
в том числе:
- расходы капитального характера	45 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	29 601,0	11 498,4	10 554,0	7 548,6
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	41 311 612,9	13 793 074,4	13 075 731,7	14 442 806,8
в том числе:
- расходы капитального характера	-
260 Социальное обеспечение	2 742 585,0	1 105 451,0	878 766,8	758 367,2
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	2 530 672,5	1 037 627,5	806 908,1	686 136,9
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	211 912,5	67 823,5	71 858,7	72 230,3
290 Прочие расходы	7 058,1	2 352,7	2 352,7	2 352,7
- расходы капитального характера	-
300 Поступления нефинансовых активов	57 716,4	20 738,8	20 738,8	16 238,8
310 Увеличение стоимости основных средств	36 134,1	13 544,7	13 544,7	9 044,7
в том числе:	-
- оборудование	36 134,1	13 544,7	13 544,7	9 044,7
- капитальное строительство	-
- жилые и нежилые помещения	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	21 582,3	7 194,1	7 194,1	7 194,1
500 Поступление финансовых активов	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 1:	44 448 832,0	15 032 812,5	14 089 597,7	15 326 421,8
Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию
в том числе:
200 Расходы	12 020 216,9	3 965 162,3	4 072 036,1	3 983 018,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	1 222 531,3	395 809,8	413 311,8	413 409,7
211 Заработная плата	930 379,1	301 210,5	314 584,3	314 584,3
212 Прочие выплаты	11 177,8	3 633,7	3 723,1	3 821,0
213 Начисления на оплату труда	280 974,4	90 965,6	95 004,4	95 004,4
220 Приобретение услуг	267 290,1	91 668,3	103 521,1	72 100,7
221 Услуги связи	10 531,1	3 711,3	4 547,7	2 272,1
222 Транспортные услуги	5 310,8	1 850,2	1 706,6	1 754,0
223 Коммунальные услуги	113 299,9	36 297,3	37 027,5	39 975,1
224 Арендная плата за пользованием имуществом	1 940,5	629,9	647,2	663,4
225 Услуги по содержанию имущества	89 944,0	34 273,2	39 607,3	16 063,5
в том числе:
- капитальный ремонт	48 345,6	21 573,0	26 772,6	-
226 Прочие услуги	46 263,8	14 906,4	19 984,8	11 372,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	5 002 735,8	1 682 166,4	1 665 827,0	1 654 742,4
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	5 002 735,8	1 682 166,4	1 665 827,0	1 654 742,4
в том числе:
- расходы капитального характера	270 551,2	159 280,7	69 045,6	42 224,9
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 526 903,0	1 795 272,5	1 889 123,1	1 842 507,4
в том числе:
- расходы капитального характера	111 664,1	47 883,0	63 781,1	-
260 Социальное обеспечение	43,1	14,0	14,4	14,7
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	43,1	14,0	14,4	14,7
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	713,6	231,3	238,7	243,6
- расходы капитального характера	-
300 Поступления нефинансовых активов	855 302,6	311 265,1	311 454,0	232 583,5
310 Увеличение стоимости основных средств	573 821,1	218 274,5	215 907,1	139 639,5
в том числе:
- оборудование	47 266,6	18 689,8	27 126,8	1 450,0
- капитальное строительство	486 217,1	159 247,3	188 780,3	138 189,5
- жилые и нежилые помещения	40 337,4	40 337,4	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	281 481,5	92 990,6	95 546,9	92 944,0
500 Поступление финансовых активов	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 2:	12 875 519,5	4 276 427,4	4 383 490,1	4 215 602,0
Задача N 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания
в том числе:
200 Расходы	3 818 677,8	1 235 748,1	1 289 539,7	1 293 390,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	284 940,6	92 254,1	96 341,5	96 345,0
211 Заработная плата	218 876,5	70 864,5	74 006,0	74 006,0
212 Прочие выплаты	422,7	137,2	141,0	144,5
213 Начисления на оплату труда	65 641,4	21 252,4	22 194,5	22 194,5
220 Приобретение услуг	42 552,3	13 724,0	14 188,0	14 640,3
221 Услуги связи	5 519,7	1 791,7	1 841,0	1 887,0
222 Транспортные услуги	1 384,2	449,3	461,7	473,2
223 Коммунальные услуги	5 369,4	1 654,6	1 786,3	1 928,5
224 Арендная плата за пользованием имуществом	-
225 Услуги по содержанию имущества	17 920,5	5 817,0	5 977,0	6 126,5
в том числе:
- капитальный ремонт	12 687,6	4 229,2	4 229,2	4 229,2
226 Прочие услуги	12 358,5	4 011,4	4 122,0	4 225,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-
в том числе:
- расходы капитального характера	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 490 719,3	1 129 618,9	1 178 854,9	1 182 245,5
в том числе:
- расходы капитального характера	-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	465,6	151,1	155,3	159,2
- расходы капитального характера	-
300 Поступления нефинансовых активов	13 015,7	4 287,8	4 339,7	4 388,2
310 Увеличение стоимости основных средств	7 200,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
в том числе:
- оборудование	7 200,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
- строительство (реконструкция)	-	-	-	-
- жилые и нежилые помещения	-	-	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	5 815,7	1 887,8	1 939,7	1 988,2
500 Поступление финансовых активов	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-
Итого по задаче 3:	3 831 693,5	1 240 035,9	1 293 879,4	1 297 778,2