Приложение 3. Распределение планируемых расходов главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города по целям, задачам и мероприятиям Программы

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры, спорта

и туризма в городе Красноярске"

на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов

Распределение
планируемых расходов главного управления
по физической культуре, спорту и туризму администрации города
по целям, задачам и мероприятиям Программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из бюджета города, тыс. рублей
			всего	в том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
				2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры и массового спорта и туризма
2	Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
2.1	Проведение городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий	2011-2013	96 371,40	32 123,80	32 123,80	32 123,80
2.2	Итого по задаче 1		96 371,40	32 123,80	32 123,80	32 123,80
3	Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
3.1	Представительство города Красноярска на чемпионатах России и Кубках России спортивными сборными командами	2011-2013	913 916,17	304 638,72	304 638,72	304 638,72
3.2	Итого по задаче 2		913 916,17	304 638,72	304 638,72	304 638,72
4	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
4.1	Оказание муниципальных образовательных услуг по дополнительному образованию детей	2011-2013	1 147 979,84	378 051,16	383 048,94	386 879,75
4.2	Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий среди учащихся спортивных школ	2011-2013	24 335,16	8 111,72	8 111,72	8 111,72
4.3	Медицинское обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение	2011-2013	30 683,24	10 225,88	10 228,68	10 228,68
4.4	Итого по задаче 3		1 202 998,24	396 388,76	401 389,34	405 220,15
5	Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
5.1	Реализация городской целевой программы "Физическая культура и спорт в городе Красноярске" на 2009-2011 годы	2011	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00
5.2	Возмещение расходов на содержание и эксплуатацию зданий и спортивных сооружений учреждениям, подведомственным Красспорту, в том числе:	2011-2013	183 007,19	65 120,33	25 553,43	92 333,43
5.2.1	- на капитальный ремонт зданий и сооружений	2011-2013	74 474,84	22 474,84	0,00	52 000,00
5.2.2	- на приобретение оборудования	2011-2013	29 600,00	14 300,00	0,00	15 300,00
5.2.3	- на обеспечение условий электробезопасности, пожарной безопасности и общественной безопасности в муниципальных учреждениях в рамках городской целевой программы "Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов в муниципальных учреждениях социальной сферы города Красноярска" на 2009-2011 годы	2011	3 440,16	3 440,16	0,00	0,00
5.3	Предоставление подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями услуг на платной основе	2011-2013	17 488,50	5 829,50	5 829,50	5 829,50
5.4	Проведение физкультурно-оздоровительной работы с лицами старшего поколения в группах "Здоровье" в рамках городской целевой программы "Старшее поколение" на 2009-2011 годы	2011	630,00	630,00	0,00	0,00
5.5	Реализация городской целевой программы "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2010-2012 годы	2012	375,00	0,00	375,00	0,00
5.6	Реализация городской целевой программы "Успешная семья - успешный город" на 2010-2012 годы	2011-2012	14 575,44	7 287,72	7 287,72	0,00
5.7	Итого по задаче 4		220 046,21	82 837,63	39 045,65	98 152,93
6	Задача 5. Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска и в туристической зоне "Ергаки"
6.1	Содержание и эксплуатация объектов в туристической зоне "Ергаки"	2011-2013	7 096,70	3 698,90	1 698,90	1 698,90
6.2	Разработка и издание туристического паспорта города Красноярска	2011	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3	Итого по задаче 5		7 596,70	4 198,90	1 698,90	1 698,90
7	Итого по цели		2 440 928,72	820 187,81	778 896,41	841 844,50
8	Сумма нераспределенных расходов (содержание аппарата)	2010-2013	75 118,21	24 998,10	25 039,39	25 080,72
9	Всего по Программе		2 516 046,93	845 185,91	803 935,91	866 925,22

Руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму

С.В.Кочан