Приложение 2. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры, спорта

и туризма в городе Красноярске"

на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, целевые показатели, показатели результативности	Ед. изм.		Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный год		Текущий год и плановый период (два последующих года после текущего)
						2010		2011	2012		2013
1	2	3		4	5	6		7	8		9
1	Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры и массового спорта и туризма
1.1	Целевой показатель 1: Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%		Х	расчетный	17		17	17		17
1.2	Целевой показатель 2: Обеспеченность населения физкультурно-спортивными сооружениями всего, в том числе:	%		Х	расчетный	21,54		21,54	21,54		21,54
1.2.1	- плоскостные сооружения	%			расчетный	42,8		42,8	42,8		42,8
1.2.2	- бассейны	%			расчетный	10,3		10,3	10,3		10,3
1.2.3	- залы	%			расчетный	45,2		45,2	45,2		45,2
1.3	Целевой показатель 3: Удельный вес призовых мест, занятых на краевых, региональных и российских соревнованиях, к общему количеству человек, принявших участие в мероприятиях, включенных в календарный план	%		Х	расчетный	35		35	35		35
1.4	Целевой показатель 4: Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт всего, в том числе:	тыс. руб.		Х	ведомственная отчетность	800 476,77		845 185,91	803 935,80		866 925,22
1.4.1	- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.			ведомственная отчетность	29 543,00		14 600,70	300,70		15 300,70
1.4.2	- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	тыс. руб.			ведомственная отчетность	157 242,94		176 483,76	176 483,76		176 483,76
1.4.3	- расходы на одного жителя города	тыс. руб.			расчетный	0,83		0,87	0,82		0,88
1.5	Целевой показатель 5: Доля муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта от общего числа муниципальных учреждений физической культуры и спорта	%		Х	ведомственная отчетность	42		55	70		100
2	Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
2.1	Количество человек, участвующих в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях	тыс. чел.		0,1	ведомственная отчетность	135,20		137,30	139,15		139,15
2.2	Количество спортивных, физкультурно-массовых мероприятий	ед.		0,1	ведомственная отчетность	402		402	402		402
3	Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
3.1	Количество спортивных сборных команд города, участвующих в чемпионатах и первенствах России по игровым видам спорта	ед.		0,1	расчетный	5		7	7		7
4	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
4.1	Количество медалей, завоеванных на российских и международных соревнованиях	ед.		0,09	расчетный	500		500	500		500
4.2	Количество кандидатов в мастера спорта (КМС), мастеров спорта (МС), мастеров спорта международного класса (МСМК)	ед.		0,11	ведомственная отчетность	400		400	405		410
4.3	Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию	%		0,05	ведомственная отчетность	82		87	88		88
4.4	Количество учащихся спортивных школ Красспорта	чел.		0,1	ведомственная отчетность	7 500		8 000	8 000		8000
5	Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
5.1	Количество инструкторов	ед.		0,1	ведомственная отчетность	43		51	51		51
5.2	Количество спортивных площадок	ед.		0,1	ведомственная отчетность	84		156	156		156
5.3	Единовременная пропускная способность спортивных объектов Красспорта	чел.		0,1	ведомственная отчетность	2 240		2 840	4 280		4 280
6	Задача 5. Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска и в туристической зоне "Ергаки"
6.1	Количество объектов, подведомственных Красспорту, расположенных в туристических зонах		ед.	0,05	ведомственная отчетность	0,00	1		1	1

Руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму

С.В.Кочан