Приложение N 1. Планируемые показатели развития отрасли

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие производства подакцизной

продукции на территории Красноярского края

на 2011-2013 годы"

Планируемые показатели развития отрасли

п/п	Показатели результатов программы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный период (текущий, два предыдущих года)				Плановый период (два последующих года после текущего)
				2009		2010	2011	2012	2013
	Цель	Увеличение доли алкогольной продукции заводов края в водочном сегменте регионального рынка алкоголя
1	Объем отгруженной продукции	млн.руб.	Ведомственная отчетность	4224	3549		4097	4404	4590
2	Индекс производства продукции	% к пред. году в сопостави- мых ценах	Расчет на основе статистической. и ведомственной отчетности	102,7	96,3		119,2	105,5	104,5
3	Прибыль до налогообложения	млн.руб.	Ведомственная отчетность	1430	1608		1598	1737	1855
4	Стоимость основных фондов	млн.руб.	Ведомственная отчетность	1843	1688		1820	1938	2038
5	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	Ведомственная отчетность	332070	383878		461962	516775	559546
6	Среднемесячная заработная плата	руб.	Ведомственная отчетность	25718	28185		28793	30826	32494
7	Численность работающих	человек	Ведомственная отчетность	1076	1135		1337	1397	1435
8	Объем выпуска спирта этилового из пищевого сырья	тыс. дал	Статистическая отчетность	158,6	160		200	280	390
9	Объем выпуска водки и ЛВИ	тыс. дкл	Статистическая отчетность	730	980		1500	1680	1820
10	Объем выпуска пива	тыс. дкл	Статистическая отчетность	21500	17951		18288	18328	18338
11	Акцизы в бюджет края	млн.руб.	Ведомственная отчетность	717	1797		2271	2775	3029
12	Объем инвестиций	млн.руб.	Ведомственная отчетность	97	64,4		44,8	9,3	11,0