Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Приложение N 7

к ведомственной целевой программе

"Защита населения и территорий

Красноярского края от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного

характера на 2011-2013 годы"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

С изменениями и дополнениями от:

16 июня, 22 ноября 2011 г.

			(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	2011	2012	2013
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера
в том числе:
200 Расходы	646139,7	235614,9	205061,1	205463,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	557611,6	201681,8	177964,9	177964,9
211 Заработная плата	433268,7	150640,7	141314,0	141314,0
212 Прочие выплаты	2106,6	702,2	702,2	702,2
213 Начисления на оплату труда	122236,3	50338,9	35948,7	35948,7
220 Приобретение услуг	85954,4	33075,2	26238,3	26640,9
221 Услуги связи	24538,0	8033,7	8079,7	8424,6
222 Транспортные услуги	534,3	178,1	178,1	178,1
223 Коммунальные услуги	17016,6	5386,0	5672,1	5958,5
224 Арендная плата за пользование имуществом	1640,7	546,9	546,9	546,9
225 Услуги по содержанию имущества	14911,9	6505,7	4203,1	4203,1
в том числе капитальный ремонт	8754,4	4429,8	2162,3	2162,3
226 Прочие услуги	27312,9	12424,8	7558,4	7329,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	2573,7	857,9	857,9	857,9
300 Поступление нефинансовых активов	90424,9	59174,5	15683,3	15567,1
310 Увеличение стоимости основных средств	28598,8	24466,6	2100,7	2031,5
в том числе: капитальное строительство
оборудование	28598,8	24466,6	2100,7	2031,5
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	61826,1	34707,9	13582,6	13535,6
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	736564,6	294789,4	220744,4	221030,8
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае
в том числе:
200 Расходы	1058930,1	375261,2	342191,6	341477,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	711074,0	256969,8	227052,1	227052,1
211 Заработная плата	546995,1	190467,1	178264,0	178264,0
212 Прочие выплаты	4314,1	1439,9	1437,1	1437,1
213 Начисления на оплату труда	159764,8	65062,8	47351,0	47351,0
220 Приобретение услуг	91892,5	32450,2	29298,3	30144,0
221 Услуги связи	3818,6	1292,2	1263,2	1263,2
222 Транспортные услуги	1195,0	400,2	397,4	397,4
223 Коммунальные услуги	48765,1	15011,6	16233,9	17519,6
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	15733,0	7577,4	4077,8	4077,8
в том числе капитальный ремонт	3090,0	1030,0	1030,0	1030,0
226 Прочие услуги	22380,8	8168,8	7326,0	6886,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	255301,2	85620,4	85620,4	84060,4
в том числе расходы капитального характера	71160,0	24240,0	24240,0	22680,0
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	662,4	220,8	220,8	220,8
300 Поступление нефинансовых активов	78974,1	27979,7	24497,2	26497,2
310 Увеличение стоимости основных средств	41443,3	14453,9	12494,7	14494,7
в том числе: капитальное строительство
оборудование	41443,3	14453,9	12494,7	14494,7
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	37530,8	13525,8	12002,5	12002,5
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	1137904,2	403240,9	366688,8	367974,5
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
в том числе:
200 Расходы	57875,7	19291,9	19291,9	19291,9
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	57875,7	19291,9	19291,9	19291,9
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	57875,7	19291,9	19291,9	19291,9
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов	27450,0	27450,0
310 Увеличение стоимости основных средств	27450,0	27450,0
в том числе: капитальное строительство
оборудование	27450,0	27450,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	85325,7	46741,9	19291,9	19291,9
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности
в том числе:
200 Расходы	67126,2	23882,8	21569,0	21674,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	57046,1	20628,1	18209,0	18209,0
211 Заработная плата	44229,4	15379,2	14425,1	14425,1
212 Прочие выплаты	409,8	136,6	136,6	136,6
213 Начисления на оплату труда	12406,9	5112,3	3647,3	3647,3
220 Приобретение услуг	10018,3	3234,1	3339,4	3444,8
221 Услуги связи	293,7	97,9	97,9	97,9
222 Транспортные услуги	247,2	82,4	82,4	82,4
223 Коммунальные услуги	3971,8	1218,6	1323,9	1429,3
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	3497,1	1165,7	1165,7	1165,7
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	2008,5	669,5	669,5	669,5
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	61,8	20,6	20,6	20,6
300 Поступление нефинансовых активов	3771,4	2253,8	758,8	758,8
310 Увеличение стоимости основных средств	1495,0	1495,0
в том числе: капитальное строительство
оборудование	1495,0	1495,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2276,4	758,8	758,8	758,8
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	70897,6	26136,6	22327,8	22433,2
Итого по задачам	2030692,1	770908,8	629052,9	630730,4