|
Тыс. рублей
|
|
N
п/п
|
Коды классификаций операций сектора государственного управления
|
Всего
|
В том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
|
|
2
|
в том числе
|
|
3
|
200 Расходы
|
247 192,99
|
85 007,90
|
80 009,25
|
82 175,84
|
|
4
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
|
176 486,41
|
57 141,23
|
59 672,59
|
59 672,59
|
|
5
|
211 Заработная плата
|
135 550,32
|
43 887,30
|
45 831,51
|
45 831,51
|
|
6
|
212 Прочие выплаты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
213 Начисления на оплату труда
|
40 936,09
|
13 253,93
|
13 841,08
|
13 841,08
|
|
8
|
220 Приобретение услуг
|
70 681,93
|
27 858,67
|
20 328,44
|
22 494,82
|
|
9
|
221 Услуги связи
|
1 726,42
|
560,40
|
575,81
|
590,21
|
|
10
|
222 Транспортные услуги
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
11
|
223 Коммунальные услуги
|
27 822,29
|
8 089,87
|
9 488,52
|
10 243,90
|
|
12
|
224 Арендная плата за пользование имуществом
|
2 999,97
|
973,80
|
1 000,58
|
1 025,59
|
|
13
|
225 Услуги по содержанию имущества
|
26 790,03
|
14 552,56
|
5 480,23
|
6 757,24
|
|
14
|
в том числе капитальный ремонт
|
8 400,00
|
8 400,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15
|
226 Прочие услуги
|
11 343,22
|
3 682,04
|
3 783,30
|
3 877,88
|
|
16
|
290 Прочие расходы,
|
24,65
|
8,00
|
8,22
|
8,43
|
|
17
|
в том числе расходы капитального характера
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
18
|
300 Поступление нефинансовых активов
|
18 719,28
|
5 926,01
|
6 081,85
|
6 711,42
|
|
19
|
310 Увеличение стоимости основных средств
|
16 923,12
|
5 342,97
|
5 482,78
|
6 097,37
|
|
20
|
в том числе капитальное строительство
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
21
|
Оборудование
|
484,00
|
0,00
|
0,00
|
484,00
|
|
22
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов
|
1 796,16
|
583,04
|
599,07
|
614,05
|
|
23
|
Итого по задаче 1
|
265 912,27
|
90 933,91
|
86 091,10
|
88 887,26
|
|
24
|
Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
|
|
25
|
в том числе:
|
|
26
|
200 Расходы
|
1 110 940,80
|
329 192,70
|
359 672,76
|
422 075,34
|
|
27
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
|
561 391,12
|
181 828,28
|
189 780,93
|
189 781,91
|
|
28
|
211 Заработная плата
|
431 085,78
|
139 623,78
|
145 731,00
|
145 731,00
|
|
29
|
212 Прочие выплаты
|
117,20
|
38,04
|
39,09
|
40,07
|
|
30
|
213 Начисления на оплату труда
|
13 0188,14
|
42 166,46
|
44 010,84
|
44 010,84
|
|
31
|
220 Приобретение услуг
|
507 622,96
|
133 739,15
|
155 792,04
|
218 091,77
|
|
32
|
221 Услуги связи
|
1 988,27
|
645,33
|
663,14
|
679,80
|
|
33
|
222 Транспортные услуги
|
24 856,25
|
8 081,14
|
8 283,64
|
8 491,47
|
|
34
|
223 Коммунальные услуги
|
119 205,67
|
34 661,38
|
40653,92
|
43 890,37
|
|
35
|
224 Арендная плата за пользование имуществом
|
65 090,40
|
21 128,53
|
21 709,56
|
22 252,31
|
|
36
|
225 Услуги по содержанию имущества
|
204 553,52
|
39 182,62
|
53 448,60
|
111 922,30
|
|
37
|
в том числе капитальный ремонт
|
181 720,00
|
32 220,00
|
45 400,00
|
104 100,00
|
|
38
|
226 Прочие работы, услуги
|
91 928,85
|
30 040,15
|
31 033,18
|
30 855,52
|
|
39
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
40
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
41
|
в том числе расходы капитального характера
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
42
|
290 Прочие расходы,
|
41 926,72
|
13 625,27
|
14 099,79
|
14 201,66
|
|
43
|
в том числе расходы капитального характера
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
44
|
300 Поступление нефинансовых активов
|
101 932,45
|
38 857,18
|
31 161,52
|
31 913,75
|
|
45
|
310 Увеличение стоимости основных средств
|
8 596,90
|
8 214,01
|
189,08
|
193,81
|
|
46
|
в том числе капитальное строительство
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
47
|
оборудование
|
7 670,00
|
7 670,00
|
0,00
|
0,00
|
|
48
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов
|
93 335,55
|
30 643,17
|
30 972,44
|
31 719,94
|
|
49
|
Итогопо задаче 2
|
1 212 873,25
|
368 049,88
|
390 834,28
|
453 989,09
|
|
50
|
Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
|
|
51
|
в том числе:
|
|
52
|
200 Расходы
|
14 537,08
|
4 324,95
|
4 374,66
|
5 837,47
|
|
53
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
|
162,00
|
162,00
|
0,00
|
0,00
|
|
54
|
212 Прочие выплаты
|
162,00
|
162,00
|
0,00
|
0,00
|
|
55
|
220 Приобретение услуг
|
13 798,32
|
3 897,49
|
4 341,16
|
5 559,67
|
|
56
|
221 Услуги связи
|
7,80
|
2,60
|
2,60
|
2,60
|
|
57
|
222 Транспортные услуги
|
7 933,48
|
1 530,15
|
3 246,46
|
3 156,87
|
|
58
|
226 Прочие услуги
|
5 857,04
|
2 364,74
|
1 092,10
|
2 400,20
|
|
59
|
290 Прочие расходы,
|
576,76
|
265,46
|
33,50
|
277,80
|
|
60
|
300 Поступление нефинансовых активов
|
179,30
|
67,80
|
41,80
|
69,70
|
|
61
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов
|
179,30
|
67,80
|
41,80
|
69,70
|
|
62
|
Итогопо задаче 3
|
14 716,38
|
4 392,75
|
4 416,46
|
5 907,17
|
|
63
|
Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
|
|
64
|
в том числе:
|
|
65
|
200 Расходы
|
509 970,72
|
164 460,83
|
172 680,31
|
172 829,58
|
|
66
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
|
453 981,64
|
146 987,99
|
153 487,92
|
153 505,73
|
|
67
|
211 Заработная плата
|
347 040,81
|
112 361,85
|
117 339,48
|
117 339,48
|
|
68
|
212 Прочие выплаты
|
2 134,49
|
692,86
|
711,91
|
729,72
|
|
69
|
213 Начисления на оплату труда
|
104 806,34
|
33 933,28
|
35 436,53
|
35 436,53
|
|
70
|
220 Приобретение услуг
|
55 897,55
|
17 443,13
|
19 161,86
|
19 292,56
|
|
71
|
221 Услуги связи
|
1 685,68
|
547,18
|
562,22
|
576,28
|
|
72
|
222 Транспортные услуги
|
18,49
|
6,00
|
6,17
|
6,32
|
|
73
|
223 Коммунальные услуги
|
27 649,75
|
8 062,74
|
9 418,60
|
10 168,41
|
|
74
|
224 Арендная плата за пользование имуществом
|
1 799,48
|
584,12
|
600,18
|
615,18
|
|
75
|
225 Услуги по содержанию имущества
|
15 292,61
|
4 967,68
|
5 200,48
|
5 124,45
|
|
76
|
в том числе капитальный ремонт
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
77
|
226 Прочие услуги
|
9 451,54
|
3 275,41
|
3 374,21
|
2 801,92
|
|
78
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
79
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям,
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
80
|
в том числе расходы капитального характера
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
81
|
290 Прочие расходы,
|
91,53
|
29,71
|
30,53
|
31,29
|
|
82
|
в том числе расходы капитального характера
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
83
|
300 Поступление нефинансовых активов
|
4 278,73
|
1 335,33
|
1 372,05
|
1 571,35
|
|
84
|
310 Увеличение стоимости основных средств
|
866,26
|
227,63
|
233,89
|
404,74
|
|
85
|
в том числе капитальное строительство
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
86
|
оборудование
|
165,00
|
0,00
|
0,00
|
165,00
|
|
87
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов
|
3 412,47
|
1 107,70
|
1 138,16
|
1 166,61
|
|
88
|
Итогопо задаче 4
|
514 249,45
|
165 796,16
|
174 052,36
|
174 400,93
|
