Тыс. рублей
|
N
п/п
|
Коды классификаций операций сектора государственного управления
|
Всего
|
В том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
|
2012
|
2013
|
2014
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Сумма средств бюджета города, всего
|
2 152 881,27
|
676 085,13
|
704 344,00
|
772 452,14
|
2
|
в том числе:
|
3
|
200 Расходы
|
2 024 450,79
|
628 817,30
|
664 579,31
|
731 054,18
|
4
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
|
1 305 709,02
|
422 928,45
|
441 380,87
|
441 399,70
|
5
|
211 Заработная плата
|
1 001 545,50
|
324 322,30
|
338 611,60
|
338 611,60
|
6
|
212 Прочие выплаты
|
2 419,08
|
894,65
|
752,80
|
771,63
|
7
|
213 Начисления на оплату труда
|
301 744,44
|
97 711,50
|
102 016,47
|
102 016,47
|
8
|
220 Приобретение услуг
|
676 027,55
|
191 929,71
|
208 994,86
|
275 102,98
|
9
|
221 Услуги связи
|
6 167,47
|
2 001,98
|
2 057,02
|
2 108,47
|
10
|
222 Транспортные услуги
|
32 876,01
|
9 639,29
|
11 558,88
|
11 677,84
|
11
|
223 Коммунальные услуги
|
177 820,01
|
51 727,68
|
60 632,69
|
65 459,64
|
12
|
224 Арендная плата за пользование имуществом
|
89 630,90
|
29 094,45
|
29 894,54
|
30 641,91
|
13
|
225 Услуги по содержанию имущества
|
248 306,30
|
59 245,00
|
64 686,35
|
124 374,95
|
14
|
в том числе капитальный ремонт
|
190 120,00
|
40 620,00
|
45 400,00
|
104 100,00
|
15
|
226 Прочие услуги
|
121 226,86
|
40 221,31
|
40 165,38
|
40 840,17
|
16
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям,
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18
|
в том числе расходы капитального характера
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19
|
290 Прочие расходы,
|
42 714,22
|
13 959,14
|
14 203,58
|
14 551,50
|
20
|
в том числе расходы капитального характера
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21
|
300 Поступление нефинансовых активов
|
128 430,48
|
47 267,83
|
39 764,69
|
41 397,96
|
22
|
310 Увеличение стоимости основных средств,
|
26 907,01
|
13 957,24
|
6 079,35
|
6 870,42
|
23
|
в том числе капитальное строительство
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
24
|
оборудование
|
8 732,10
|
7 807,70
|
137,70
|
786,70
|
25
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов
|
101 523,47
|
33 310,59
|
33 685,34
|
34 527,54
|