|
N
п/п
|
Цели, задачи, целевые
показатели, показатели
результативности
|
Единицы измерения
|
Вес показателя результативности
|
Источник информации
|
Отчетный год
|
Текущий год и плановый период (два последующих года после текущего)
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1
|
Цель - осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения
|
|
2
|
Целевой показатель 1:
Объем расходов бюджета города на культуру, всего,
в том числе
|
тыс. руб.
|
Х
|
формы бюджетной отчетности
|
693 438,30
|
629 172,70
|
655 394,20
|
723 184,45
|
|
3
|
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
|
|
Х
|
106 977,59
|
48 850,00
|
45 400,00
|
104 749,00
|
|
4
|
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
|
|
Х
|
263 258,06
|
385 226,60
|
402 190,44
|
402 190,44
|
|
5
|
Целевой показатель 2:
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
парками культуры и отдыха;
|
%
|
Х
|
формы государственного статистического наблюдения
N 6-нк,7-нк, 14-нк
|
20,4
|
20,2
|
20,0
|
19,9
|
|
|
библиотеками;
|
|
|
|
35,2
|
35,2
|
35,2
|
35,2
|
|
|
клубами и учреждениями клубного типа
|
|
|
|
40,7
|
40,4
|
40,1
|
39,8
|
|
6
|
Целевой показатель 3:
Доля населения, участвующего в платных культурно- досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры
|
|
Х
|
формы государственного статистического наблюдения
N 7-нк,
8-нк, 12-нк, 14-нк, к-2
|
47,5
|
48,7
|
48,7
|
48,7
|
|
7
|
Число посетителей учреждений культуры
|
тыс. чел.
|
Х
|
2 747,89
|
2 767,05
|
2 801,2
|
2 826,2
|
|
8
|
Целевой показатель 4:
Объем платных услуг на единицу населения
|
руб.
|
Х
|
форма государственного статистического наблюдения
N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению"
|
18
|
138
|
138
|
138
|
|
9
|
Целевой показатель 5:
Удельный вес специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др., в общей их численности
|
%
|
Х
|
показатели отчетности главного управления культуры
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
10
|
Целевой показатель 6:
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
|
% от числа опрошенных
|
Х
|
результаты анкетирования
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
11
|
Целевой показатель 7:
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств)
|
%
|
Х
|
показатели отчетности главного управления культуры
|
20,5
|
21
|
21
|
21
|
|
12
|
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
|
|
13
|
Библиотечный фонд общедоступных библиотек
|
тыс. экз.
|
0,07
|
форма государственного статистического наблюдения
N 6-нк "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"
|
1 698,0
|
1 698,0
|
1 705,0
|
1 715,0
|
|
14
|
Число посещений библиотек
|
тыс. чел.
|
0,3
|
1 168,1
|
1 175,0
|
1 180,0
|
1 185,0
|
|
15
|
Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
|
|
16
|
Число посетителей культурно-досуговых мероприятий
|
тыс. чел.
|
0,2
|
форма государственного статистического наблюдения N 7-нк "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"
|
746,55
|
746,55
|
746,60
|
746,60
|
|
17
|
Число посещений парка флоры и фауны "Роев
ручей"
|
тыс. чел.
|
0,2
|
форма государственного статистического наблюдения N 14-нк "Сведения о
деятельности зоопарка (зоосада)"
|
590,9
|
600,0
|
610,0
|
630,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Число посещений музеев
|
тыс. чел.
|
0,04
|
форма государственного статистического наблюдения N 8-нк "Сведения о деятельности музеев"
|
100,0
|
103,1
|
103,1
|
103,1
|
|
19
|
Число зрителей на концертах самостоятельных коллективов
|
тыс. чел.
|
0,03
|
форма государственного статистического наблюдения N 12-нк "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"
|
110,4
|
110,4
|
110,5
|
110,5
|
|
20
|
Число посещений кинотеатров
|
тыс. чел.
|
0,01
|
форма государственного статистического наблюдения
N к-2 "Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок"
|
31,94
|
32,00
|
51,00
|
51,00
|
|
21
|
Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
|
|
22
|
Число российских и международных акций с участием представителей красноярской культуры
|
единиц
|
0,05
|
показатели отчетности главного управления культуры
|
1
|
3
|
3
|
4
|
|
23
|
Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
|
|
24
|
Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (на начало учебного года)
|
чел.
|
0,1
|
форма государственного статистического наблюдения N 1-дмш "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"
|
7 497
|
7 819
|
7 819
|
7 827
|
|
25
|
Справочно
|
|
26
|
Численность населения в городе Красноярске (среднегодовая)
|
тыс. чел.
|
|
|
971,761
|
989,684
|
997,287
|
1 004,890
|
