Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 28 января 2011 г. N 35 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Норильск" на 2011-2013 годы

Во исполнение статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях сохранения и развития культурного наследия территории муниципального образования город Норильск, повышения доступности и качества культурных благ для населения, расширения возможностей для духовного развития населения муниципального образования город Норильск, постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие культуры в муниципальном образовании город Норильск" на 2011-2013 годы (прилагается).

2. Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска (Е.И.Семеновой) руководствоваться параметрами ведомственной целевой программы, утвержденной п.1 настоящего постановления.

3. Управлению обеспечения деятельности Аппарата Администрации города Норильска (И.В.Зарубину) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Заполярная правда" и его размещение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

4. Контроль исполнения п.2 настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Норильска по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политики О.М.Гусеву, п.3 настоящего постановления возложить на руководителя Аппарата Администрации города Норильска Н.А.Тимофеева.

Глава Администрации города Норильска

А.Б.Ружников

Ведомственная целевая программа
"Развитие культуры в муниципальном образовании город Норильск"
на 2011-2013 годы
(утв. Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края
от 28 января 2011 г. N 35)

1. Паспорт ВЦП

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие культуры в муниципальном образовании город Норильск" на 2011-2013 годы
Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта)	Постановление Главы Администрации города Норильска от 14.07.2010 г. N 270 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции"
Заказчик ВЦП (главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, разработчик ВЦП)	заказчик ВЦП: Администрация города Норильска, распорядитель бюджетных средств: Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, разработчик ВЦП: Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
Цели, решаемые путем реализации ВЦП	Цель 1. Сохранение и развитие культурного наследия территории муниципального образования город Норильск. Цель 2. Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск. Цель 3. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию населения муниципального образования город Норильск.
Задачи (функции), решаемые путем реализации ВЦП	1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек. 2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность. 3. Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск. 4. Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. 5. Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах. 6. Выполнение муниципальных работ в области культуры. 6.1. Выполнение функций исполнительного органа местного самоуправления в части решения вопросов местного значения в области культуры и искусства. 6.2. Текущий ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в распоряжении учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска. 6.3. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в распоряжении учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска. 6.4. Увеличение стоимости основных средств учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска.
Этапы реализации ВЦП	2011-2013 годы I этап 2011 год: 1. Укрепление материально-технической и учебной баз муниципальных учреждений отрасли. 2. Модернизация инфраструктуры отрасли, совершенствование правового положения муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска. 3. Инвентаризация объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования город Норильск. 4. Создание экономических и организационных условий для реформирования отрасли, функционирования муниципальных учреждений культуры в процессе реализуемой системы бюджетирования, ориентированного на результат. 5. Повышение квалификации муниципальных служащих Управления по делам культуры и искусства Администрации г. Норильска и работников подведомственных бюджетных учреждений. II этап 2012-2013 годы: 1. Совершенствование среднесрочного планирования деятельности учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска. 2. Реализация мероприятий по улучшению качества муниципальных услуг. 3. Продолжение мероприятий по модернизации отрасли, сохранению и развитию персонала учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска. 4. Повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек. 5. Реализация мер по обеспечению сохранности и популяризации музейных, библиотечных и кинофондов.
Объемы и источники финансирования ВЦП по годам (тыс. руб.)	Объем финансирования всего: - 1 308 637,2 тыс. руб. местный бюджет - 1 046 351,7 тыс. руб. платные услуги - 262 080,0 тыс. руб. краевой бюджет - 205,5 тыс. руб. в том числе: 2011 год всего: - 447 715,1 тыс. руб. местный бюджет - 360 866,6 тыс. руб. платные услуги - 86 780,0 тыс. руб. краевой бюджет - 68,5 тыс. руб. Из средств МБ - БДО 360 866,6 тыс. руб. 2012 год всего: - 430 938,7 тыс. руб. местный бюджет - 343 520,2 тыс. руб. платные услуги - 87 350,0 тыс. руб. краевой бюджет - 68,5 тыс. руб. Из средств МБ - БДО 343 520,2 тыс. руб. 2013 год всего: - 429 983,4 тыс. руб. местный бюджет - 341 964,9 тыс. руб. платные услуги - 87 950,0 тыс. руб. краевой бюджет - 68,5 тыс. руб. Из средств МБ - БДО 341 964,9 тыс. руб. Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.
Ожидаемые результаты ВЦП	- увеличение книговыдачи из расчета на 10 тыс. жителей с 74,6 тыс. экз. в 2008 году до 82,7 тыс. экз. в 2013 году; - увеличение пользователей библиотек на 10 тыс. жителей с 3,1 тыс. чел. в 2008 году до 3,3 тыс. чел. в 2013 г.; - достижение 100% электронной каталогизации книжного фонда библиотек к 2013 году; - увеличение числа автоматизированных пользовательских мест на 10 тыс. жителей с 3,1 ед. в 2008 году до 4,8 ед. в 2013 г.; - увеличение процента библиотечных работников, повысивших квалификацию в течение последних 5-ти лет, к 2013 году до 37 %; - увеличение музейных предметов основного фонда на 10 тыс. жителей с 1,9 тыс. единиц в 2008 году до 2,2 тыс. единиц в 2013 году; - увеличение к 2013 году количества посетителей музеев из расчета на 10 тыс. жителей с 13,7 тыс. человек в 2008 года до 16,7 тыс. человек в 2013 г.; - увеличение количества проведенных мероприятий музеями из расчета на 10,0 тыс. жителей с 266,7 в 2008 г. до 301,2 мероприятий в 2013 г.; - увеличение числа участников клубных формирований на 10 тыс. жителей с 171 чел. в 2008 году до 191,6 чел. в 2013 году; - увеличение охвата населения киносеансами из расчета на 10 тыс. жителей с 371,3 ед. в 2008 году до 403,3 ед. в 2013 году; - увеличение средней наполняемости зала на одном киносеансе с 33,2 чел. в 2008 году до 36,1 чел. в 2013 г.; - изменение доли педагогического персонала первой и высшей категории с 50,6% в 2008 году до 58,0% в 2013 году; - сохранение к 2013 году процента учащихся, поступивших в средние и высшие учебные заведения художественно-эстетической направленности, на уровне 9,5%; - сохранение количества участников конкурсов различного уровня на уровне 2008 года - 305 человек в 2013 году; - отсутствие рекламаций и жалоб на качество услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования

2. Обоснование ВЦП

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры в муниципальном образовании город Норильск на 2011-2013 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с принципами культурной политики Правительства Российской Федерации, основными положениями стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы и основными направлениями социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, в соответствии с которыми в сфере культуры отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала, способного реализовать переход к инновационному типу развития экономики. Программа призвана обеспечить сохранение и развитие богатого культурного потенциала города, способствовать формированию и удовлетворению культурных потребностей населения муниципального образования город Норильск.

При разработке ведомственной программы развития отрасли "культура и искусство" учтены географические, климатические, демографические, этнические особенности территории, которые требуют особых подходов не только в управлении культурными процессами, но и делают культурную услугу, ее доставку потребителю более затратной, чем в других районах России. Город Норильск значительно удален от центральных районов России, от краевого центра, что сужает возможность выбора культурной услуги.

На территории муниципального образования город Норильск деятельность в области культуры и искусства осуществляют:

- сеть муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства;

- Государственное учреждение культуры" Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского";

- Краевое государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Норильский колледж искусств";

- частные коммерческие и некоммерческие структуры, оказывающие населению услуги по организации досуга.

В настоящее время сеть Управления по делам культуры и искусства представлена 15 муниципальными бюджетными учреждениями:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской центр культуры";

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр им.Вл. Высоцкого";

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Юбилейный";

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Энергия";

- муниципальное бюджетное учреждение "Кинокомплекс "Родина" (с кинозалами"Ретро" и киноконцертным залом "Арт");

- муниципальное бюджетное учреждение "Музей истории освоения и развития НПР" (с филиалами в Талнахе, Кайеркане);

- муниципальное бюджетное учреждение "Норильская художественная галерея";

- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система", включающее в себя городскую публичную библиотеку и 9 библиотек-филиалов (две в Талнахе, три в Кайеркане, четыре в Норильске);

- 7 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей (4 школы искусств - по одной в Норильске, Талнахе, Кайеркане и Оганере, музыкальная и художественная школы, Центр эстетического воспитания детей и юношества "Артистенок").

Сеть учреждений культуры в настоящий момент отражает реальный спрос различных групп населения территории в сфере культурного досуга, искусства и дополнительного образования детей и обеспечивает гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет скоординировано с муниципальными нормативными актами, изданными в целях реализации Распоряжения Администрации города Норильска "Об утверждении Плана мероприятий в связи с принятием Федерального закона от08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

Основными проблемами, сдерживающими развитие отрасли "культура" на территории муниципального образования город Норильск являются:

- удаленное расположение Норильска от других городов и культурных центров, а также замкнутость территории, что препятствует обогащению культуры посредством творческого обмена, создания новых культурных продуктов, в частности, концертных программ, иных художественных произведений;

- недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений отрасли, который отрицательно влияет на качество предоставления культурных услуг и обеспечение безопасности культурных ценностей - существует объективная потребность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в значительных средствах для обновления музыкальных инструментов, сценических костюмов, обуви, одежды сцены и иного реквизита;

- отсутствие на части объектов учреждений культуры капитальных ремонтов (в целом здания учреждений находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные объекты сильно изношены и нуждаются в проведении ремонтных работ);

- отсутствие системного подхода в финансировании мероприятий по сохранению культурного наследия, что отрицательно сказывается на темпах прироста основных фондов музея и галереи, количестве и качестве собираемых и приобретаемых экспонатов. Отсутствует полноценная реставрационная база;

- недостаточное включение информационных и инновационных технологий в сферу практической деятельности учреждений культуры;

- недостаток профессионально подготовленного художественно-постановочного и творческого персонала, тенденция старения кадров - необходимость инновационных изменений в учреждениях отрасли и улучшения качества оказываемых услуг требует обеспечения процесса квалифицированным кадровым ресурсом.

3. Цели и задачи Управления по делам
культуры и искусства Администрации города Норильска

Актуальность выбора целей Программы и поиска современного механизма их достижения обусловлена реформой государственного управления и местного самоуправления в соответствии с федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также основными целями и задачами социально-экономического развития Красноярского края и Российской Федерации на период до 2012 года и дальнейшую перспективу. Система целей Программы определена в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 13.04.2009 г. N 60-уг "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края", Распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 г. N 1313-р, Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, введенными письмом Министерства финансов РФ от 27.06.2005 г. N 02-АЛ/2008.

Цель 1. Сохранение и развитие культурного наследия территории муниципального образования город Норильск.

Цель 2. Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск.

Цель 3. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию населения муниципального образования город Норильск.

Муниципальные задачи определены разработчиком Программы как соответствующие отрасли вопросы местного значения муниципального образования город Норильск.

Задачи, решаемые путем реализации ведомственной целевой программы:

1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек.

2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, музейная деятельность.

3. Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск.

4. Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.

5. Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах.

6. Выполнение муниципальных работ в области культуры.

6.1. Выполнение функций исполнительного органа местного самоуправления в части решения вопросов местного значения в области культуры и искусства.

6.2. Текущий ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в распоряжении учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска.

6.3. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в распоряжении учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска.

6.4. Увеличение стоимости основных средств учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска.

4. Механизм реализации ВЦП

Программа рассчитана на период с 2011 по 2013 год.

Программа утверждается Постановлением Администрации города Норильска. Объем бюджетных ассигнований предусматривается в бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Управление реализацией Программы осуществляется Управлением по делам культуры и искусства Администрации города Норильска.

Реализация Программы предусматривает два этапа:

I этап 2011 год:

1. Укрепление материально-технической и учебной баз муниципальных учреждений отрасли.

2. Модернизация инфраструктуры отрасли, совершенствование правового положения муниципальных учреждений.

3. Инвентаризация объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования город Норильск.

4. Создание экономических и организационных условий для реформирования отрасли, функционирования муниципальных учреждений культуры в процессе реализуемой системы бюджетирования, ориентированного на результат.

5. Повышение квалификации муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений.

II этап 2012-2013 годы:

1. Совершенствование среднесрочного планирования.

2. Реализация мероприятий по улучшению качества муниципальных услуг, соблюдению утвержденных стандартов качества оказания муниципальных услуг.

3. Продолжение мероприятий по модернизации отрасли, сохранению и развитию персонала.

4. Повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек.

5. Реализация мер по обеспечению сохранности и популяризации музейных, библиотечных и кинофондов.

Мероприятия Программы подготавливаются и реализуются руководителями Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, руководителями, творческими и педагогическими работниками подведомственных учреждений, сотрудниками и руководителями следующих подразделений Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска:

- отдела развития отраслевых услуг;

- отдела экономического анализа и планирования;

- технико-эксплуатационного отдела.

Ведение бухгалтерского учета операций в рамках реализации мероприятий Программы осуществляется Централизованной бухгалтерией на основании заключенных договоров с муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска. Юридическая поддержка программных мероприятий обеспечивается кадрово-правовым отделом Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска.

В реализации мероприятий Программы используется специальное оборудование и материалы:

- экспозиционное и сценическое оборудование;

- музыкальные инструменты;

- сценические костюмы;

- киноустановки и видеопроекторы;

- звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура;

- светотехническое оборудование;

- ученическое и офисное оборудование, мебель;

- компьютерная техника;

- оборудование для хранения и транспортировки экспонатов;

- прочее оборудование.

Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям; координирует деятельность исполнителей Программы; контролирует целенаправленное и эффективное использование финансовых средств и выполнение намеченных мероприятий. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей и индикаторов определяются промежуточные результаты реализации Программы, необходимость внесения корректировок.

Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска формирует совместно с исполнителями Программы и ежегодно направляет в Финансовое управление Администрации города Норильска и Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска сводную бюджетную заявку на ассигнования, необходимые для реализации Программы.

Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска ежегодно в установленный срок представляет информацию о ходе реализации мероприятий Заказчику Программы для обобщения и последующего информирования Норильского городского Совета депутатов.

5. Организация управления ВЦП и контроль за ходом ее выполнения

Организационная структура Ведомства:

Основные направления и мероприятия Программы ежегодно уточняются и корректируются с учетом анализа хода ее выполнения и эффективности использования средств. Ответственными за достижение целевых индикаторов результативности деятельности, включаемых в Программу, являются руководитель Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, его заместители, руководители подведомственных учреждений и отделов Управления, обеспечивающих реализацию конкретных мероприятий ВЦП:

- за своевременное и качественное проведение выставок, конкурсов, фестивалей и других подобных мероприятий, обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений ответственность возлагается на руководителей учреждений, начальника отдела развития отраслевых услуг, заместителя начальника Управления по делам культуры и искусства по соответствующему направлению;

- за подготовку и предоставление документации, необходимой для проведения текущих и капитальных ремонтов в учреждениях культуры, взаимодействие с Управлением капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска при выполнении программных мероприятий по ремонтам, обеспечение учреждений коммунальными услугами и услугами по содержанию помещений отвечает начальник технико-эксплуатационного отдела, руководители подведомственных учреждений, заместитель начальника Управления по делам культуры и искусства по соответствующему направлению;

- за своевременную подготовку, согласование и предоставление в уполномоченные органы местного самоуправления документации, необходимой для выполнения мероприятий по обеспечению подведомственных учреждений оборудованием, мебелью, материалами, а также необходимыми услугами ответственность несут руководители учреждений.

Управление, контроль и координацию работ по реализации мероприятий Программы осуществляют Управление по делам культуры и искусства, Управление экономики, планирования и экономического развития, Финансовое управление Администрации города Норильска.

6. Система программных мероприятий ВЦП

Сохранение и развитие культурного наследия территории муниципального образования город Норильск

В целях решения одной из важнейших "охранительных" задач по отношению к отрасли необходимо обеспечить целевое распределение бюджетных средств и их эффективное использование. Для этого до 2013 года необходимо обеспечить следующее:

- обновление и создание новых экспозиций в музеях;

- создание необходимых условий для сохранности и безопасности музейных фондов (приобретение специализированного оборудования);

- формирование норильского фильмофонда на различных носителях и его сохранение (приобретение фильмокопий и их оцифровка);

- пополнение музейных и библиотечных фондов территории;

- создание электронного каталога на фонд редкой и ценной книги;

- реализацию мероприятий по автоматизации рабочих и читательских мест в библиотеках;

- создание электронного каталога полнотекстовых документов из фондов библиотечной системы;

- обучение сотрудников, участие в семинарах и конференциях.

Вышеуказанный перечень мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- количество музейных предметов основного фонда составит 41500 единиц;

- процент экспонируемых предметов от числа предметов основного фонда составит 5,1%;

- число удовлетворенных читательских запросов увеличится с 35% в 2008 году до 40% в 2013 году;

- будет создана и продолжит пополняться база данных на фонд редкой и ценной книги.

Повышение доступности и качества культурного продукта для населения муниципального образования город Норильск

Доступности и высокого качества культурного продукта можно достичь, обеспечив комфортные и безопасные условия для пребывания посетителей в учреждениях культуры, подготовив высокопрофессиональные кадры, создав необходимые условия для специалистов, производящих культурную услугу.

Для решения названных проблем необходимо выполнить следующее:

- провести текущие, капитальные ремонты в муниципальных учреждениях отрасли;

- организовать и реализовать наиболее значимые социально-культурные акции на территории (проведение концертных программ и общегородских культурно-массовых мероприятий);

- реализовать мероприятия по популяризации отечественного кинематографа и лучших зарубежных произведений киноискусства (тематический кинопоказ);

- разработать и внедрить новые образовательные программы, как в учреждениях культуры и искусства, так и в учреждениях дополнительного образования детей (организация работы групп самоокупаемости по узким специальностям в образовательных учреждениях, реализация долгосрочного проекта "Интегрированные искусства в развитии творческих способностей детей клуба юных художников "Знайка" при МБУ "НХГ" и т.д.);

- продолжить техническое и технологическое переоснащение учреждений отрасли;

- обеспечить адресную поддержку профессионального и любительского искусства (проведение различных по тематике фестивалей, таких как фестиваль авторской песни, конкурс художественных работ им. А.Г.Поздеева и т.д.);

- организовать переподготовку и повышение квалификации специалистов.

По итогам проведения данных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:

- количество участников клубных формирований составит 3 563 человека, в том числе 1 844 детей;

- на 1000 человек в среднем ежегодно будет увеличиваться число пользователей культурными услугами в режиме удаленного доступа.

Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию населения муниципального образования город Норильск

Для повышения уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развития будут реализованы следующие мероприятия:

- комплектование учреждений дополнительного образования отрасли музыкальными инструментами, обновление костюмного парка учреждений;

- подключение всех учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности к сети Интернет;

- осуществление проектов по раннему эстетическому развитию, выявлению и отбору одаренных детей, формированию гармоничной личности в процессе творческого развития (открытие самоокупаемых групп раннего эстетического развития на базе учреждений дополнительного образования детей, проведение различного уровня фестивалей и конкурсов для детей, организация учебного процесса);

- обеспечение представительства норильской культуры на межрегиональных и международных творческих мероприятиях (участие творческих коллективов учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства, в выездных фестивалях и конкурсах);

- проведение выставок, конкурсов с участием студентов, творческой молодежи Норильска, иногородних авторов;

- организовать переподготовку и повышение квалификации специалистов.

Реализация мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- сохранить на необходимом уровне обновление инструментов и оборудования, участвующего в производстве культурной услуги;

- повысить образовательный уровень учащихся;

- сохранить число участников творческих мероприятий межрегионального и международного уровня;

- обеспечить активное участие специалистов отрасли в семинарах-тренингах, мастер-классах, творческих лабораториях.

Реализация мероприятий Программы позволит провести капитальные ремонты на объектах учреждений культуры, осуществить прохождение переподготовки/повышения квалификации преподавателями и профильными специалистами учреждений культуры не реже 1 раза в 5 лет. Планируется повышение удовлетворенности горожан качеством услуг учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства, определяемой посредством проведения анкетирования населения.

Вышеперечисленные мероприятия также включают расходы по текущему содержанию муниципальных учреждений отрасли "культура и искусство" муниципального образования город Норильск.

Перечень программных мероприятий ВЦП приведен в Приложении N 1 к настоящей Программе.

7. Ресурсное обеспечение ВЦП

Источниками финансирования мероприятий Программы являются местный бюджет, средства краевых целевых программ, а также привлеченные внебюджетные средства.

Объем финансирования всего: - 1 308 637,2 тыс. руб.

местный бюджет - 1 046 351,7 тыс. руб.

платные услуги - 262 080,0 тыс. руб.

краевой бюджет - 205,5 тыс. руб.

в том числе:

2011 год всего: - 447 715,1 тыс. руб.

местный бюджет - 360 866,6 тыс. руб.

платные услуги - 86 780,0 тыс. руб.

краевой бюджет - 68,5 тыс. руб.

Из средств МБ - БДО 360 866,6 тыс.руб.

2012 год всего: - 430 938,7 тыс. руб.

местный бюджет - 343 520,2 тыс. руб.

платные услуги - 87 350,0 тыс. руб.

краевой бюджет - 68,5 тыс. руб.

Из средств МБ - БДО 343 520,2 тыс.руб.

2013 год всего: - 429 983,4 тыс. руб.

местный бюджет - 341 964,9 тыс. руб.

платные услуги - 87 950,0 тыс. руб.

краевой бюджет - 68,5 тыс. руб.

Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Распределение средств бюджетов всех уровней по целям и задачам Программы представлено в Приложении 2.

8. Ожидаемые результаты (индикаторы результативности)
и оценка социально-экономической эффективности
от реализации программных мероприятий ВЦП

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Норильск" на 2011-2013 годы позволит создать условия, обеспечивающие доступ населения территории к высококачественным культурным услугам, формирующим благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности, повышение качества жизни населения территории.

Главным результатом реализации ВЦП будет достижение основных целевых показателей, таких как:

- увеличение фактической книговыдачи из расчета на 10 тыс. человек населения с 74 555 ед. в 2008 году до 82 714 ед. в 2013 году;

- увеличение доли библиотечных работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации в течение последних 5 лет, к 2013 году до 37%;

- увеличение числа пользователей библиотек из расчета на 10 тыс. человек населения с 3011,1 чел. в 2008 году до 3339,7 чел. в 2013 году;

- достижение 10% электронной каталогизации книжного фонда от общего количества книжного фонда 2013 году;

- увеличение числа автоматизированных пользовательских мест из расчета на 10 тыс. жителей с 2,4 ед. в 2008 году до 4,8 ед. в 2013 году;

- увеличение количества музейных предметов основного фонда из расчета на 10 тыс. человек населения с 1 897 ед. в 2008 году до 2 232 ед. в 2013 году;

- увеличение количества посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев из расчета на 10 тыс. жителей с 13,7 тыс. человек в 2008 году до 16,7 тыс. человек в 2013 году;

- увеличение количества проведенных мероприятий учреждениями музейного типа из расчета на 10 тыс. человек населения с 266,7 ед. в 2008 году до 301,2 мероприятий в 2013 году;

- увеличение доли работников музеев, прошедших переподготовку и повышение квалификации в течение последних 5 лет, с 29,74 % в 2008 году до 30,% в 2013 году;

- увеличение численности участников клубных формирований из расчета на 10 тыс. жителей с 171 чел. в 2008 году до 191,6 чел. в 2013 году;

- сохранение доли работников культурно-досуговых учреждений, прошедших переподготовку и повышение квалификации в течение последних 5 лет, на уровне 2008 года - 20%;

- увеличение охвата населения киносеансами из расчета на 10 тыс. человек населения до 403,3 ед. в 2013 году;

- увеличение средней наполняемости зала на одном киносеансе с 33,2 чел. в 2008 году до 36,1 чел. в2013 году;

- увеличение доли педагогического состава первой и высшей категории с 50,6 % в 2008 году до 58,0 % в 2013 году;

- сохранение количества участников в возрасте от 7 до 22 лет в выездных фестивалях и конкурсах на уровне 2008 года - 305 человек;

- сохранение стабильного контингента учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, при тенденции снижения численности детей, проживающих в муниципальном образовании город Норильск, и, как следствие, увеличение удельного веса детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности, с 6,5 % в 2008 году до 6,9 % в 2013 году;

- увеличение количества призовых мест, занятых на выездных фестивалях и конкурсах, из расчета на одно выездное мероприятие с 2,9 ед. в 2008 году до 3,9 ед. в 2013 году.

Доходы от предпринимательской деятельности учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства, планируется увеличить на 8 281,0 тыс. руб., с 79 669,0 тыс.руб. в 2010 году до 87 950,0 тыс. руб. в 2013 году.

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном во времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидумов, сказываются на модернизации всего общества. Данные процессы не поддаются обычным статистическим измерениям.

Учитывая это, в Программе используются показатели, характеризующие текущие результаты культурной деятельности, состояние и изменение материально-технической базы учреждений культуры, обеспеченность отрасли бюджетным финансированием, кадровый потенциал отрасли. Важным направлением работы будет проведение мониторинга на основе анкетирования с целью выявления степени удовлетворенности населения услугами (в количественном и качественном аспектах), предоставляемыми учреждениями культуры.

По результатам оценки расходов муниципального бюджета могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

- бюджетные расходы неэффективны.

Первые три вывода делаются на основании индикаторов отраслевой оценки.

Вывод о неэффективности исполнения программы и расходов бюджета муниципального образования город Норильск делается в том случае, если на протяжении трех лет оценки наблюдается постоянное снижение эффективности расходов.

Эффект от реализации программы выражается в повышении социальной роли культуры, а именно:

- сохранении и эффективном использовании культурного наследия муниципального образования город Норильск;

- укреплении единого культурного и информационного пространства Красноярского края;

- улучшении культурного имиджа города и края на российском и международном уровнях;

- увеличении доступности и расширении предложения населению культурных ценностей и информации в сфере культуры;

- активном использовании многообразия форм эстетического воспитания молодежи;

- улучшении качественного состава кадров отрасли;

- укреплении материально-технической базы учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений культуры;

- росте охвата населения города проводимыми культурно-досуговыми мероприятиями, активном участии жителей в создаваемых клубных формированиях;

- повышении эффективности управления и организации деятельности сферы культуры и искусства муниципального образования город Норильск.

Методикой оценки эффективности реализации Программы является проведение подсчета целевых индикаторов и сопоставление с планируемыми результатами, в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска.

Приложение N 1

к Ведомственной целевой программе

"Развитие культуры в муниципальном образовании

город Норильск на 2011-2013 гг."

Система
программных мероприятий ВЦП

N п/п	Цели, задачи, мероприятия ВЦП	Краткое описание содержания мероприятий ВЦП	Сроки реализации мероприятий	Ответственные исполнители	Риски при реализации мероприятий ВЦП	Меры по снижению рисков
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цель I. Сохранение и развитие культурного наследия на территории муниципального образования город Норильск
1.1.	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
1.1.1.	Библиотечное обслуживание населения	Оказание библиотечных услуг в соответствии с муниципальным заданием и утвержденными стандартами качества, совершенствование материально-технической базы, обеспечение сохранности библиотечных ресурсов	Ежегодно	МБУ "ЦБС"	1. Нарушение стабильности функционирования городских библиотек	1. Соблюдение сроков разработки бюджетов учреждений
						2. Своевременное внесение коррективов в сметы и финансовые планы, финансирование расходов в соответствии с утвержденным планом
						3. Мероприятия по профилактике аварийных и нештатных ситуаций, оперативные действия по их устранению
					2. Снижение качества предоставляемых услуг	4. Проведение ведомственных проверок деятельности учреждения
						5. Анализ показателей деятельности учреждений, результатов проводимого анкетирования населения
1.1.2.	Комплектование библиотечных фондов библиотек	Своевременное пополнение и обновление библиотечных фондов муниципальных библиотек	Ежегодно	МБУ "ЦБС"	1. Устаревание библиотечных ресурсов	1. Своевременное формирование бюджетных смет и финансовых планов, финансирование расходов в соответствии с утвержденным планом
					2. Отсутствие в библиотечных фондах книг и материалов конкретных временных периодов	2. Обязательное включение необходимого объема финансирования по соответствующим статьям в бюджетную смету учреждения
1.2.	Задача 2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность
1.2.1.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, музейная деятельность	Оказание услуг музеев, организация постоянных и временных выставок на базе учреждений культуры в соответствии с муниципальным заданием и утвержденными стандартами качества, совершенствование материально-технической базы, обеспечение функционирования музеев и выставок	Ежегодно	МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ"	1. Нарушение стабильности функционирования музеев	1. Соблюдение сроков разработки бюджетов учреждений
						2. Своевременное внесение коррективов в сметы и финансовые планы, финансирование расходов в соответствии с утвержденным планом
						3. Профилактические мероприятия по недопущению аварийных и нештатных ситуаций, оперативные действия по их устранению
					2. Снижение качества предоставления услуги	4. Проведение ведомственных проверок деятельности учреждения
						5. Анализ показателей деятельности учреждения, результатов проводимого анкетирования населения
2.	Цель II. Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
2.1.	Задача 1. Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск
2.1.1.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными библиотеками	Проведение культурных акций, мероприятий, конкурсов, литературных игр в соответствии с муниципальным заданием и утвержденными стандартами качества	Ежегодно	МБУ "ЦБС"	1. Рост числа нарушений при организации культурного и образовательного процесса	1. Повышение квалификации работников библиотек
						2. Усиление контроля со стороны руководства учреждений и Управления на всех этапах подготовки и проведения мероприятий
					2. Снижение эффективности и рациональности расходования средств	3. Анализ и контроль за исполнением сметных назначений по мероприятиям
2.1.2.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными музеями	Проведение культурных акций, выставок, фестивалей, конкурсов в соответствии с муниципальным заданием и утвержденными стандартами качества	Ежегодно	МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", МБУ "НХГ"	1. Рост числа нарушений при организации культурного и образовательного процесса	1. Повышение квалификации работников музейных учреждений
						2. Усиление контроля со стороны руководства учреждений и Управления на всех этапах подготовки и проведения мероприятий
					2. Снижение эффективности и рациональности расходования средств	3. Анализ и контроль за исполнением сметных назначений по мероприятиям
2.1.3.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными культурно-досуговыми центрами	Оказание услуг по организации культурного досуга в соответствии с муниципальным заданием и утвержденными стандартами качества, реализация важных социокультурных акций, проведение концертов, фестивалей, общегородских конкурсов, совершенствование материально-технической базы, обеспечение функционирования культурно-досуговых центров	Ежегодно	МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого"	1. Нарушение стабильности функционирования культурно-досуговых центров	1. Соблюдение сроков разработки бюджетов учреждений
						2. Своевременное внесение коррективов в сметы и финансовые планы, финансирование расходов в соответствии с утвержденным планом
						3. Мероприятия по профилактике аварийных и нештатных ситуаций, оперативные действия по их устранению
					2. Снижение качества предоставления услуги	4. Проведение ведомственных проверок деятельности учреждения
						5. Анализ показателей деятельности учреждения, результатов проводимого анкетирования населения
					3. Рост числа нарушений при организации культурного и образовательного процесса	6. Повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений
						7. Усиление контроля со стороны руководства учреждений и Управления на всех этапах подготовки и проведения мероприятий
					4. Снижение эффективности и рациональности расходования средств	8. Анализ и контроль за исполнением сметных назначений по мероприятиям
2.1.4.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования художественно-эстетической направленности	Проведение культурных акций, мероприятий, конкурсов, фестивалей в соответствии с муниципальным заданием и утвержденными стандартами качества	Ежегодно	МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "ЦЭВДиЮ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ"	1. Рост числа нарушений при организации культурного и образовательного процесса	1. Повышение квалификации работников учреждений дополнительного образования
						2. Усиление контроля со стороны руководства учреждений и Управления на всех этапах подготовки и проведения мероприятий
					2. Снижение эффективности и рациональности расходования средств	3. Анализ и контроль за исполнением сметных назначений по мероприятиям
2.1.5.	Организация кинопоказа на территории муниципального образования город Норильск муниципальными культурно-досуговыми центрами	Оказание услуг по организации кинопоказа совершенствование материально-технической базы, обеспечение функционирования культурно-досуговых центров	Ежегодно	МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого"	1. Нарушение стабильности функционирования культурно-досуговых центров	1. Соблюдение сроков разработки бюджетов учреждений
						2. Своевременное внесение коррективов в сметы и финансовые планы, финансирование расходов в соответствии с утвержденным планом
						3. Профилактические мероприятия по недопущению аварийных и нештатных ситуаций, оперативные действия по их устранению
					2. Снижение качества предоставления услуги	4. Проведение ведомственных проверок деятельности учреждения
						5. Анализ показателей деятельности учреждения, результатов проводимого анкетирования населения
					3. Рост числа нарушений при организации культурного процесса	6. Повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений
						7. Усиление контроля со стороны руководства учреждений и Управления на всех этапах подготовки и проведения мероприятий
					4. Снижение эффективности и рациональности расходования средств	8. Анализ и контроль за исполнением сметных назначений по мероприятиям
2.1.6.	Организация работы клубных формирований различных направлений муниципальными культурно-досуговыми центрами	МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого"	Ежегодно	МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого"	1. Нарушение стабильности функционирования культурно-досуговых центров	1. Соблюдение сроков разработки бюджетов учреждений
						2. Своевременное внесение коррективов в сметы и финансовые планы, финансирование расходов в соответствии с утвержденным планом
						3. Мероприятия по профилактике аварийных и нештатных ситуаций, оперативные действия по их устранению
					2. Снижение качества предоставления услуги	4. Проведение ведомственных проверок деятельности учреждения
						5. Анализ показателей деятельности учреждения, результатов проводимого анкетирования населения
					3. Рост числа нарушений при организации культурного процесса	6. Повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений
						7. Усиление контроля со стороны руководства учреждений и Управления на всех этапах подготовки и проведения мероприятий
					4. Снижение эффективности и рациональности расходования средств	8. Анализ и контроль за исполнением сметных назначений по мероприятиям
3.	Цель III. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию населения муниципального образования город Норильск
3.1.	Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
3.1.1.	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению по делам культуры и искусства	Оказание услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности в соответствии с муниципальным заданием и утвержденными стандартами качества, совершенствование материально-технической базы, обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства	Ежегодно	МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "ЦЭВДиЮ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ"	1. Нарушение стабильности функционирования образовательных учреждений дополнительного образования	1. Соблюдение сроков разработки бюджетов учреждений
						2. Своевременное внесение коррективов в сметы и финансовые планы, финансирование расходов в соответствии с утвержденным планом
						3. Мероприятия по профилактике аварийных и нештатных ситуаций, оперативные действия по их устранению
					2. Снижение качества предоставления услуги	4. Проведение ведомственных проверок деятельности учреждения
						5. Анализ показателей деятельности учреждения, результатов проводимого анкетирования населения
3.2.	Задача 2. Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах
3.2.1.	Организация участия творческих коллективов учреждений культуры во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др.	Сбор информации о проводимых на территории Красноярского края, других регионов и городов РФ, а также за рубежом фестивалях и конкурсах, в которых потенциально возможно участие городских коллективов в плановом периоде; составление плана участия коллективов муниципальных учреждений культуры в фестивалях и конкурсах различного уровня, определение целей и задач участия в них; подготовка смет расходов, своевременное формирование заданий для размещения муниципального заказа, своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов, договоров	Ежегодно	МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ "Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл.Высоцкого", МБУ "Кинокомплекс "Родина", Управление по делам культуры и искусства	1. Рост числа нарушений при организации участия в конкурсах и фестивалях	1. Повышение квалификации работников культурно-досуговых центров
						2. Усиление контроля со стороны руководства учреждений и Управления на всех этапах подготовки и проведения мероприятий
					2. Нарушение сроков оказания услуг по договорам	3. Контроль за соблюдением сроков выполнения договорных условий
					3. Возникновение спорных ситуаций при исполнении муниципальных контрактов, договоров	4. Повышение качества конкурсной документации
						5. Повышение эффективности ведения претензионной работы с поставщиками
					4. Снижение эффективности и рациональности расходования средств	6. Анализ и контроль за исполнением сметных назначений по мероприятиям
3.2.2.	Организация участия творческих коллективов образовательных учреждений во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др.	Сбор информации о проводимых на территории Красноярского края, других регионов и городов РФ, а также за рубежом фестивалях и конкурсах, в которых потенциально возможно участие городских коллективов в плановом периоде; составление плана участия коллективов муниципальных учреждений культуры в фестивалях и конкурсах различного уровня, определение целей и задач участия в них; подготовка смет расходов, своевременное формирование заданий для размещения муниципального заказа, своевременное заключение и исполнение муниципальных контрактов, договоров	Ежегодно	МБОУ ДОД "НДШИ", МБОУ ДОД "НДХШ", МБОУ ДОД "НДМШ", МБОУ ДОД "ЦЭВДиЮ "Артистенок", МБОУ ДОД "ТДШИ", МБОУ ДОД "КДШИ", "МБОУ ДОД "ОДШИ"	1. Рост числа нарушений при организации участия в конкурсах и фестивалях	1. Повышение квалификации работников учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности
						2. Усиление контроля со стороны руководства учреждений и Управления на всех этапах подготовки и проведения мероприятий
					2. Нарушение сроков оказания услуг по договорам	3. Контроль за соблюдением сроков выполнения договорных условий
					3. Возникновение спорных ситуаций при исполнении муниципальных контрактов, договоров	4. Повышение качества конкурсной документации
						5. Повышение эффективности ведения претензионной работы с поставщиками
					4. Снижение эффективности и рациональности расходования средств	6. Анализ и контроль за исполнением сметных назначений по мероприятиям
Выполнение муниципальных работ в области культуры
1.	Выполнение функций исполнительного органа местного самоуправления в части решения вопросов местного значения в области культуры и искусства
1.1.	Выполнение установленных функций аппаратом Управления по делам культуры и искусства	Исполнение бюджета, общая координация и контроль за деятельностью учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства	Ежегодно	Аппарат Управления по делам культуры и искусства	1. Снижение эффективности контрольной функции	1. Изучение и апробация опыта других территорий, внедрение новых методов управления
					2. Увеличение числа нарушений при организации культурного и образовательного процесса	2. Повышение квалификации работников аппарата
					3. Снижение эффективности и рациональности расходования средств	3. Постоянный контроль и анализ исполнения бюджета
1.2.	Выполнение установленных функций централизованной бухгалтерией	Качественное, ритмичное исполнение бюджета учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства	Ежегодно	Централизованная бухгалтерия Управления по делам культуры и искусства	1. Нарушение сроков исполнения бюджета	1. Усиление контроля за своевременностью платежей и оформлением обоснующих документов
					2. Снижение качества исполнения смет доходов и расходов учреждений и Управления	2. Принятие комплекса локальных актов, регламентирующих планирование и исполнение бюджетов подведомственных учреждений
1.3.	Выполнение установленных функций технико-эксплуатационным отделом	Выполнение функций обеспечивающего характера в сфере технического и материального снабжения учреждений	Ежегодно	Технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства	1. Нарушение сроков исполнения бюджета	1. Обеспечение своевременности подачи технических заданий на размещение муниципального заказа
					2. Увеличение числа аварийных ситуаций на объектах подведомственных учреждений	2. Повышение оперативности реагирования на аварийные ситуации, их предупреждение посредством профилактических мер
2.	Текущий ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в распоряжении учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска	Заключение договора по оказанию услуг на производство ремонтных работ, контроль сроков и качества выполнения ремонтных работ	Ежегодно	Все подведомственные учреждения, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, УКРиС	1. Нарушение сроков выполнения ремонтных работ	1. Контроль за соблюдением сроков выполнения ремонтов
						2. Повышение эффективности ведения претензионной работы с подрядчиками
					2. Выполнение ремонтных работ с ненадлежащим качеством	3. Повышение качества конкурсной документации
						4. Усиление контроля за качеством выполняемых ремонтов
3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в распоряжении учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска	Заключение договора по оказанию услуг на производство ремонтных работ, контроль сроков и качества выполнения ремонтных работ	Ежегодно	Все подведомственные учреждения, технико-эксплуатационный отдел Управления по делам культуры и искусства, УКРиС	1. Нарушение сроков выполнения ремонтных работ	1. Контроль за соблюдением сроков выполнения ремонтов
						2. Повышение эффективности ведения претензионной работы с подрядчиками
					2. Выполнение ремонтных работ с ненадлежащим качеством	3. Повышение качества конкурсной документации
						4. Усиление контроля за качеством выполняемых ремонтов
4.	Увеличение стоимости основных средств учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска	Заключение муниципальных контрактов, договоров поставки на приобретение основных средств, контроль сроков и качества выполнения договорных условий	Ежегодно	Все подведомственные учреждения, аппарат, технико-эксплуатационный отдел, централизованная бухгалтерия Управления по делам культуры и искусства	1. Низкий уровень обновляемости основных средств	1. Учет фактических темпов выбытия основных средств при подготовке заявок на их приобретение
					2. Нарушение сроков поставки основных средств	2. Контроль за соблюдением сроков выполнения договорных условий
					3. Возникновение спорных ситуаций при исполнении муниципальных контрактов, договоров	3. Повышение качества конкурсной документации
						4. Повышение эффективности ведения претензионной работы с поставщиками

Приложение N 2

к Ведомственной целевой программе

"Развитие культуры в муниципальном образовании

город Норильск на 2011-2013 гг."

Направления и объемы финансирования ВЦП

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Мероприятия ВЦП	КОСГУ	Доп.ФК	Общий объем финансирования, тыс. руб.		Объем финансирования, тыс. руб. 2011 год
				за предыдущий отчетный период	за отчетный период	МБ				КБ	ФБ	Итого финансирования 2011 год (7+11+12)
					(13 + 20 + 27)	всего	в т.ч. платные	БДО	БПО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Цель I. Сохранение и развитие культурного наследия территории муниципального образования город Норильск
1.1.	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
1.1.1.	Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек	200, 300	71530	46 843,2	152 025,6	49 719,1	1 787,9	47 931,2	0,0	0,0	0,0	49 719,1
	в том числе по ККОС	211		22113,4	70 891,0	23 223,9	139,6	23 084,3				23 223,9
		212 (911)		4330,1	9 629,7	3 209,9		3 209,9				3 209,9
		212 (912)		42,3	66,9	22,3	22,3	0,0				22,3
		212 (917)		142,2	240,0	120,0		120,0				120,0
		212 (918)		21,8	60,9	20,3		20,3				20,3
		213		5793,7	23 828,6	7 806,3	47,8	7 758,5				7 806,3
		221		541,6	1 629,6	543,2	85,0	458,2				543,2
		222 (921)		226,9	706,0	248,0	185,0	63,0				248,0
		223 (931)		2786,1	14 276,0	4 410,0	273,9	4 136,1				4 410,0
		223 (932)		1044,4	2 816,9	870,1	54,0	816,1				870,1
		223 (933)		486,2	2 127,2	657,1	40,8	616,3				657,1
		225 (941)		4063,5	10 735,4	3 624,3	37,0	3 587,3				3 624,3
		225 (942)		190	583,4	187,8	98,8	89,0				187,8
		225 (947)		100	394,5	198,2	124,8	73,4				198,2
		226 (952)		101,5	199,5	66,5	66,5	0,0				66,5
		226 (953)		1525,1	4 767,6	1 589,2		1 589,2				1 589,2
		226 (954)		746,5	1 441,6	389,6	260,0	129,6				389,6
		226 (955)		136	499,8	160,0	70,0	90,0				160,0
		226 (956)		1700	5 100,0	1 700,0		1 700,0				1 700,0
		290 (962)		182,2	486,0	157,4	157,4	0,0				157,4
		340 (981)		463,5	1 350,9	450,3	115,0	335,3				450,3
		340 (982)		36,5	30,0	10,0	10,0	0,0				10,0
		340 (985)		54,7	164,1	54,7		54,7				54,7
1.2.	Задача 2.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность
1.2.1.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность	200, 300	71520	23 619,1	81 659,1	26 726,1	1 038,1	25 688,0	0,0	0,0	0,0	26 726,1
	в том числе по ККОС	211		10134,4	33 382,6	10 940,6	59,1	10 881,5				10 940,6
		212 (911)		1515	7 380,0	2 460,0		2 460,0				2 460,0
		212 (912)		26,9	45,0	14,5	14,5	0,0				14,5
		212 (917)		160	240,0	80,0		80,0				80,0
		212 (918)		14	42,0	14,0		14,0				14,0
		213		2658,1	11 418,7	3 742,3	20,3	3 722,0				3 742,3
		221		315,1	973,2	324,4	27,3	297,1				324,4
		222 (921)		160,1	339,0	109,0	109,0	0,0				109,0
		222 (922)		28	54,0	24,0	24,0	0,0				24,0
		223 (931)		1512,9	8 550,8	2 642,0	169,4	2 472,6				2 642,0
		223 (932)		882,2	3 083,5	952,7	61,6	891,1				952,7
		223 (933)		221,3	1 481,1	457,6	29,1	428,5				457,6
		225 (941)		2484,2	7 224,0	2 380,5	45,1	2 335,4				2 380,5
		225 (942)		66,8	205,5	68,5	36,0	32,5				68,5
		225 (947)		458,6	1 375,2	421,4	21,6	399,8				421,4
		226 (952)		112,1	216,5	72,5	72,5	0,0				72,5
		226 (953)		1002,2	2 761,5	920,5		920,5				920,5
		226 (954)		667,1	644,1	358,1	73,5	284,6				358,1
		226 (955)		598	1 046,0	347,0	55,0	292,0				347,0
		226 (956)		62,5	187,5	62,5	62,5	0,0				62,5
		290 (962)		56,6	159,3	55,8	55,8	0,0				55,8
		340 (981)		455,3	762,0	249,0	82,0	167,0				249,0
		340 (982)		12,3	30,9	10,3	10,3	0,0				10,3
		340 (983)		4	22,5	7,5	7,5	0,0				7,5
		340 (985)		11,4	34,2	11,4	2,0	9,4				11,4
2.	Цель II. Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
2.1.	Задача 1. Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск
2.1.1.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными библиотеками	200, 300	71516	587,3	1 311,9	437,3	231,0	206,3	0,0	0,0	0,0	437,3
	в том числе по ККОС	226 (954)		160	182,1	60,7		60,7				60,7
		290 (963)		305	842,1	280,7	150,0	130,7				280,7
		340 (981)		77,3	287,7	95,9	81,0	14,9				95,9
2.1.2.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными музеями	200, 300	71515	466,4	1 427,2	476,4	193,0	283,4	0,0	0,0	0,0	476,4
	в том числе по ККОС	226 (954)		170,5	322,8	107,6		107,6				107,6
		290 (963)		179,6	492,1	164,7	80,0	84,7				164,7
		340 (981)		116,3	612,3	204,1	113,0	91,1				204,1
2.1.3.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными культурно-досуговыми центрами	200, 300	71511	28 782,2	93 494,0	32 598,2	6 054,5	26 543,7	0,0	0,0	0,0	32 598,2
	в том числе по ККОС	211		10399,4	36 908,7	12 747,9	258,4	12 489,5				12 747,9
		212 (911)		1487,7	6 168,8	2 023,2		2 023,2				2 023,2
		212 (912)		10,5	58,5	19,5	19,5	0,0				19,5
		212 (917)		120	280,0	120,0		120,0				120,0
		212 (918)		13,1	32,0	10,2		10,2				10,2
		213		2723,2	13 488,4	5 224,9	88,6	5 136,3				5 224,9
		221		193,7	555,0	195,4	35,5	159,9				195,4
		222 (921)		232,6	858,0	286,0	142,0	144,0				286,0
		222 (922)		77,7	177,9	59,3	59,3	0,0				59,3
		223 (931)		1560,8	6 048,6	1 984,4	277,5	1 706,9				1 984,4
		223 (932)		610	1 673,5	553,2	114,2	439,0				553,2
		223 (933)		265,5	351,3	139,0	38,0	101,0				139,0
		224		82,8	150,0	50,0	50,0	0,0				50,0
		225 (941)		1419,4	3 749,4	1 460,7	28,3	1 432,4				1 460,7
		225 (942)		33,9	145,3	46,7	21,7	25,0				46,7
		225 (947)		1013,8	1 321,0	385,1	100,5	284,6				385,1
		226 (952)		47,4	301,5	100,5	100,5	0,0				100,5
		226 (953)		492,1	1 421,7	473,9		473,9				473,9
		226 (954)		2041,7	7 670,3	2 679,1	1 265,0	1 414,1				2 679,1
		226 (955)		1342,2	2 403,6	781,8	532,4	249,4				781,8
		226 (956)		68	210,0	70,0	70,0	0,0				70,0
		290 (962)		736,3	2 139,8	720,1	720,1	0,0				720,1
		290 (963)		1490,8	4 201,3	1 380,7	1 274,3	106,4				1 380,7
		340 (981)		1976,2	2 667,4	914,4	762,2	152,2				914,4
		340 (982)		24,7	70,5	23,5	23,5	0,0				23,5
		340 (985)		318,7	441,5	148,7	73,0	75,7				148,7
2.1.4.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования художественно-эстетической направленности	200, 300	71514	2 051,9	5 617,6	1 851,6	701,9	1 149,7	0,0	0,0	0,0	1 851,6
	в том числе по ККОС	222 (922)			143,7	47,9	47,9	0,0				47,9
		226 (954)		237,7	1 636,8	545,6		545,6				545,6
		226 (955)		589,2	661,2	220,4		220,4				220,4
		290 (963)		1194	2 955,1	964,1	654,0	310,1				964,1
		340 (981)		31	220,8	73,6		73,6				73,6
	Итого по 2.1.:	200, 300		31 887,8	87 504,5	28 183,1	7 180,4	28 183,1	0,0	0,0	0,0	35 363,5
	в том числе по ККОС	211		10 399,4	36 361,5	12 747,9	258,4	12 489,5	0,0	0,0	0,0	12 747,9
		212 (911)		1 487,7	6 168,8	2 023,2	0,0	2 023,2	0,0	0,0	0,0	2 023,2
		212 (912)		10,5	19,5	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
		212 (913)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		212 (916)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		212 (917)		120,0	280,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
		212 (918)		13,1	32,0	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	10,2
		213		2 723,2	13 301,1	5 224,9	88,6	5 136,3	0,0	0,0	0,0	5 224,9
		221		193,7	484,0	195,4	35,5	159,9	0,0	0,0	0,0	195,4
		222 (921)		232,6	574,0	286,0	142,0	144,0	0,0	0,0	0,0	286,0
		222 (922)		77,7	107,2	107,2	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	107,2
		222 (924)				0,0	0,0					0,0
		223 (931)		1 560,8	5 520,2	1 984,4	277,5	1 706,9	0,0	0,0	0,0	1 984,4
		223 (932)		610,0	1 456,0	553,2	114,2	439,0	0,0	0,0	0,0	553,2
		223 (933)		265,5	279,0	139,0	38,0	101,0	0,0	0,0	0,0	139,0
		224		82,8	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		225 (941)		1 419,4	3 633,3	1 460,7	28,3	1 432,4	0,0	0,0	0,0	1 460,7
		225 (942)		33,9	98,9	46,7	21,7	25,0	0,0	0,0	0,0	46,7
		225 (947)		1 013,8	1 228,1	385,1	100,5	284,6	0,0	0,0	0,0	385,1
		226 (952)		47,4	100,5	100,5	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,5
		226 (953)		492,1	1 421,7	473,9	0,0	473,9	0,0	0,0	0,0	473,9
		226 (954)		2 609,9	7 236,6	3 393,0	1 265,0	2 128,0	0,0	0,0	0,0	3 393,0
		226 (955)		1 946,4	2 000,0	1 002,2	532,4	469,8	0,0	0,0	0,0	1 002,2
		226 (956)		98,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
		262		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		290 (962)		736,3	720,1	720,1	720,1	0,0	0,0	0,0	0,0	720,1
		290 (963)		3 169,4	4 054,0	2 790,2	2 158,3	631,9	0,0	0,0	0,0	2 790,2
		310 (971)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		340 (981)		2 200,8	1 989,0	1 288,0	956,2	331,8	0,0	0,0	0,0	1 288,0
		340 (982)		24,7	23,5	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
		340 (983)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		340 (985)		318,7	295,5	148,7	73,0	75,7	0,0	0,0	0,0	148,7
2.1.5.	Организация кинопоказа на территории муниципального образования город Норильск муниципальными культурно-досуговыми центрами	200, 300	71512	10 795,6	28 008,6	7 903,1	4 276,0	3 627,1	0,0	0,0	0,0	7 903,1
	в том числе по ККОС	211		2218,6	5 410,2	930,7	93,1	837,6				930,7
		212 (911)		369,8	1 159,0	419,4		419,4				419,4
		212 (912)		7	10,5	3,5	3,5	0,0				3,5
		212 (917)		40	120,0	40,0		40,0				40,0
		213		581,1	1 850,4	318,3	31,8	286,5				318,3
		221		68,6	191,4	67,4	27,5	39,9				67,4
		222 (921)		71,1	237,0	79,0	79,0	0,0				79,0
		222 (922)		84,5	256,2	85,4	85,4	0,0				85,4
		223 (931)		935,9	2 654,6	732,9	161,5	571,4				732,9
		223 (932)		307,9	873,2	247,0	61,7	185,3				247,0
		223 (933)		103,6	440,5	110,9	25,5	85,4				110,9
		225 (941)		795,8	2 622,1	777,9	14,4	763,5				777,9
		225 (942)		10,4	39,8	13,0	6,7	6,3				13,0
		226 (952)		32	45,0	15,0	15,0	0,0				15,0
		226 (953)		191,7	514,5	171,5		171,5				171,5
		226 (954)		3911,2	9 560,8	3 184,8	3 142,0	42,8				3 184,8
		226 (955)		216	713,3	257,1	163,5	93,6				257,1
		226 (956)		15	45,0	15,0	15,0	0,0				15,0
		290 (962)		90,2	323,4	107,8	107,8	0,0				107,8
		340 (981)		555,4	879,6	305,8	221,9	83,9				305,8
		340 (982)		5,8	17,1	5,7	5,7	0,0				5,7
		340 (985)		4	45,0	15,0	15,0	0,0				15,0
2.1.6.	Организация работы клубных формирований различных направлений муниципальными культурно-досуговыми центрами	200, 300	71513	14 444,9	45 635,3	12 918,5	1 778,2	12 918,5	0,0	0,0	0,0	14 696,7
	в том числе по ККОС	211		6511,3	19 597,0	6 534,2	88,0	6 446,2				6 534,2
		212 (911)		1082,5	3 247,5	1 082,5		1 082,5				1 082,5
		212 (912)		2	0,0	0,0		0,0				0,0
		212 (917)		40	120,0	40,0		40,0				40,0
		212 (918)		0,7	0,7	0,7		0,7				0,7
		213		1705,2	6 185,7	1 718,3	30,1	1 688,2				1 718,3
		221		126,2	388,2	121,1	23,4	97,7				121,1
		222 (921)		3,1	0,0	0,0		0,0				0,0
		222 (922)		12	11,4	3,8	3,8	0,0				3,8
		223 (931)		943,4	3 129,9	985,1	220,8	764,3				985,1
		223 (932)		360,8	1 197,3	373,9	57,0	316,9				373,9
		223 (933)		202,7	736,4	228,3	21,1	207,2				228,3
		225 (941)		1461,8	4 823,6	1 461,8	21,9	1 439,9				1 461,8
		225 (942)		17,2	51,6	17,2	12,2	5,0				17,2
		225 (947)		132,3	132,3	132,3		132,3				132,3
		226 (952)		4,4	0,0	0,0		0,0				0,0
		226 (953)		322,6	1 079,7	359,9		359,9				359,9
		226 (954)		187,2	873,7	290,2	200,0	90,2				290,2
		226 (955)		566	2 342,4	780,8	707,8	73,0				780,8
		226 (956)		37	111,0	37,0	37,0	0,0				37,0
		290 (962)		109,4	377,0	103,6	103,6	0,0				103,6
		290 (963)		166,9	15,0	5,0	5,0	0,0				5,0
		340 (981)		365	955,9	336,2	235,9	100,3				336,2
		340 (982)		6	16,8	5,6	5,6	0,0				5,6
		340 (985)		79,2	242,2	79,2	5,0	74,2				79,2
	Итого по Задаче 2.1.:				171 926,7	56 185,1	13 234,6	44 728,7	0,0	0,0	0,0	57 963,3
3.	Цель III. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию населения муниципального образования город Норильск
3.1.	Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
	Предоставление услуг дополнительного образования детей	200, 300	71540	141 541,6	466 012,1	152 407,8	7 097,1	145 310,7	0,0	0,0	0,0	152 407,8
	в том числе по ККОС	211		89846	281 585,9	91 823,9		91 823,9				91 823,9
		212 (911)		7440	20 790,0	6 930,0		6 930,0				6 930,0
		212 (912)		75	220,5	81,5	81,5	0,0				81,5
		212 (916)		254,4	756,0	252,0		252,0				252,0
		212 (917)		160	680,0	160,0		160,0				160,0
		212 (918)		15,6	42,0	14,0		14,0				14,0
		213		23539,1	94 026,4	30 691,2		30 691,2				30 691,2
		221		668,7	1 672,8	557,6	236,8	320,8				557,6
		222 (921)		463,7	1 719,0	625,0	485,0	140,0				625,0
		222 (922)		106,4	124,8	41,6	41,6	0,0				41,6
		223 (931)		3651,3	16 132,7	4 987,5	347,0	4 640,5				4 987,5
		223 (932)		1275,8	2 916,7	901,9	64,6	837,3				901,9
		223 (933)		1339,6	5 593,6	1 726,8	97,9	1 628,9				1 726,8
		225 (941)		4813,5	15 587,1	5 103,8	235,9	4 867,9				5 103,8
		225 (942)		206,2	901,0	291,0	244,0	47,0				291,0
		225 (947)		1207,7	4 939,5	1 717,5	590,2	1 127,3				1 717,5
		226 (952)		250,2	890,3	319,5	319,5	0,0				319,5
		226 (953)		3,7	0,0	0,0		0,0				0,0
		226 (954)		1790,2	5 455,4	2 342,6	1 228,6	1 114,0				2 342,6
		226 (955)		1193,8	3 613,3	1 249,1	579,5	669,6				1 249,1
		226 (956)		240	776,0	216,0	216,0	0,0				216,0
		290 (962)		669	1 628,7	384,3	384,3	0,0				384,3
		340 (981)		1922	4 668,0	1 525,7	1 525,7	0,0				1 525,7
		340 (982)		77,2	184,5	56,5	56,5	0,0				56,5
		340 (985)		332,5	1 107,9	408,8	362,5	46,3				408,8
3.2.	Задача 2. Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах
3.2.1.	Организация участия творческих коллективов учреждений культуры во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др.	200, 300	71552	1 616,2	5 067,0	1 689,0	806,4	882,6	0,0	0,0	0,0	1 689,0
	в том числе по ККОС	212 (912)		68,8	123,0	41,0	35,0	6,0				41,0
		222 (921)		173,6	0,0	0,0		0,0				0,0
		222 (922)		46,4	156,0	52,0	52,0	0,0				52,0
		222 (924)		156	852,6	284,2	158,8	125,4				284,2
		226 (952)		688,6	519,0	173,0	131,0	42,0				173,0
		226 (954)		57	252,0	84,0	46,0	38,0				84,0
		226 (958)		419,5	3 045,0	1 015,0	348,0	667,0				1 015,0
		290 (963)		6,3	101,4	33,8	29,6	4,2				33,8
		340 (981)			18,0	6,0	6,0	0,0				6,0
3.2.2.	Организация участия творческих коллективов образовательных учреждений во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др.	200, 300	71551	1 288,4	5 436,1	2 012,9	2 012,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 012,9
	в том числе по ККОС	212 (912)		79,4	223,0	93,0	93,0	0,0				93,0
		222 (921)		170	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
		222 (924)		434,5	1 870,2	750,4	750,4	0,0				750,4
		226 (952)		343,3	854,4	340,0	340,0	0,0				340,0
		226 (954)		79,4	282,0	94,0	94,0	0,0				94,0
		226 (958)		170,7	2 157,6	719,2	719,2	0,0				719,2
		290 (963)		11,1	48,9	16,3	16,3	0,0				16,3
	Итого по Задаче 3.2.:	200, 300		2 904,6	7 938,1	3 695,9	2 813,3	882,6	0,0	0,0	0,0	3 695,9
	в том числе по ККОС	212 (912)		148,2	242,5	134,0	128,0	6,0	0,0	0,0	0,0	134,0
		222 (921)		343,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		222 (922)		46,4	104,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
		222 (924)		590,5	1 990,6	1 034,6	909,2	125,4	0,0	0,0	0,0	1 034,6
		226 (952)		1 031,9	967,2	513,0	471,0	42,0	0,0	0,0	0,0	513,0
		226 (954)		136,4	394,0	178,0	140,0	38,0	0,0	0,0	0,0	178,0
		226 (958)		590,2	4 135,4	1 734,2	1 067,2	667,0	0,0	0,0	0,0	1 734,2
		290 (963)		17,4	104,4	50,1	45,9	4,2	0,0	0,0	0,0	50,1
		340 (981)			12,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Прочие бюджетные ассигнования	200, 300	90000	64 481,6	198 088,7	8 644,4	57 054,5	8 644,4	0,0	0,0	0,0	65 698,9
	в том числе по ККОС	211		18081,9	65 673,9	21 891,3	17 538,2	4 353,1				21 891,3
		212 (911)		2557	7 640,1	2 546,7	1 496,7	1 050,0				2 546,7
		212 (912)		9,5	25,5	8,5	8,5	0,0				8,5
		212 (917)		40	80,0	40,0		40,0				40,0
		212 (918)		10,9	32,7	10,9		10,9				10,9
		213		5064	22 102,2	7 135,2	5 994,7	1 140,5				7 135,2
		221		374,6	1 134,9	372,6	305,9	66,7				372,6
		222 (921)		119,6	316,2	105,4	105,4	0,0				105,4
		222 (922)		335,8	981,6	327,2	221,1	106,1				327,2
		223 (931)		1531,3	3 569,7	1 162,1	840,8	321,3				1 162,1
		223 (932)		2107,3	5 219,9	1 721,8	1 511,2	210,6				1 721,8
		223 (933)		658,3	1 411,3	455,9	288,4	167,5				455,9
		225 (941)		2623,2	7 753,0	2 543,6	2 066,6	477,0				2 543,6
		225 (942)		885,8	3 105,9	1 035,3	935,3	100,0				1 035,3
		225 (947)		727,8	767,2	254,2	102,4	151,8				254,2
		226 (952)		156,8	547,2	182,4	182,4	0,0				182,4
		226 (953)		797,6	2 181,3	727,1	400,8	326,3				727,1
		226 (954)		23377,2	63 922,3	21 304,1	21 252,7	51,4				21 304,1
		226 (955)		1304,2	3 948,0	1 316,0	1 316,0	0,0				1 316,0
		226 (956)		65,4	172,8	57,6	57,6	0,0				57,6
		290 (962)		970	2 100,0	700,0	700,0	0,0				700,0
		290 (963)		355,1	1 134,3	378,1	306,9	71,2				378,1
		340 (981)		1491,7	3 922,8	1 307,6	1 307,6	0,0				1 307,6
		340 (982)		15	45,0	15,0	15,0	0,0				15,0
		340 (983)		567,9	0,0	0,0		0,0				0,0
		340 (985)		106,4	300,9	100,3	100,3	0,0				100,3
	Итого по муниципальным услугам:	200, 300		336 518,4	1 083 783,2	273 185,6	83 031,5	273 185,6	0,0	0,0	0,0	356 217,1
	в том числе по ККОС	211		159 305,0	513 449,3	168 092,5	18 176,4	149 916,1	0,0	0,0	0,0	168 092,5
		212 (911)		18 782,1	56 015,1	18 671,7	1 496,7	17 175,0	0,0	0,0	0,0	18 671,7
		212 (912)		321,4	772,9	283,8	277,8	6,0	0,0	0,0	0,0	283,8
		212 (916)		254,4	756,0	252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	252,0
		212 (917)		702,2	1 760,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
		212 (918)		76,3	210,3	70,1	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	70,1
		213		42 064,4	172 900,4	56 636,5	6 213,3	50 423,2	0,0	0,0	0,0	56 636,5
		221		2 288,5	6 545,1	2 181,7	741,4	1 440,3	0,0	0,0	0,0	2 181,7
		222 (921)		1 620,7	4 175,2	1 452,4	1 105,4	347,0	0,0	0,0	0,0	1 452,4
		222 (922)		690,8	1 905,6	641,2	535,1	106,1	0,0	0,0	0,0	641,2
		222 (924)		590,5	2 722,8	1 034,6	909,2	125,4	0,0	0,0	0,0	1 034,6
		223 (931)		12 921,7	54 362,3	16 904,0	2 290,9	14 613,1	0,0	0,0	0,0	16 904,0
		223 (932)		6 588,4	17 781,0	5 620,6	1 924,3	3 696,3	0,0	0,0	0,0	5 620,6
		223 (933)		3 277,2	12 141,4	3 775,6	540,8	3 234,8	0,0	0,0	0,0	3 775,6
		224		188,5	150,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		225 (941)		17 661,4	52 494,6	17 352,6	2 449,2	14 903,4	0,0	0,0	0,0	17 352,6
		225 (942)		1 410,3	5 032,5	1 659,5	1 354,7	304,8	0,0	0,0	0,0	1 659,5
		225 (947)		3 820,0	8 929,7	3 108,7	939,5	2 169,2	0,0	0,0	0,0	3 108,7
		226 (951)		41,6		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		226 (952)		1 736,3	3 573,4	1 269,4	1 227,4	42,0	0,0	0,0	0,0	1 269,4
		226 (953)		4 335,0	12 726,3	4 242,1	400,8	3 841,3	0,0	0,0	0,0	4 242,1
		226 (954)		33 425,7	92 243,9	31 440,4	27 561,8	3 878,6	0,0	0,0	0,0	31 440,4
		226 (955)		5 960,4	15 227,6	5 112,2	3 424,2	1 688,0	0,0	0,0	0,0	5 112,2
		226 (956)		2 217,9	6 602,3	2 158,1	458,1	1 700,0	0,0	0,0	0,0	2 158,1
		226 (958)		590,2	5 202,6	1 734,2	1 067,2	667,0	0,0	0,0	0,0	1 734,2
		290 (962)		2 813,7	7 214,2	2 229,0	2 229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 229,0
		290 (963)		3 723,8	9 790,2	3 223,4	2 516,1	707,3	0,0	0,0	0,0	3 223,4
		340 (981)		7 453,7	16 345,4	5 468,6	4 450,3	1 018,3	0,0	0,0	0,0	5 468,6
		340 (982)		177,5	394,8	126,6	126,6	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6
		340 (983)		571,9	22,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
		340 (985)		906,9	2 335,8	818,1	557,8	260,3	0,0	0,0	0,0	818,1
Муниципальные работы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования г.Норильск, реализуемые в рамках ведомственной целевой программы
1.	Выполнение функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения
1.1.	Выполнение установленных функций аппаратом Управления по делам культуры и искусства	200, 300	81100	12 018,0	36 787,2	12 212,5	0,0	12 212,5	0,0	0,0	0,0	12 212,5
		211		7047,7	20 636,7	6 878,9		6 878,9				6 878,9
		212 (911)		525	1 305,0	435,0		435,0				435,0
		212 (912)		14	28,5	9,5		9,5				9,5
		212 (917)			80,0	40,0		40,0				40,0
		213		1790,5	6 496,8	2 165,6		2 165,6				2 165,6
		221		137,5	476,4	158,8		158,8				158,8
		222 (921)		81,6	113,4	37,8		37,8				37,8
		223 (931)		436,5	1 734,0	532,0		532,0				532,0
		223 (932)		232,2	1 210,2	371,3		371,3				371,3
		223 (933)		47	317,5	97,4		97,4				97,4
		225 (941)		766,7	2 397,1	808,5		808,5				808,5
		225 (942)		47	141,9	47,3		47,3				47,3
		225 (947)		89	241,6	96,0		96,0				96,0
		226 (952)		58,4	120,0	40,0		40,0				40,0
		226 (953)		184,2	552,0	184,0		184,0				184,0
		226 (954)		97,3	136,9	44,0		44,0				44,0
		226 (955)		196	0,0	0,0		0,0				0,0
		290 (962)		9,6	28,8	9,6		9,6				9,6
		290 (963)		115,5	406,5	135,5		135,5				135,5
		310 (971)			0,0	0,0		0,0				0,0
		340 (981)		142,3	363,9	121,3		121,3				121,3
1.2.	Выполнение установленных функций централизованной бухгалтерией	200, 300	81100	8 583,9	29 252,6	10 243,1	0,0	10 243,1	0,0	0,0	0,0	10 243,1
		211		5249,7	17 747,9	6 331,7		6 331,7				6 331,7
		212 (911)		683,5	1 485,0	495,0		495,0				495,0
		212 (917)		40	80,0	0,0		0,0				0,0
		212 (918)		2,4	9,3	3,1		3,1				3,1
		213		1375,4	6 020,0	2 115,6		2 115,6				2 115,6
		221		108,8	332,1	110,7		110,7				110,7
		225 (942)		34,9	86,7	28,9		28,9				28,9
		225 (947)			38,4	12,8		12,8				12,8
		226 (953)		387	1 161,6	387,2		387,2				387,2
		226 (954)		401,3	1 397,9	460,2		460,2				460,2
		226 (956)		118,4	355,2	118,4		118,4				118,4
		340 (981)		182,5	538,5	179,5		179,5				179,5
1.3.	Выполнение установленных функций технико-эксплуатационным отделом	200, 300	81100	3 206,7	12 682,9	4 196,1	0,0	4 196,1	0,0	0,0	0,0	4 196,1
		211		1816,2	6 827,5	2 236,9		2 236,9				2 236,9
		212 (911)		231,5	1 125,0	375,0		375,0				375,0
		212 (917)			80,0	40,0		40,0				40,0
		212 (918)		1,74	0,0	0,0		0,0				0,0
		213		474,8	2 336,2	765,4		765,4				765,4
		221		27,4	83,1	27,7		27,7				27,7
		225 (942)		2,9	5,7	1,9		1,9				1,9
		225 (947)		5,2	9,0	3,0		3,0				3,0
		226 (954)		11,5	12,9	11,7		11,7				11,7
		226 (955)		540	1 908,0	636,0		636,0				636,0
		340 (981)		93,9	290,7	96,9		96,9				96,9
		340 (985)		1,6	4,8	1,6		1,6				1,6
2.	Текущий ремонт объектов муниципальной собственности	225 (943), 226 (957)	81300	5007,4	5780	4 800,0	0,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	4 800,0
	Установка приборов учета	225 (943)		2202,4	0,0	0,0		0,0				0,0
	Библиотеки	225 (943)		2250	4 800,0	4 800,0		4 800,0				4 800,0
	Культурно-досуговые центры	225 (943)						0,0
	Учреждения дополнительного образования	225 (943)		465	980,0	0,0		0,0				0,0
		226 (957)		90	0,0	0,0		0,0				0,0
3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	225 (944), 226 (957)	81400	29977,2	80 463,0	43 000,0	0,0	43 000,0	0,0	0,0	0,0	43 000,0
	Библиотеки	225 (944)			5 500,0	4 500,0		4 500,0				4 500,0
	Музеи и постоянные выставки	225 (944)		23730	48 500,0	31 500,0		31 500,0				31 500,0
	Музеи и постоянные выставки	226 (957)		2950				0,0
	Культурно-досуговые центры	225 (944)		1923,5	10 100,0	7 000,0		7 000,0				7 000,0
	Учреждения дополнительного образования	225 (944)		1373,7	16 363,0	0,0		0,0				0,0
4.	Увеличение стоимости основных средств	310 (971)	81600	12 032,3	43 908,9	13 673,5	3 698,5	9 975,0	0,0	68,5	0,0	13 742,0
	Библиотеки	310 (971)		2304,1	10 482,8	3 186,1	281,1	2 905,0		68,5		3 254,6
	Музеи и постоянные выставки	310 (971)		1104,3	4 032,7	1 008,9	118,9	890,0				1 008,9
	Культурно-досуговые центры	310 (971)		4459,2	16 753,1	7 824,5	3 298,5	4 526,0				7 824,5
	Учреждения дополнительного образования	310 (971)		4164,7	10 296,5	368,0		368,0				368,0
	Аппарат	310 (971)				700,0		700,0				700,0
	Централизованная бухгалтерия	310 (971)				500,0		500,0				500,0
	Технико-эксплуатационный отдел	310 (971)				86,0		86,0				86,0
	Всего по муниципальным работам:			68 623,1	213 874,6	88 125,2	3 698,5	84 426,7	0,0	68,5	0,0	88 193,7
	в том числе по ККОС	211		14 113,6	45 212,1	15 447,5	0,0	15 447,5	0,0	0,0	0,0	15 447,5
		212 (911)		1 440,0	3 915,0	1 305,0	0,0	1 305,0	0,0	0,0	0,0	1 305,0
		212 (912)		14,0	28,5	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	9,5
		212 (917)		40,0	240,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
		212 (918)		4,1	9,3	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1
		213		3 640,7	14 853,0	5 046,6	0,0	5 046,6	0,0	0,0	0,0	5 046,6
		221		273,7	891,6	297,2	0,0	297,2	0,0	0,0	0,0	297,2
		222 (921)		81,6	113,4	37,8	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	37,8
		223 (931)		436,5	1 734,0	532,0	0,0	532,0	0,0	0,0	0,0	532,0
		223 (932)		232,2	1 210,2	371,3	0,0	371,3	0,0	0,0	0,0	371,3
		223 (933)		47,0	317,5	97,4	0,0	97,4	0,0	0,0	0,0	97,4
		225 (941)		766,7	2 397,1	808,5	0,0	808,5	0,0	0,0	0,0	808,5
		225 (942)		84,8	234,3	78,1	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	78,1
		225 (943)		2 715,0	10 780,0	4 800,0	0,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	4 800,0
		225 (944)		27 027,2	80 463,0	43 000,0	0,0	43 000,0	0,0	0,0	0,0	43 000,0
		225 (947)		94,2	289,0	111,8	0,0	111,8	0,0	0,0	0,0	111,8
		226 (952)		58,4	120,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
		226 (953)		571,2	1 713,6	571,2	0,0	571,2	0,0	0,0	0,0	571,2
		226 (954)		510,1	1 547,7	515,9	0,0	515,9	0,0	0,0	0,0	515,9
		226 (955)		736,0	1 908,0	636,0	0,0	636,0	0,0	0,0	0,0	636,0
		226 (956)		118,4	355,2	118,4	0,0	118,4	0,0	0,0	0,0	118,4
		226 (957)		3 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		290 (962)		9,6	28,8	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	9,6
		290 (963)		115,5	406,5	135,5	0,0	135,5	0,0	0,0	0,0	135,5
		310 (971)		12 032,3	43 908,9	13 673,5	3 698,5	9 975,0	0,0	68,5	0,0	13 742,0
		340 (981)		418,7	1 193,1	397,7	0,0	397,7	0,0	0,0	0,0	397,7
		340 (985)		1,6	4,8	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
	Всего по программе ВЦП		407343,7	407 343,9	1 297 657,8	444 342,3	86 730,0	357 612,3	0,0	68,5	0,0	444 410,8
		211		173 418,6	558 661,4	183 540,0	18 176,4	165 363,6	0,0	0,0	0,0	183 540,0
		212 (911)		20 222,1	59 930,1	19 976,7	1 496,7	18 480,0	0,0	0,0	0,0	19 976,7
		212 (912)		335,4	801,4	293,3	277,8	15,5	0,0	0,0	0,0	293,3
		212 (916)		254,4	756,0	252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	252,0
		212 (917)		742,2	2 000,0	680,0	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	680,0
		212 (918)		80,4	219,6	73,2	0,0	73,2	0,0	0,0	0,0	73,2
		213		45 705,1	187 753,4	61 683,1	6 213,3	55 469,8	0,0	0,0	0,0	61 683,1
		221		2 562,2	7 436,7	2 478,9	741,4	1 737,5	0,0	0,0	0,0	2 478,9
		222 (921)		1 702,3	4 288,6	1 490,2	1 105,4	384,8	0,0	0,0	0,0	1 490,2
		222 (922)		690,8	1 905,6	641,2	535,1	106,1	0,0	0,0	0,0	641,2
		222 (924)		590,5	2 722,8	1 034,6	909,2	125,4	0,0	0,0	0,0	1 034,6
		223 (931)		13 358,2	56 096,3	17 436,0	2 290,9	15 145,1	0,0	0,0	0,0	17 436,0
		223 (932)		6 820,6	18 991,2	5 991,9	1 924,3	4 067,6	0,0	0,0	0,0	5 991,9
		223 (933)		3 324,2	12 458,9	3 873,0	540,8	3 332,2	0,0	0,0	0,0	3 873,0
		224		188,5	150,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		225 (941)		18 428,1	54 891,7	18 161,1	2 449,2	15 711,9	0,0	0,0	0,0	18 161,1
		225 (942)		1 495,1	5 266,8	1 737,6	1 354,7	382,9	0,0	0,0	0,0	1 737,6
		225 (943)		4 917,4	10 780,0	4 800,0	0,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	4 800,0
		225 (944)		27 027,2	80 463,0	43 000,0	0,0	43 000,0	0,0	0,0	0,0	43 000,0
		225 (947)		3 914,2	9 218,7	3 220,5	939,5	2 281,0	0,0	0,0	0,0	3 220,5
		225 (951)		41,6		0,0
		226 (952)		1 794,7	3 693,4	1 309,4	1 227,4	82,0	0,0	0,0	0,0	1 309,4
		226 (953)		4 906,2	14 439,9	4 813,3	400,8	4 412,5	0,0	0,0	0,0	4 813,3
		226 (954)		33 935,8	93 791,6	31 956,3	27 561,8	4 394,5	0,0	0,0	0,0	31 956,3
		226 (955)		6 696,4	17 135,6	5 748,2	3 424,2	2 324,0	0,0	0,0	0,0	5 748,2
		226 (956)		2 336,3	6 957,5	2 276,5	458,1	1 818,4	0,0	0,0	0,0	2 276,5
		226 (957)		3 040,0	0,0	0,0						0,0
		226 (958)		590,2	5 202,6	1 734,2	1 067,2	667,0	0,0	0,0	0,0	1 734,2
		290 (962)		2 823,3	7 243,0	2 238,6	2 229,0	9,6	0,0	0,0	0,0	2 238,6
		290 (963)		3 839,3	10 196,7	3 358,9	2 516,1	842,8	0,0	0,0	0,0	3 358,9
		310 (971)		12 032,3	43 908,9	13 673,5	3 698,5	9 975,0	0,0	68,5	0,0	13 742,0
		340 (981)		7 872,4	17 538,5	5 866,3	4 450,3	1 416,0	0,0	0,0	0,0	5 866,3
		340 (982)		177,5	394,8	126,6	126,6	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6
		340 (983)		571,9	22,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
		340 (985)		908,5	2 340,6	819,7	557,8	261,9	0,0	0,0	0,0	819,7

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Мероприятия ВЦП	Объем финансирования, тыс. руб. 2012 год							Объем финансирования, тыс. руб. 2013 год
		МБ				КБ	ФБ	Итого финансирования 2012 год (14+18+19)	МБ				КБ	ФБ	Итого финансирования 2013 год (21+25+26)
		всего	в т.ч. платные	БДО	БПО				всего	в т.ч. платные	БДО	БПО
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Цель I. Сохранение и развитие культурного наследия территории муниципального образования город Норильск
1.1.	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
1.1.1.	Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек	50 733,8	1 786,5	48 947,3	0,0	0,0	0,0	50 733,8	51 572,7	1 760,3	49 812,4	0,0	0,0	0,0	51 572,7
	в том числе по ККОС	23 827,0	140,3	23 686,7				23 827,0	23 840,1	153,4	23 686,7				23 840,1
		3 209,9		3 209,9				3 209,9	3 209,9		3 209,9				3 209,9
		22,3	22,3	0,0				22,3	22,3	22,3	0,0				22,3
		40,0		40,0				40,0	80,0		80,0				80,0
		20,3		20,3				20,3	20,3		20,3				20,3
		8 009,0	48,0	7 961,0				8 009,0	8 013,3	52,3	7 961,0				8 013,3
		543,2	85,0	458,2				543,2	543,2	85,0	458,2				543,2
		229,0	185,0	44,0				229,0	229,0	185,0	44,0				229,0
		4 758,5	265,1	4 493,4				4 758,5	5 107,5	256,3	4 851,2				5 107,5
		939,0	52,4	886,6				939,0	1 007,8	50,6	957,2				1 007,8
		709,1	39,6	669,5				709,1	761,0	38,2	722,8				761,0
		3 500,4	37,0	3 463,4				3 500,4	3 610,7	37,0	3 573,7				3 610,7
		197,8	108,8	89,0				197,8	197,8	108,8	89,0				197,8
		110,3	54,1	56,2				110,3	86,0	8,7	77,3				86,0
		66,5	66,5	0,0				66,5	66,5	66,5	0,0				66,5
		1 589,2		1 589,2				1 589,2	1 589,2		1 589,2				1 589,2
		420,0	320,0	100,0				420,0	632,0	320,0	312,0				632,0
		169,9	80,0	89,9				169,9	169,9	80,0	89,9				169,9
		1 700,0		1 700,0				1 700,0	1 700,0		1 700,0				1 700,0
		157,4	157,4	0,0				157,4	171,2	171,2	0,0				171,2
		450,3	115,0	335,3				450,3	450,3	115,0	335,3				450,3
		10,0	10,0	0,0				10,0	10,0	10,0	0,0				10,0
		54,7		54,7				54,7	54,7		54,7				54,7
1.2.	Задача 2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность
1.2.1.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность	27 221,2	1 045,2	26 176,0	0,0	0,0	0,0	27 221,2	27 711,8	1 047,0	26 664,8	0,0	0,0	0,0	27 711,8
	в том числе по ККОС	11 218,0	52,5	11 165,5				11 218,0	11 224,0	58,5	11 165,5				11 224,0
		2 460,0		2 460,0				2 460,0	2 460,0		2 460,0				2 460,0
		14,5	14,5	0,0				14,5	16,0	16,0	0,0				16,0
		80,0		80,0				80,0	80,0		80,0				80,0
		14,0		14,0				14,0	14,0		14,0				14,0
		3 837,1	18,0	3 819,1				3 837,1	3 839,3	20,2	3 819,1				3 839,3
		324,4	27,3	297,1				324,4	324,4	27,3	297,1				324,4
		107,0	107,0	0,0				107,0	123,0	123,0	0,0				123,0
		0,0		0,0				0,0	30,0	30,0	0,0				30,0
		2 850,3	164,0	2 686,3				2 850,3	3 058,5	158,4	2 900,1				3 058,5
		1 027,8	59,7	968,1				1 027,8	1 103,0	57,8	1 045,2				1 103,0
		493,7	28,2	465,5				493,7	529,8	27,2	502,6				529,8
		2 382,1	52,6	2 329,5				2 382,1	2 461,4	52,6	2 408,8				2 461,4
		68,5	36,0	32,5				68,5	68,5	36,0	32,5				68,5
		497,6	51,8	445,8				497,6	456,2	6,0	450,2				456,2
		72,5	72,5	0,0				72,5	71,5	71,5	0,0				71,5
		920,5		920,5				920,5	920,5		920,5				920,5
		97,2	73,5	23,7				97,2	188,8	88,0	100,8				188,8
		352,0	60,0	292,0				352,0	347,0	55,0	292,0				347,0
		62,5	62,5	0,0				62,5	62,5	62,5	0,0				62,5
		48,3	48,3	0,0				48,3	55,2	55,2	0,0				55,2
		264,0	97,0	167,0				264,0	249,0	82,0	167,0				249,0
		10,3	10,3	0,0				10,3	10,3	10,3	0,0				10,3
		7,5	7,5	0,0				7,5	7,5	7,5	0,0				7,5
		11,4	2,0	9,4				11,4	11,4	2,0	9,4				11,4
2.	Цель II. Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
2.1.	Задача 1. Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск
2.1.1.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными библиотеками	437,3	231,0	206,3	0,0	0,0	0,0	437,3	437,3	231,0	206,3	0,0	0,0	0,0	437,3
	в том числе по ККОС	60,7		60,7				60,7	60,7		60,7				60,7
		280,7	150,0	130,7				280,7	280,7	150,0	130,7				280,7
		95,9	81,0	14,9				95,9	95,9	81,0	14,9				95,9
2.1.2.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными музеями	482,4	199,0	283,4	0,0	0,0	0,0	482,4	468,4	185,0	283,4	0,0	0,0	0,0	468,4
	в том числе по ККОС	107,6		107,6				107,6	107,6		107,6				107,6
		170,7	86,0	84,7				170,7	156,7	72,0	84,7				156,7
		204,1	113,0	91,1				204,1	204,1	113,0	91,1				204,1
2.1.3.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными культурно-досуговыми центрами	30 383,6	5 972,5	24 411,1	0,0	0,0	0,0	30 383,6	30 512,2	6 061,1	24 451,1	0,0	0,0	0,0	30 512,2
	в том числе по ККОС	12 097,8	291,0	11 806,8				12 097,8	12 063,0	256,2	11 806,8				12 063,0
		2 072,8		2 072,8				2 072,8	2 072,8		2 072,8				2 072,8
		19,5	19,5	0,0				19,5	19,5	19,5	0,0				19,5
		120,0		120,0				120,0	40,0		40,0				40,0
		10,9		10,9				10,9	10,9		10,9				10,9
		4 137,7	99,6	4 038,1				4 137,7	4 125,8	87,7	4 038,1				4 125,8
		185,0	35,5	149,5				185,0	174,6	35,5	139,1				174,6
		286,0	142,0	144,0				286,0	286,0	142,0	144,0				286,0
		59,3	59,3	0,0				59,3	59,3	59,3	0,0				59,3
		1 964,4	268,6	1 695,8				1 964,4	2 099,8	259,8	1 840,0				2 099,8
		541,3	110,5	430,8				541,3	579,0	107,0	472,0				579,0
		103,2	36,7	66,5				103,2	109,1	35,6	73,5				109,1
		50,0	50,0	0,0				50,0	50,0	50,0	0,0				50,0
		1 267,7	42,8	1 224,9				1 267,7	1 021,0	73,3	947,7				1 021,0
		49,3	23,2	26,1				49,3	49,3	23,2	26,1				49,3
		432,3	10,6	421,7				432,3	503,6	82,3	421,3				503,6
		100,5	100,5	0,0				100,5	100,5	100,5	0,0				100,5
		473,9		473,9				473,9	473,9		473,9				473,9
		2 394,0	1 295,4	1 098,6				2 394,0	2 597,2	1 280,0	1 317,2				2 597,2
		810,9	532,4	278,5				810,9	810,9	532,4	278,5				810,9
		70,0	70,0	0,0				70,0	70,0	70,0	0,0				70,0
		722,1	722,1	0,0				722,1	697,6	697,6	0,0				697,6
		1 410,3	1 303,9	106,4				1 410,3	1 410,3	1 303,9	106,4				1 410,3
		833,3	662,4	170,9				833,3	919,7	748,8	170,9				919,7
		23,5	23,5	0,0				23,5	23,5	23,5	0,0				23,5
		147,9	73,0	74,9				147,9	144,9	73,0	71,9				144,9
2.1.4.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования художественно-эстетической направленности	1 821,1	671,4	1 149,7	0,0	0,0	0,0	1 821,1	1 944,9	795,2	1 149,7	0,0	0,0	0,0	1 944,9
	в том числе по ККОС	47,9	47,9	0,0				47,9	47,9	47,9	0,0				47,9
		545,6		545,6				545,6	545,6		545,6				545,6
		220,4		220,4				220,4	220,4		220,4				220,4
		933,6	623,5	310,1				933,6	1 057,4	747,3	310,1				1 057,4
		73,6		73,6				73,6	73,6		73,6				73,6
	Итого по 2.1.:	26 050,5	7 073,9	26 050,5	0,0	0,0	0,0	26 050,5	26 090,5	7 272,3	26 090,5	0,0	0,0	0,0	26 090,5
	в том числе по ККОС	11 806,8	291,0	11 806,8	0,0	0,0	0,0	11 806,8	11 806,8	256,2	11 806,8	0,0	0,0	0,0	11 806,8
		2 072,8	0,0	2 072,8	0,0	0,0	0,0	2 072,8	2 072,8	0,0	2 072,8	0,0	0,0	0,0	2 072,8
		0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
		10,9	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	10,9
		4 038,1	99,6	4 038,1	0,0	0,0	0,0	4 038,1	4 038,1	87,7	4 038,1	0,0	0,0	0,0	4 038,1
		149,5	35,5	149,5	0,0	0,0	0,0	149,5	139,1	35,5	139,1	0,0	0,0	0,0	139,1
		144,0	142,0	144,0	0,0	0,0	0,0	144,0	144,0	142,0	144,0	0,0	0,0	0,0	144,0
		0,0	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0							0,0
		1 695,8	268,6	1 695,8	0,0	0,0	0,0	1 695,8	1 840,0	259,8	1 840,0	0,0	0,0	0,0	1 840,0
		430,8	110,5	430,8	0,0	0,0	0,0	430,8	472,0	107,0	472,0	0,0	0,0	0,0	472,0
		66,5	36,7	66,5	0,0	0,0	0,0	66,5	73,5	35,6	73,5	0,0	0,0	0,0	73,5
		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 224,9	42,8	1 224,9	0,0	0,0	0,0	1 224,9	947,7	73,3	947,7	0,0	0,0	0,0	947,7
		26,1	23,2	26,1	0,0	0,0	0,0	26,1	26,1	23,2	26,1	0,0	0,0	0,0	26,1
		421,7	10,6	421,7	0,0	0,0	0,0	421,7	421,3	82,3	421,3	0,0	0,0	0,0	421,3
		0,0	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		473,9	0,0	473,9	0,0	0,0	0,0	473,9	473,9	0,0	473,9	0,0	0,0	0,0	473,9
		1 812,5	1 295,4	1 812,5	0,0	0,0	0,0	1 812,5	2 031,1	1 280,0	2 031,1	0,0	0,0	0,0	2 031,1
		498,9	532,4	498,9	0,0	0,0	0,0	498,9	498,9	532,4	498,9	0,0	0,0	0,0	498,9
		0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	722,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		631,9	2 163,4	631,9	0,0	0,0	0,0	631,9	631,9	2 273,2	631,9	0,0	0,0	0,0	631,9
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		350,5	856,4	350,5	0,0	0,0	0,0	350,5	350,5	942,8	350,5	0,0	0,0	0,0	350,5
		0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		74,9	73,0	74,9	0,0	0,0	0,0	74,9	71,9	73,0	71,9	0,0	0,0	0,0	71,9
2.1.5.	Организация кинопоказа на территории муниципального образования город Норильск муниципальными культурно-досуговыми центрами	9 980,7	4 287,5	5 693,2	0,0	0,0	0,0	9 980,7	10 124,8	4 291,4	5 833,4	0,0	0,0	0,0	10 124,8
	в том числе по ККОС	2 244,5	94,6	2 149,9				2 244,5	2 235,0	85,1	2 149,9				2 235,0
		369,8		369,8				369,8	369,8		369,8				369,8
		3,5	3,5	0,0				3,5	3,5	3,5	0,0				3,5
		40,0		40,0				40,0	40,0		40,0				40,0
		767,6	32,3	735,3				767,6	764,5	29,2	735,3				764,5
		63,4	27,5	35,9				63,4	60,6	27,5	33,1				60,6
		79,0	79,0	0,0				79,0	79,0	79,0	0,0				79,0
		85,4	85,4	0,0				85,4	85,4	85,4	0,0				85,4
		934,7	156,5	778,2				934,7	987,0	151,3	835,7				987,0
		306,8	59,7	247,1				306,8	319,4	57,7	261,7				319,4
		160,2	24,7	135,5				160,2	169,4	23,8	145,6				169,4
		875,4	27,2	848,2				875,4	968,8	57,8	911,0				968,8
		13,4	8,2	5,2				13,4	13,4	8,2	5,2				13,4
		15,0	15,0	0,0				15,0	15,0	15,0	0,0				15,0
		171,5		171,5				171,5	171,5		171,5				171,5
		3 189,0	3 142,0	47,0				3 189,0	3 187,0	3 142,0	45,0				3 187,0
		228,1	163,5	64,6				228,1	228,1	163,5	64,6				228,1
		15,0	15,0	0,0				15,0	15,0	15,0	0,0				15,0
		110,8	110,8	0,0				110,8	104,8	104,8	0,0				104,8
		286,9	221,9	65,0				286,9	286,9	221,9	65,0				286,9
		5,7	5,7	0,0				5,7	5,7	5,7	0,0				5,7
		15,0	15,0	0,0				15,0	15,0	15,0	0,0				15,0
2.1.6.	Организация работы клубных формирований различных направлений муниципальными культурно-досуговыми центрами	13 571,3	1 776,8	13 571,3	0,0	0,0	0,0	13 571,3	13 799,4	1 791,1	13 799,4	0,0	0,0	0,0	13 799,4
	в том числе по ККОС	6 535,8	89,6	6 446,2				6 535,8	6 527,0	80,8	6 446,2				6 527,0
		1 082,5		1 082,5				1 082,5	1 082,5		1 082,5				1 082,5
		0,0		0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
		40,0		40,0				40,0	40,0		40,0				40,0
		0,0		0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
		2 235,2	30,6	2 204,6				2 235,2	2 232,2	27,6	2 204,6				2 232,2
		129,6	23,4	106,2				129,6	137,5	23,4	114,1				137,5
		0,0		0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
		3,8	3,8	0,0				3,8	3,8	3,8	0,0				3,8
		1 045,3	213,8	831,5				1 045,3	1 099,5	206,8	892,7				1 099,5
		399,8	55,1	344,7				399,8	423,6	53,4	370,2				423,6
		246,0	20,4	225,6				246,0	262,1	19,7	242,4				262,1
		1 622,6	39,2	1 583,4				1 622,6	1 739,2	39,2	1 700,0				1 739,2
		17,2	12,2	5,0				17,2	17,2	12,2	5,0				17,2
		0,0		0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
		0,0		0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
		359,9		359,9				359,9	359,9		359,9				359,9
		293,2	200,0	93,2				293,2	290,3	200,0	90,3				290,3
		780,8	707,8	73,0				780,8	780,8	707,8	73,0				780,8
		37,0	37,0	0,0				37,0	37,0	37,0	0,0				37,0
		136,4	136,4	0,0				136,4	137,0	137,0	0,0				137,0
		5,0	5,0	0,0				5,0	5,0	5,0	0,0				5,0
		292,4	191,9	100,5				292,4	327,3	226,8	100,5				327,3
		5,6	5,6	0,0				5,6	5,6	5,6	0,0				5,6
		80,0	5,0	75,0				80,0	83,0	5,0	78,0				83,0
	Итого по Задаче 2.1.:	56 676,4	13 138,2	45 315,0	0,0	0,0	0,0	56 676,4	57 287,0	13 354,8	45 723,3	0,0	0,0	0,0	57 287,0
3.	Цель III. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию населения муниципального образования город Норильск
3.1.	Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
	Предоставление услуг дополнительного образования детей	156 102,0	7 122,0	148 980,0	0,0	0,0	0,0	156 102,0	157 502,3	7 319,7	150 182,6	0,0	0,0	0,0	157 502,3
	в том числе по ККОС	94 881,0		94 881,0				94 881,0	94 881,0		94 881,0				94 881,0
		6 930,0		6 930,0				6 930,0	6 930,0		6 930,0				6 930,0
		69,5	69,5	0,0				69,5	69,5	69,5	0,0				69,5
		252,0		252,0				252,0	252,0		252,0				252,0
		240,0		240,0				240,0	280,0		280,0				280,0
		14,0		14,0				14,0	14,0		14,0				14,0
		31 667,6		31 667,6				31 667,6	31 667,6		31 667,6				31 667,6
		557,6	236,8	320,8				557,6	557,6	236,8	320,8				557,6
		547,0	437,0	110,0				547,0	547,0	437,0	110,0				547,0
		41,6	41,6	0,0				41,6	41,6	41,6	0,0				41,6
		5 377,5	336,0	5 041,5				5 377,5	5 767,7	324,9	5 442,8				5 767,7
		972,2	62,5	909,7				972,2	1 042,6	60,5	982,1				1 042,6
		1 864,5	94,8	1 769,7				1 864,5	2 002,3	91,7	1 910,6				2 002,3
		5 235,8	429,9	4 805,9				5 235,8	5 247,5	331,7	4 915,8				5 247,5
		309,0	262,0	47,0				309,0	301,0	254,0	47,0				301,0
		1 722,6	596,6	1 126,0				1 722,6	1 499,4	367,4	1 132,0				1 499,4
		282,1	282,1	0,0				282,1	288,7	288,7	0,0				288,7
		0,0		0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
		1 149,6	1 000,7	148,9				1 149,6	1 963,2	1 382,2	581,0				1 963,2
		1 142,1	472,5	669,6				1 142,1	1 222,1	552,5	669,6				1 222,1
		325,0	325,0	0,0				325,0	235,0	235,0	0,0				235,0
		633,5	633,5	0,0				633,5	610,9	610,9	0,0				610,9
		1 513,5	1 513,5	0,0				1 513,5	1 628,8	1 628,8	0,0				1 628,8
		67,5	67,5	0,0				67,5	60,5	60,5	0,0				60,5
		306,8	260,5	46,3				306,8	392,3	346,0	46,3				392,3
3.2.	Задача 2. Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах
3.2.1.	Организация участия творческих коллективов учреждений культуры во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др.	1 689,0	806,4	882,6	0,0	0,0	0,0	1 689,0	1 689,0	806,4	882,6	0,0	0,0	0,0	1 689,0
	в том числе по ККОС	41,0	35,0	6,0				41,0	41,0	35,0	6,0				41,0
		0,0		0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
		52,0	52,0	0,0				52,0	52,0	52,0	0,0				52,0
		284,2	158,8	125,4				284,2	284,2	158,8	125,4				284,2
		173,0	131,0	42,0				173,0	173,0	131,0	42,0				173,0
		84,0	46,0	38,0				84,0	84,0	46,0	38,0				84,0
		1 015,0	348,0	667,0				1 015,0	1 015,0	348,0	667,0				1 015,0
		33,8	29,6	4,2				33,8	33,8	29,6	4,2				33,8
		6,0	6,0	0,0				6,0	6,0	6,0	0,0				6,0
3.2.2.	Организация участия творческих коллективов образовательных учреждений во всероссийских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и др.	1 676,6	1 676,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 676,6	1 746,6	1 746,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 746,6
	в том числе по ККОС	61,5	61,5	0,0				61,5	68,5	68,5	0,0				68,5
		0,0	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
		546,4	546,4	0,0				546,4	573,4	573,4	0,0				573,4
		239,2	239,2	0,0				239,2	275,2	275,2	0,0				275,2
		94,0	94,0	0,0				94,0	94,0	94,0	0,0				94,0
		719,2	719,2	0,0				719,2	719,2	719,2	0,0				719,2
		16,3	16,3	0,0				16,3	16,3	16,3	0,0				16,3
	Итого по Задаче 3.2.:	3 359,6	2 483,0	882,6	0,0	0,0	0,0	3 359,6	882,6	2 547,0	882,6	0,0	0,0	0,0	882,6
	в том числе по ККОС	102,5	96,5	6,0	0,0	0,0	0,0	102,5	6,0	103,5	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		830,6	705,2	125,4	0,0	0,0	0,0	830,6	125,4	732,2	125,4	0,0	0,0	0,0	125,4
		412,2	370,2	42,0	0,0	0,0	0,0	412,2	42,0	406,2	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0
		178,0	140,0	38,0	0,0	0,0	0,0	178,0	38,0	140,0	38,0	0,0	0,0	0,0	38,0
		1 734,2	1 067,2	667,0	0,0	0,0	0,0	1 734,2	667,0	1 067,2	667,0	0,0	0,0	0,0	667,0
		50,1	45,9	4,2	0,0	0,0	0,0	50,1	4,2	45,9	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2
		0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Прочие бюджетные ассигнования	66 117,6	57 054,5	9 063,1	0,0	0,0	0,0	66 117,6	66 272,2	57 054,5	9 217,7	0,0	0,0	0,0	66 272,2
	в том числе по ККОС	21 891,3	17 538,2	4 353,1				21 891,3	21 891,3	17 538,2	4 353,1				21 891,3
		2 546,7	1 496,7	1 050,0				2 546,7	2 546,7	1 496,7	1 050,0				2 546,7
		8,5	8,5	0,0				8,5	8,5	8,5	0,0				8,5
		0,0		0,0				0,0	40,0		40,0				40,0
		10,9		10,9				10,9	10,9		10,9				10,9
		7 483,5	5 994,7	1 488,8				7 483,5	7 483,5	5 994,7	1 488,8				7 483,5
		378,5	305,9	72,6				378,5	383,8	305,9	77,9				383,8
		105,4	105,4	0,0				105,4	105,4	105,4	0,0				105,4
		327,2	221,1	106,1				327,2	327,2	221,1	106,1				327,2
		1 189,8	840,8	349,0				1 189,8	1 217,8	840,8	377,0				1 217,8
		1 739,9	1 511,2	228,7				1 739,9	1 758,2	1 511,2	247,0				1 758,2
		470,4	288,4	182,0				470,4	485,0	288,4	196,6				485,0
		2 585,5	2 066,6	518,9				2 585,5	2 623,9	2 066,6	557,3				2 623,9
		1 035,3	935,3	100,0				1 035,3	1 035,3	935,3	100,0				1 035,3
		256,5	102,4	154,1				256,5	256,5	102,4	154,1				256,5
		182,4	182,4	0,0				182,4	182,4	182,4	0,0				182,4
		727,1	400,8	326,3				727,1	727,1	400,8	326,3				727,1
		21 304,1	21 252,7	51,4				21 304,1	21 314,1	21 252,7	61,4				21 314,1
		1 316,0	1 316,0	0,0				1 316,0	1 316,0	1 316,0	0,0				1 316,0
		57,6	57,6	0,0				57,6	57,6	57,6	0,0				57,6
		700,0	700,0	0,0				700,0	700,0	700,0	0,0				700,0
		378,1	306,9	71,2				378,1	378,1	306,9	71,2				378,1
		1 307,6	1 307,6	0,0				1 307,6	1 307,6	1 307,6	0,0				1 307,6
		15,0	15,0	0,0				15,0	15,0	15,0	0,0				15,0
		0,0		0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
		100,3	100,3	0,0				100,3	100,3	100,3	0,0				100,3
	Итого по муниципальным услугам:	361 993,4	82 629,4	279 364,0	0,0	0,0	0,0	361 993,4	365 572,7	83 089,3	282 483,4	0,0	0,0	0,0	365 572,7
	в том числе по ККОС	172 695,4	18 206,2	154 489,2	0,0	0,0	0,0	172 695,4	172 661,4	18 172,2	154 489,2	0,0	0,0	0,0	172 661,4
		18 671,7	1 496,7	17 175,0	0,0	0,0	0,0	18 671,7	18 671,7	1 496,7	17 175,0	0,0	0,0	0,0	18 671,7
		240,3	234,3	6,0	0,0	0,0	0,0	240,3	248,8	242,8	6,0	0,0	0,0	0,0	248,8
		252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	252,0	252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	252,0
		560,0	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	560,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
		70,1	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	70,1	70,1	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	70,1
		58 137,7	6 223,2	51 914,5	0,0	0,0	0,0	58 137,7	58 126,2	6 211,7	51 914,5	0,0	0,0	0,0	58 126,2
		2 181,7	741,4	1 440,3	0,0	0,0	0,0	2 181,7	2 181,7	741,4	1 440,3	0,0	0,0	0,0	2 181,7
		1 353,4	1 055,4	298,0	0,0	0,0	0,0	1 353,4	1 369,4	1 071,4	298,0	0,0	0,0	0,0	1 369,4
		617,2	511,1	106,1	0,0	0,0	0,0	617,2	647,2	541,1	106,1	0,0	0,0	0,0	647,2
		830,6	705,2	125,4	0,0	0,0	0,0	830,6	857,6	732,2	125,4	0,0	0,0	0,0	857,6
		18 120,5	2 244,8	15 875,7	0,0	0,0	0,0	18 120,5	19 337,8	2 198,3	17 139,5	0,0	0,0	0,0	19 337,8
		5 926,8	1 911,1	4 015,7	0,0	0,0	0,0	5 926,8	6 233,6	1 898,2	4 335,4	0,0	0,0	0,0	6 233,6
		4 047,1	532,8	3 514,3	0,0	0,0	0,0	4 047,1	4 318,7	524,6	3 794,1	0,0	0,0	0,0	4 318,7
		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		17 469,5	2 695,3	14 774,2	0,0	0,0	0,0	17 469,5	17 672,5	2 658,2	15 014,3	0,0	0,0	0,0	17 672,5
		1 690,5	1 385,7	304,8	0,0	0,0	0,0	1 690,5	1 682,5	1 377,7	304,8	0,0	0,0	0,0	1 682,5
		3 019,3	815,5	2 203,8	0,0	0,0	0,0	3 019,3	2 801,7	566,8	2 234,9	0,0	0,0	0,0	2 801,7
		0,0						0,0	0,0						0,0
		1 131,2	1 089,2	42,0	0,0	0,0	0,0	1 131,2	1 172,8	1 130,8	42,0	0,0	0,0	0,0	1 172,8
		4 242,1	400,8	3 841,3	0,0	0,0	0,0	4 242,1	4 242,1	400,8	3 841,3	0,0	0,0	0,0	4 242,1
		29 739,0	27 424,3	2 314,7	0,0	0,0	0,0	29 739,0	31 064,5	27 804,9	3 259,6	0,0	0,0	0,0	31 064,5
		5 020,2	3 332,2	1 688,0	0,0	0,0	0,0	5 020,2	5 095,2	3 407,2	1 688,0	0,0	0,0	0,0	5 095,2
		2 267,1	567,1	1 700,0	0,0	0,0	0,0	2 267,1	2 177,1	477,1	1 700,0	0,0	0,0	0,0	2 177,1
		1 734,2	1 067,2	667,0	0,0	0,0	0,0	1 734,2	1 734,2	1 067,2	667,0	0,0	0,0	0,0	1 734,2
		2 508,5	2 508,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 508,5	2 476,7	2 476,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 476,7
		3 228,5	2 521,2	707,3	0,0	0,0	0,0	3 228,5	3 338,3	2 631,0	707,3	0,0	0,0	0,0	3 338,3
		5 327,6	4 309,3	1 018,3	0,0	0,0	0,0	5 327,6	5 549,2	4 530,9	1 018,3	0,0	0,0	0,0	5 549,2
		137,6	137,6	0,0	0,0	0,0	0,0	137,6	130,6	130,6	0,0	0,0	0,0	0,0	130,6
		7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
		716,1	455,8	260,3	0,0	0,0	0,0	716,1	801,6	541,3	260,3	0,0	0,0	0,0	801,6
Муниципальные работы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования г.Норильск, реализуемые в рамках ведомственной целевой программы
1.	Выполнение функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения
1.1.	Выполнение установленных функций аппаратом Управления по делам культуры и искусства	12 255,6	0,0	12 255,6	0,0	0,0	0,0	12 255,6	12 319,1	0,0	12 319,1	0,0	0,0	0,0	12 319,1
		6 878,9		6 878,9				6 878,9	6 878,9		6 878,9				6 878,9
		435,0		435,0				435,0	435,0		435,0				435,0
		9,5		9,5				9,5	9,5		9,5				9,5
		0,0		0,0				0,0	40,0		40,0				40,0
		2 165,6		2 165,6				2 165,6	2 165,6		2 165,6				2 165,6
		158,8		158,8				158,8	158,8		158,8				158,8
		37,8		37,8				37,8	37,8		37,8				37,8
		578,0		578,0				578,0	624,0		624,0				624,0
		403,4		403,4				403,4	435,5		435,5				435,5
		105,8		105,8				105,8	114,3		114,3				114,3
		824,8		824,8				824,8	763,8		763,8				763,8
		47,3		47,3				47,3	47,3		47,3				47,3
		72,8		72,8				72,8	72,8		72,8				72,8
		40,0		40,0				40,0	40,0		40,0				40,0
		184,0		184,0				184,0	184,0		184,0				184,0
		47,5		47,5				47,5	45,4		45,4				45,4
		0,0		0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
		9,6		9,6				9,6	9,6		9,6				9,6
		135,5		135,5				135,5	135,5		135,5				135,5
		0,0		0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
		121,3		121,3				121,3	121,3		121,3				121,3
1.2.	Выполнение установленных функций централизованной бухгалтерией	9 544,3	0,0	9 544,3	0,0	0,0	0,0	9 544,3	9 465,2	0,0	9 465,2	0,0	0,0	0,0	9 465,2
		5 708,1		5 708,1				5 708,1	5 708,1		5 708,1				5 708,1
		495,0		495,0				495,0	495,0		495,0				495,0
		80,0		80,0				80,0	0,0		0,0				0,0
		3,1		3,1				3,1	3,1		3,1				3,1
		1 952,2		1 952,2				1 952,2	1 952,2		1 952,2				1 952,2
		110,7		110,7				110,7	110,7		110,7				110,7
		28,9		28,9				28,9	28,9		28,9				28,9
		12,8		12,8				12,8	12,8		12,8				12,8
		387,2		387,2				387,2	387,2		387,2				387,2
		468,4		468,4				468,4	469,3		469,3				469,3
		118,4		118,4				118,4	118,4		118,4				118,4
		179,5		179,5				179,5	179,5		179,5				179,5
1.3.	Выполнение установленных функций технико-эксплуатационным отделом	4 222,8	0,0	4 222,8	0,0	0,0	0,0	4 222,8	4 264,0	0,0	4 264,0	0,0	0,0	0,0	4 264,0
		2 295,3		2 295,3				2 295,3	2 295,3		2 295,3				2 295,3
		375,0		375,0				375,0	375,0		375,0				375,0
		0,0		0,0				0,0	40,0		40,0				40,0
		0,0		0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
		785,4		785,4				785,4	785,4		785,4				785,4
		27,7		27,7				27,7	27,7		27,7				27,7
		1,9		1,9				1,9	1,9		1,9				1,9
		3,0		3,0				3,0	3,0		3,0				3,0
		0,0		0,0				0,0	1,2		1,2				1,2
		636,0		636,0				636,0	636,0		636,0				636,0
		96,9		96,9				96,9	96,9		96,9				96,9
		1,6		1,6				1,6	1,6		1,6				1,6
2.	Текущий ремонт объектов муниципальной собственности	500,0		500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	5 480,0		5 480,0	0,0	0,0	0,0	5 480,0
	Установка приборов учета	0,0		0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
	Библиотеки	0,0		0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
	Культурно-досуговые центры			0,0					5 000,0		5 000,0
	Учреждения дополнительного образования	500,0		500,0				500,0	480,0		480,0				480,0
		0,0		0,0				0,0	0,0		0,0				0,0
3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	24 011,0		24 011,0	0,0	0,0	0,0	24 011,0	13 452,0		13 452,0	0,0	0,0	0,0	13 452,0
	Библиотеки	0,0		0,0				0,0	1 000,0		1 000,0				1 000,0
	Музеи и постоянные выставки	15 800,0		15 800,0				15 800,0	1 200,0		1 200,0				1 200,0
	Музеи и постоянные выставки			0,0							0,0
	Культурно-досуговые центры	0,0		0,0				0,0	3 100,0		3 100,0				3 100,0
	Учреждения дополнительного образования	8 211,0		8 211,0				8 211,0	8 152,0		8 152,0				8 152,0
4.	Увеличение стоимости основных средств	14 944,9	4 670,6	10 274,3	0,0	68,5	0,0	15 013,4	15 085,0	4 810,7	10 274,3	0,0	68,5	0,0	15 153,5
	Библиотеки	3 282,5	282,5	3 000,0		68,5		3 351,0	3 808,7	308,7	3 500,0		68,5		3 877,2
	Музеи и постоянные выставки	1 105,8	105,8	1 000,0				1 105,8	1 918,0	118,0	1 800,0				1 918,0
	Культурно-досуговые центры	3 072,3	1 572,3	1 500,0				3 072,3	5 856,3	1 465,5	4 390,8				5 856,3
	Учреждения дополнительного образования	7 010,0	2 710,0	4 300,0				7 010,0	2 918,5	2 918,5	0,0				2 918,5
	Аппарат	200,0		200,0				200,0	300,0		300,0				300,0
	Централизованная бухгалтерия	174,3		174,3				174,3	200,0		200,0				200,0
	Технико-эксплуатационный отдел	100,0		100,0				100,0	83,5		83,5				83,5
	Всего по муниципальным работам:	65 478,6	4 670,6	60 808,0	0,0	68,5	0,0	65 547,1	60 065,3	4 810,7	55 254,6	0,0	68,5	0,0	60 133,8
	в том числе по ККОС	14 882,3	0,0	14 882,3	0,0	0,0	0,0	14 882,3	14 882,3	0,0	14 882,3	0,0	0,0	0,0	14 882,3
		1 305,0	0,0	1 305,0	0,0	0,0	0,0	1 305,0	1 305,0	0,0	1 305,0	0,0	0,0	0,0	1 305,0
		9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	9,5
		80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
		3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1
		4 903,2	0,0	4 903,2	0,0	0,0	0,0	4 903,2	4 903,2	0,0	4 903,2	0,0	0,0	0,0	4 903,2
		297,2	0,0	297,2	0,0	0,0	0,0	297,2	297,2	0,0	297,2	0,0	0,0	0,0	297,2
		37,8	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	37,8	37,8	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	37,8
		578,0	0,0	578,0	0,0	0,0	0,0	578,0	624,0	0,0	624,0	0,0	0,0	0,0	624,0
		403,4	0,0	403,4	0,0	0,0	0,0	403,4	435,5	0,0	435,5	0,0	0,0	0,0	435,5
		105,8	0,0	105,8	0,0	0,0	0,0	105,8	114,3	0,0	114,3	0,0	0,0	0,0	114,3
		824,8	0,0	824,8	0,0	0,0	0,0	824,8	763,8	0,0	763,8	0,0	0,0	0,0	763,8
		78,1	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	78,1	78,1	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	78,1
		500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	5 480,0	0,0	5 480,0	0,0	0,0	0,0	5 480,0
		24 011,0	0,0	24 011,0	0,0	0,0	0,0	24 011,0	13 452,0	0,0	13 452,0	0,0	0,0	0,0	13 452,0
		88,6	0,0	88,6	0,0	0,0	0,0	88,6	88,6	0,0	88,6	0,0	0,0	0,0	88,6
		40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
		571,2	0,0	571,2	0,0	0,0	0,0	571,2	571,2	0,0	571,2	0,0	0,0	0,0	571,2
		515,9	0,0	515,9	0,0	0,0	0,0	515,9	515,9	0,0	515,9	0,0	0,0	0,0	515,9
		636,0	0,0	636,0	0,0	0,0	0,0	636,0	636,0	0,0	636,0	0,0	0,0	0,0	636,0
		118,4	0,0	118,4	0,0	0,0	0,0	118,4	118,4	0,0	118,4	0,0	0,0	0,0	118,4
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
		9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	9,6
		135,5	0,0	135,5	0,0	0,0	0,0	135,5	135,5	0,0	135,5	0,0	0,0	0,0	135,5
		14 944,9	4 670,6	10 274,3	0,0	68,5	0,0	15 013,4	15 085,0	4 810,7	10 274,3	0,0	68,5	0,0	15 153,5
		397,7	0,0	397,7	0,0	0,0	0,0	397,7	397,7	0,0	397,7	0,0	0,0	0,0	397,7
		1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
	Всего по программе ВЦП	427 472,0	87 300,0	340 172,0	0,0	68,5	0,0	427 540,5	425 638,0	87 900,0	337 738,0	0,0	68,5	0,0	425 706,5
		187 577,7	18 206,2	169 371,5	0,0	0,0	0,0	187 577,7	187 543,7	18 172,2	169 371,5	0,0	0,0	0,0	187 543,7
		19 976,7	1 496,7	18 480,0	0,0	0,0	0,0	19 976,7	19 976,7	1 496,7	18 480,0	0,0	0,0	0,0	19 976,7
		249,8	234,3	15,5	0,0	0,0	0,0	249,8	258,3	242,8	15,5	0,0	0,0	0,0	258,3
		252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	252,0	252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	252,0
		640,0	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0	640,0	680,0	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	680,0
		73,2	0,0	73,2	0,0	0,0	0,0	73,2	73,2	0,0	73,2	0,0	0,0	0,0	73,2
		63 040,9	6 223,2	56 817,7	0,0	0,0	0,0	63 040,9	63 029,4	6 211,7	56 817,7	0,0	0,0	0,0	63 029,4
		2 478,9	741,4	1 737,5	0,0	0,0	0,0	2 478,9	2 478,9	741,4	1 737,5	0,0	0,0	0,0	2 478,9
		1 391,2	1 055,4	335,8	0,0	0,0	0,0	1 391,2	1 407,2	1 071,4	335,8	0,0	0,0	0,0	1 407,2
		617,2	511,1	106,1	0,0	0,0	0,0	617,2	647,2	541,1	106,1	0,0	0,0	0,0	647,2
		830,6	705,2	125,4	0,0	0,0	0,0	830,6	857,6	732,2	125,4	0,0	0,0	0,0	857,6
		18 698,5	2 244,8	16 453,7	0,0	0,0	0,0	18 698,5	19 961,8	2 198,3	17 763,5	0,0	0,0	0,0	19 961,8
		6 330,2	1 911,1	4 419,1	0,0	0,0	0,0	6 330,2	6 669,1	1 898,2	4 770,9	0,0	0,0	0,0	6 669,1
		4 152,9	532,8	3 620,1	0,0	0,0	0,0	4 152,9	4 433,0	524,6	3 908,4	0,0	0,0	0,0	4 433,0
		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		18 294,3	2 695,3	15 599,0	0,0	0,0	0,0	18 294,3	18 436,3	2 658,2	15 778,1	0,0	0,0	0,0	18 436,3
		1 768,6	1 385,7	382,9	0,0	0,0	0,0	1 768,6	1 760,6	1 377,7	382,9	0,0	0,0	0,0	1 760,6
		500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	5 480,0	0,0	5 480,0	0,0	0,0	0,0	5 480,0
		24 011,0	0,0	24 011,0	0,0	0,0	0,0	24 011,0	13 452,0	0,0	13 452,0	0,0	0,0	0,0	13 452,0
		3 107,9	815,5	2 292,4	0,0	0,0	0,0	3 107,9	2 890,3	566,8	2 323,5	0,0	0,0	0,0	2 890,3
		0,0							0,0
		1 171,2	1 089,2	82,0	0,0	0,0	0,0	1 171,2	1 212,8	1 130,8	82,0	0,0	0,0	0,0	1 212,8
		4 813,3	400,8	4 412,5	0,0	0,0	0,0	4 813,3	4 813,3	400,8	4 412,5	0,0	0,0	0,0	4 813,3
		30 254,9	27 424,3	2 830,6	0,0	0,0	0,0	30 254,9	31 580,4	27 804,9	3 775,5	0,0	0,0	0,0	31 580,4
		5 656,2	3 332,2	2 324,0	0,0	0,0	0,0	5 656,2	5 731,2	3 407,2	2 324,0	0,0	0,0	0,0	5 731,2
		2 385,5	567,1	1 818,4	0,0	0,0	0,0	2 385,5	2 295,5	477,1	1 818,4	0,0	0,0	0,0	2 295,5
		0,0						0,0	0,0						0,0
		1 734,2	1 067,2	667,0	0,0	0,0	0,0	1 734,2	1 734,2	1 067,2	667,0	0,0	0,0	0,0	1 734,2
		2 518,1	2 508,5	9,6	0,0	0,0	0,0	2 518,1	2 486,3	2 476,7	9,6	0,0	0,0	0,0	2 486,3
		3 364,0	2 521,2	842,8	0,0	0,0	0,0	3 364,0	3 473,8	2 631,0	842,8	0,0	0,0	0,0	3 473,8
		14 944,9	4 670,6	10 274,3	0,0	68,5	0,0	15 013,4	15 085,0	4 810,7	10 274,3	0,0	68,5	0,0	15 153,5
		5 725,3	4 309,3	1 416,0	0,0	0,0	0,0	5 725,3	5 946,9	4 530,9	1 416,0	0,0	0,0	0,0	5 946,9
		137,6	137,6	0,0	0,0	0,0	0,0	137,6	130,6	130,6	0,0	0,0	0,0	0,0	130,6
		7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
		717,7	455,8	261,9	0,0	0,0	0,0	717,7	803,2	541,3	261,9	0,0	0,0	0,0	803,2

Е.И.Семенова

Приложение N 2.1

к Ведомственной целевой программе

"Развитие культуры в муниципальном образовании

город Норильск на 2011-2013 гг."

Направления и объемы финансирования ВЦП

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Мероприятия ВЦП	Сроки реализации мероприятий	КОСГУ	ДопФК	Общий объем финансирования, тыс. руб.		Объем финансирования, тыс. руб. 2011 год
					за предыдущий отчетный период	за отчетный период	МБ				КБ	ФБ	Итого финансирования 2011 год (7+11+12)
						(12 + 19 + 26)	всего	в т.ч. платные	БДО	БПО
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Перечень муниципальных услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования г.Норильск
2.	Цель II. Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
2.1.	Задача 1. Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск
2.1.3.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными культурно-досуговыми центрами	МБУ ДК "Энергия"	200, 300	71511	50,0	150,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	в том числе по ККОС		226 (955)		7,7	23,1	7,7	7,7	0,0				7,7
			290 (963)		39	117,0	39,0	39,0	0,0				39,0
			340 (981)		3,3	9,9	3,3	3,3	0,0				3,3
2.1.6.	Организация работы клубных формирований различных направлений муниципальными культурно-досуговыми центрами	МБУ ДК "Энергия"	200, 300	71512	2 878,8	9 329,4	3 054,3	0,0	3 054,3	0,0	0,0	0,0	3 054,3
	в том числе по ККОС		211		1592,8	4 818,5	1 578,7		1 578,7				1 578,7
			212 (911)		227	720,0	240,0		240,0				240,0
			212 (912)		2	7,5	2,5		2,5				2,5
			212 (917)			40,0	0,0		0,0				0,0
			212 (918)			4,8	1,6		1,6				1,6
			213		417,3	1 647,3	539,7		539,7				539,7
			221		37	117,9	39,3		39,3				39,3
			222 (921)		29,7	113,1

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Мероприятия ВЦП	Объем финансирования, тыс. руб. 2012 год							Объем финансирования, тыс. руб. 2013 год
		МБ				КБ	ФБ	Итого финансирования 2012 год (14+18+19)	МБ				КБ	ФБ	Итого финансирования 2013 год (21+25+26)
		всего	в т.ч. платные	БДО	БПО				всего	в т.ч. платные	БДО	БПО
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Перечень муниципальных услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования г.Норильск
2.	Цель II. Повышение доступности и качества культурных благ для населения муниципального образования город Норильск
2.1.	Задача 1. Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск
2.1.3.	Организация и проведение на условиях полного или частичного финансирования из средств бюджета различных по форме и тематике мероприятий муниципальными культурно-досуговыми центрами	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	в том числе по ККОС	7,7	7,7	0,0				7,7	7,7	7,7	0,0				7,7
		39,0	39,0	0,0				39,0	39,0	39,0	0,0				39,0
		3,3	3,3	0,0				3,3	3,3	3,3	0,0				3,3
2.1.6.	Организация работы клубных формирований различных направлений муниципальными культурно-досуговыми центрами	3 148,2	0,0	3 148,2	0,0	0,0	0,0	3 148,2	3 126,9	0,0	3 126,9	0,0	0,0	0,0	3 126,9
	в том числе по ККОС	1 619,9		1 619,9				1 619,9	1 619,9		1 619,9				1 619,9
		240,0		240,0				240,0	240,0		240,0				240,0
		2,5		2,5				2,5	2,5		2,5				2,5
		40,0		40,0				40,0	0,0		0,0				0,0
		1,6		1,6				1,6	1,6		1,6				1,6
		553,8		553,8				553,8	553,8		553,8				553,8
		39,3		39,3				39,3	39,3		39,3				39,3