Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы)

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Красноярского края от 7 июня 2011 г. N 412-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 7

к ведомственной целевой программе

"Развитие культуры Красноярского края"

на 2011-2013 годы

Распределение планируемых объемов финансирования
Программы по кодам классификации операций сектора
государственного управления (по каждой задаче Программы)

С изменениями и дополнениями от:

24 мая, 7 июня 2011 г.

(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	2011 год	2012 год	2013 год
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края		2 083 306,4	884 967,0	841 717,2	356 622,2
в том числе:
200	Расходы	2 016 422,3	834 392,0	833 548,7	348 481,6
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	555 437,2	183 010,5	186 109,2	186 317,5
211	Заработная плата	433 624,1	143 036,4	145 216,3	145 371,4
212	Прочие выплаты	5 207,2	1 620,2	1 792,9	1 794,1
213	Начисления на оплату труда	116 605,9	38 353,9	39 100,0	39 152,0
220	Приобретение услуг	1 223 803,2	451 179,2	618 423,6	154 200,4
221	Услуги связи	7 360,8	2 423,4	2 468,7	2 468,7
222	Транспортные услуги	2 987,8	1 015,7	976,4	995,7
223	Коммунальные услуги	94 013,8	29 389,6	31 355,2	33 269,0
224	Арендная плата за пользование имуществом	723,8	266,6	228,6	228,6
225	Услуги по содержанию имущества	633 583,6	203 523,6	420 297,5	9 762,5
	в том числе капитальный ремонт	599 344,5	188 809,5	410 535,0	-
226	Прочие услуги	485 133,4	214 560,3	163 097,2	107 475,9
240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	10 215,1	10 215,1	-	-
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	10 215,1	10 215,1	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	225 008,5	189 255,3	28 375,2	7 378,0
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	225 008,5	189 255,3	28 375,2	7 378,0
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	1 958,3	731,9	640,7	585,7
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
300	Поступления нефинансовых активов	66 884,1	50 575,0	8 168,5	8 140,6
310	Увеличение стоимости основных средств	33 229,4	33 229,4	-	-
	в том числе: капитальное строительство	-	-	-	-
	оборудование	33 229,4	33 229,4	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	2 500,0	1 500,0	500,0	500,0
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	6 000,0	6 000,0	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	25 154,7	9 845,6	7 668,5	7 640,6
	Итого по задаче	2 083 306,4	884 967,0	841 717,2	356 622,2
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края		3 290 110,4	1 354 476,4	922 693,0	1 012 941,0
в том числе:
200	Расходы	2 984 978,2	1 124 630,9	885 124,5	975 222,8
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	1 346 669,5	447 076,8	449 027,4	450 565,3
211	Заработная плата	1 046 329,0	347 111,7	349 101,0	350 116,3
212	Прочие выплаты	21 065,0	7 907,0	6 488,2	6 669,8
213	Начисления на оплату труда	279 275,5	92 058,1	93 438,2	93 779,2
220	Приобретение услуг	907 520,5	396 270,7	174 585,2	336 664,6
221	Услуги связи	8 815,0	3 242,4	2 784,8	2 787,8
222	Транспортные услуги	32 793,6	21 908,3	5 505,6	5 379,7
223	Коммунальные услуги	121 049,3	38 135,0	40 349,2	42 565,1
224	Арендная плата за пользование имуществом	47 332,7	15 228,7	16 003,5	16 100,5
225	Услуги по содержанию имущества	391 903,8	146 650,0	42 124,4	203 129,4
	в том числе капитальный ремонт	303 497,2	112 497,2	15 000,0	176 000,0
226	Прочие услуги	305 626,1	171 106,3	67 817,7	66 702,1
240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	576 003,1	209 299,8	184 281,1	182 422,2
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	576 003,1	209 299,8	184 281,1	182 422,2
	в том числе расходы капитального характера	26 930,0	26 930,0	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	134 083,5	62 495,5	71 588,0	-
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	134 083,5	62 495,5	71 588,0	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	270,0	90,0	90,0	90,0
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	270,0	90,0	90,0	90,0
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	20 431,6	9 398,1	5 552,8	5 480,7
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
300	Поступления нефинансовых активов	305 132,2	229 845,5	37 568,5	37 718,2
310	Увеличение стоимости основных средств	199 601,9	191 091,9	4 601,0	3 909,0
	в том числе: капитальное строительство	174 682,6	174 682,6	-	-
	оборудование	24 919,3	16 409,3	4 601,0	3 909,0
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	105 530,3	38 753,6	32 967,5	33 809,2
	Итого по задаче	3 290 110,4	1 354 476,4	922 693,0	1 012 941,0
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края		1 121 782,1	436 941,8	379 716,2	305 124,1
в том числе:
200	Расходы	1 097 631,7	430 976,6	365 821,1	300 834,0
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	669 165,2	223 091,5	223 045,9	223 027,8
211	Заработная плата	522 371,8	174 137,6	174 117,1	174 117,1
212	Прочие выплаты	9 041,6	3 024,3	3 017,7	2 999,6
213	Начисления на оплату труда	137 751,8	45 929,6	45 911,1	45 911,1
220	Приобретение услуг	161 416,7	56 887,1	52 964,2	51 565,4
221	Услуги связи	3 142,5	1 047,5	1 047,5	1 047,5
222	Транспортные услуги	13 998,5	4 822,5	4 597,6	4 578,4
223	Коммунальные услуги	61 270,3	18 871,5	20 422,9	21 975,9
224	Арендная плата за пользование имуществом	1 081,5	360,5	360,5	360,5
225	Услуги по содержанию имущества	20 800,1	6 900,0	6 920,0	6 980,1
	в том числе капитальный ремонт	-	-	-	-
226	Прочие услуги	61 123,8	24 885,1	19 615,7	16 623,0
240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	48 456,0	46 728,0	1 728,0	-
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	48 456,0	46 728,0	1 728,0	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	170 454,0	76 944,0	77 451,1	16 058,9
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	170 454,0	76 944,0	77 451,1	16 058,9
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	48 139,8	27 326,0	10 631,9	10 181,9
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
300	Поступления нефинансовых активов	24 150,4	5 965,2	13 895,1	4 290,1
310	Увеличение стоимости основных средств	12 100,0	1 900,0	9 900,0	300,0
	в том числе: капитальное строительство	-	-	-	-
	оборудование	12 100,0	1 900,0	9 900,0	300,0
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	12 050,4	4 065,2	3 995,1	3 990,1
	Итого по задаче	1 121 782,1	436 941,8	379 716,2	305 124,1
Руководство и управление в сфере установленных функций		175 004,1	58 671,3	58 030,3	58 302,5
в том числе:
200	Расходы	168 965,1	56 658,3	56 017,3	56 289,5
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	151 731,4	50 445,2	50 514,6	50 771,6
211	Заработная плата	122 842,4	40 781,9	40 928,4	41 132,1
212	Прочие выплаты	677,7	302,9	187,4	187,4
213	Начисления на оплату труда	28 211,3	9 360,4	9 398,8	9 452,1
220	Приобретение услуг	16 306,4	5 904,0	5 193,6	5 208,8
221	Услуги связи	3 084,0	1 028,0	1 028,0	1 028,0
222	Транспортные услуги	3 170,6	1 179,0	995,8	995,8
223	Коммунальные услуги	570,7	175,1	190,2	205,4
224	Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
225	Услуги по содержанию имущества	1 549,2	516,4	516,4	516,4
	в том числе капитальный ремонт	-	-	-	-
226	Прочие услуги	7 931,9	3 005,5	2 463,2	2 463,2
240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290	Прочие расходы	927,3	309,1	309,1	309,1
	в том числе расходы капитального характера	-	-	-	-
300	Поступления нефинансовых активов	6 039,0	2 013,0	2 013,0	2 013,0
310	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-
	в том числе: капитальное строительство	-	-	-	-
	оборудование	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
330	Увеличение стоимости непроизводственных активов	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	6 039,0	2 013,0	2 013,0	2 013,0
	Итого	175 004,1	58 671,3	58 030,3	58 302,5