Приложение 8

Приложение 8

к Распоряжению Правительства Красноярского края

от 16 июня 2011 г. N 448-Р

Приложение 7

к ведомственной целевой

программе "Развитие системы

социальной защиты населения

Красноярского края на 2011-2013 годы"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

(тыс.рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5
Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
в том числе:
200 Расходы	42697878,4	14063131,3	14641308,9	13993438,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	25846,8	7502,2	8218,9	10125,7
221 Услуги связи	4195,0	1546,3	1211,1	1437,6
222 Транспортные услуги	2197,1	1083,7	556,7	556,7
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользованием имуществом	721,5	240,5	240,5	240,5
225 Услуги по содержанию имущества
в том числе:
капитальный ремонт
226 Прочие услуги	18733,2	4631,7	6210,6	7890,9
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	102427,9	83548,2	9297,4	9582,3
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	73762,4	73762,4
в том числе:
оборудование
строительство (реконструкция)
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	28665,5	9785,8	9297,4	9582,3
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	39796046,4	12612707,3	13976897,7	13206441,4
в том числе:
капитальный ремонт
260 Социальное обеспечение	2760449,8	1355129,1	642463,4	762857,3
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	2579869,8	1295054,3	582210,8	702604,7
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	180580,0	60074,8	60252,6	60252,6
290 Прочие расходы	13107,5	4244,5	4431,5	4431,5
300 Поступления нефинансовых активов	100692,2	34046,8	33938,7	32706,7
310 Увеличение стоимости основных средств	85634,1	28544,7	28544,7	28544,7
в том числе:
оборудование	85634,1	28544,7	28544,7	28544,7
строительство (реконструкция)
жилые и нежилые помещения
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	15058,1	5502,1	5394,0	4162,0
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 1	42798570,6	14097178,1	14675247,6	14026144,9
Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг
в том числе:
200 Расходы	9706001,2	3230689,2	3225668,4	3249643,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	3129814,1	1043651,1	1043081,5	1043081,5
211 Заработная плата	2459465,3	820109,9	819677,7	819677,7
212 Прочие выплаты	24777,9	8259,3	8259,3	8259,3
213 Начисления на оплату труда	645570,9	215281,9	215144,5	215144,5
220 Приобретение услуг	1017372,7	335772,5	336712,8	344887,4
221 Услуги связи	30138,0	9806,4	9777,3	10554,3
222 Транспортные услуги	19841,1	6613,7	6613,7	6613,7
223 Коммунальные услуги	390691,9	121750,6	129559,4	139381,9
224 Арендная плата за пользованием имуществом	10920,0	3640,0	3640,0	3640,0
225 Услуги по содержанию имущества	336508,8	115983,1	115817,2	104708,5
в том числе:
капитальный ремонт	114505,5	35524,8	45153,1	33827,6
226 Прочие услуги	229272,9	77978,7	71305,2	79989,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	894512,4	304483,6	297959,5	292069,3
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	894512,4	304483,6	297959,5	292069,3
в том числе:
оборудование	10346,3	10346,3
строительство (реконструкция)	8392,2	2068,0	6107,2	217,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4650144,9	1542020,2	1543216,7	1564908,0
в том числе:
оборудование	96444,6	24119,9	27542,4	44782,3
капитальный ремонт	65055,2	25715,8	20340,6	18998,8
260 Социальное обеспечение	246,6	82,2	82,2	82,2
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	246,6	82,2	82,2	82,2
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	13910,5	4679,6	4615,7	4615,2
300 Поступления нефинансовых активов	2195217,4	708546,4	699722,9	786948,1
310 Увеличение стоимости основных средств	603378,8	187236,2	164458,7	251683,9
в том числе:
оборудование	107002,6	31665,4	39121,3	36215,9
строительство (реконструкция)	416453,7	115985,7	85000,0	215468,0
жилые и нежилые помещения	80674,8	40337,4	40337,4	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1591838,6	521310,2	535264,2	535264,2
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 2	11901218,6	3939235,6	3925391,3	4036591,7
Задача N 3. Повышение эффективности функционирования исполнительных органов власти в области социальной защиты населения и социального обслуживания
в том числе:
200 Расходы	3321559,2	1105891,1	1107186,0	1108482,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	246293,7	82097,9	82097,9	82097,9
211 Заработная плата	196401,9	65467,3	65467,3	65467,3
212 Прочие выплаты	399,6	133,2	133,2	133,2
213 Начисления на оплату труда	49492,2	16497,4	16497,4	16497,4
220 Приобретение услуг	40118,5	13241,2	13372,8	13504,5
221 Услуги связи	5218,8	1739,6	1739,6	1739,6
222 Транспортные услуги	1308,9	436,3	436,3	436,3
223 Коммунальные услуги	4963,9	1523,0	1654,6	1786,3
224 Арендная плата за пользованием имуществом	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	16943,1	5647,7	5647,7	5647,7
в том числе:
капитальный ремонт	3987,6	1329,2	1329,2	1329,2
226 Прочие услуги	11683,8	3894,6	3894,6	3894,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе:
оборудование
строительство (реконструкция)
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3034706,0	1010405,0	1011568,3	1012732,7
в том числе:
капитальный ремонт
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	441,0	147,0	147,0	147,0
300 Поступления нефинансовых активов	12699,0	4233,0	4233,0	4233,0
310 Увеличение стоимости основных средств	7200,0	2400,0	2400,0	2400,0
в том числе:
оборудование	7200,0	2400,0	2400,0	2400,0
строительство (реконструкция)
жилые и нежилые помещения
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	5499,0	1833,0	1833,0	1833,0
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 3	3334258,2	1110124,1	1111419,0	1112715,1