Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2009 - 2015 годы и на период до 2020 года

Информация об изменениях:

Решением Ишимской городской Думы от 25 июля 2013 г. N 245 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к решению
Ишимской городской Думы
от 3 декабря 2009 г. N 347

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2009 - 2015 годы и на период до 2020 года

С изменениями и дополнениями от:

29 ноября 2012 г., 25 июля 2013 г.

Паспорт программы

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим в 2009 - 2015 годы и на период до 2020 года (далее Программа)
Основание для разработки	Федеральный Закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее закон N 210-ФЗ).
Цель Программы	Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, - снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий, - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в МО г. Ишим.
Задачи Программы	Основными задачами Программы являются: 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкция и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Исполнители Программы	Департамент городского хозяйства Администрации города Ишима и организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры.
Сроки реализации Программы	Реализация Программы начинается с 2009 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок до 2020 года.
Затраты по реализации Программы	Величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы определена в размере 2181,012 млн. руб., в том числе: развитие и модернизация систем теплоснабжения - 462,65 млн. руб.; развитие и модернизация систем водоснабжения - 956,492 млн. руб.; развитие и модернизация систем водоотведения - 761,87 млн. руб.;
Экономический эффект	повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям; повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; сокращение объемов затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; повышение уровня инвестиционной привлекательности города Ишима; улучшение уровня экологического состояния города Ишима.
Организации контроля за реализации Программы	Контроль за ходом реализации программы осуществляется комитетом экономики Администрации города Ишима и Департаментом городского хозяйства Администрации города Ишима.

Введение

Программа разработана на основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ, Устава города Ишима и в соответствии с Генеральным планом города Ишима.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов теплоснабжения, водоснабжения, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие города Ишима и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Правовое обоснование Программы

Программа разработана на основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ.

Правовым обоснованием для разработки Программы также являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс РФ;

Федеральный закон от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

Федеральный закон от 14.04.1995 N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ";

Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" от 13.02.2006 N 83;

Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2. взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;

6. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

7. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

8. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим разрабатывается на 2009 - 2015 гг. и на период до 2020 года.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры выполняется поэтапно в течение 2009 - 2015 гг. и на период до 2020 г.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим:

- 1 этап - 2009 - 2015 годы;

- 2 этап - 2016 - 2020 годы.

Основные мероприятия Программы

Таблица 1

N п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
Теплоснабжение
1	Разработка ПСД	70
2	Модернизация котельного оборудования	103,38
3	Модернизация сетей теплоснабжения и ГВС	207,77
4	Диспетчеризация котельных	81,5
	Итого	462,65
Водоснабжение
1	Разработка ПСД	165
2	Модернизация водозаборов и станций водоочистки	51,025
3	Строительство водозабора со станцией водоочистки	140
4	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения	543,967
5	Ремонт сетей водопровода	56,5
	Итого	956,492
Водоотведение
1	Разработка ПСД	80
2	Реконструкция канализационных очистных сооружений	150
3	Строительство и реконструкция сетей водоотведения	271,3
4	Реконструкция канализационных насосных станций	260,57
	Итого	761,87
	Всего по МО г. Ишим	2181,012

Краткая характеристика муниципального образования

Географическое положение

Муниципальное образование г. Ишим расположено на левом берегу реки Ишим (левый приток Иртыша) в лесостепной зоне Западной Сибири в 319 км к юго-востоку от областного центра - г. Тюмени.

Географическое положение муниципального образования г. Ишим

Общая площадь муниципального образования - 5498 .

Территория муниципального образования г. Ишим разделена транссибирской железнодорожной магистралью.

Территория муниципального образования г. Ишим

Общие данные муниципального образования г. Ишим, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы

1. Общая площадь (с учетом присоединенных территорий) - 5498 Га.

2. Численность населения на конец 2008 г. - 64 тыс. чел.

3. Темп роста численности (2007/2008 гг.) - 0,05%.

4. Среднегодовая численность работающих на крупных и средних предприятиях (2008 г.) - 16 979 чел.,

- промышленность - 22,6%;

- образование - 13,4%;

- строительство - 4,0%.

5. Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприятиям) в 2008 г. - 15 362 руб.

6. Количество предприятий и организаций - 868 ед.

7. Объем продукции промышленного производства (по крупным и средним предприятиям) в 2008 г. - 4 238,9 тыс. руб., в т.ч.:

- обрабатывающие производства - 85,7% или 3 633 тыс. руб.

- производство и распределение электроэнергии, газа, воды - 14,3% или 605,9 млн. руб.

8. Темп роста объема продукции пром. производства (2004/2008 гг.) - 220%.

9. Общая площадь жилищного фонда в 2008 году - 776,0 тыс. , в т.ч. муниципальный жилищный фонд - 91, 0 тыс. .

10. Протяженность:

- водопроводных сетей - 206,8 км;

- канализационных сетей - 54 км;

- тепловых сетей - 60,4 км.

Население

Характеристика населения муниципального образования г. Ишим

В период 2004 - 2008 гг. изменение общей численности населения муниципального образования г. Ишим носит волнообразный характер.

Численность населения муниципального образования г. Ишим в 2004 - 2008 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Темп убыли, %
1.	Численность населения на конец года	тыс. чел.	65 527	64 775	64 308	63 985	64 021	- 2,3

На конец 2008 года общая численность населения муниципального образования г. Ишим составляет 64 021 человек.

Характеристика экономики муниципального образования

Среднесписочная численность работников

Среднесписочная численность работающих на предприятиях и организациях муниципального образования г. Ишим за период с 2005 по 2008 гг. снизилось на 959 человек (на 4,7%).

Наибольшее снижение численности работников наблюдается в следующих отраслях экономики:

- образование - 15,9%;

- связь -14,8%;

- торговля и общественное питание, МТС - 14,3%.

Динамика численности работников муниципального образования г. Ишим по отраслям экономики

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Темп роста, %
1	Численность работающих на предприятиях и организациях МО г. Ишима	чел.	20 348	20 117	20 432	19 389	95,3
	в том числе по отраслям экономики:
	транспорт	чел.	3 168	3 350	3 531	3 103	97,9
	связь	чел.	434	416	375	370	85,2
	промышленность	чел.	4 777	4 623	4 448	4 298	90
	строительство	чел.	1 272	1 215	1 356	1 404	110
	торговля и общественное питание, МТС	чел.	1 914	2 258	2 087	1 641	85,7
	ЖКХ и бытовое обслуживание	чел.	439	580	555	598	136,2
	здравоохранение, физкультура, социальное обеспечение	чел.	2 319	2 193	2 140	2 148	92,6
	образование	чел.	2 706	2 329	2 310	2 277	84,1
	финансы, кредит, страхование	чел.	287	306	390	423	147,4
	управление	чел.	1 525	1 367	1 644	1 752	114,9
	прочие отрасли	чел.	1 507	1 408	1 596	1 375	91,2

Положительная динамика численности работников наблюдается в следующих отраслях экономики:

- финансы, кредит, страхование - в 1,5 раза;

- ЖКХ и бытовое обслуживание - 1,4 раза;

- управление - 14,9%.

Вывод по анализу среднесписочной численности работников, оказывающей влияние на состояние коммунальной инфраструктуры:

В течение 2005 - 2008 гг. наблюдается стабильный рост численности в отраслях экономики, оказывающих влияние на состояние коммунальной инфраструктуры:

- финансы, кредит, страхование - 47,4%;

- ЖКХ и бытовое обслуживание - 36,2%.

Структура численности работников по отраслям экономики

Наибольший удельный вес по числу работающих в 2008 г. занимают следующие отрасли:

- промышленность - 22,2%;

- образование - 11,7%;

- транспорт - 16%.

Вывод по структуре среднесписочной численности работников, оказывающей влияние на состояние коммунальной инфраструктуры:

38,2% населения муниципального образования г. Ишим заняты в отраслях экономики, оказывающих существенное влияние на состояние коммунальной инфраструктуры (транспорт, промышленность).

Анализ заработной платы работников по отраслям экономики

Среднемесячная заработная плата работающих без субъектов малого предпринимательства по муниципальному образованию г. Ишим в 2008 году составила - 15 941,1 руб. Темп роста (2005/2008 гг.) составил в 2 раза.

За анализируемый период наибольший рост среднемесячной заработной платы наблюдается в следующих отраслях:

- управление - 241,3%;

- финансовая деятельность - 173,4%;

- транспорт и связь - 187,7%.

Наибольший рост среднемесячной заработной платы наблюдается в бюджетных отраслях экономики (управление, финансовая деятельность, транспорт и связь).

Размер заработной платы работающих на уровне средней заработной платы по муниципальному образованию г. Ишим наблюдается в отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 16 048,4 руб.

Размер заработной платы работающих ниже средней заработной платы наблюдается преимущественно в следующих отраслях:

- образование - 12 172,7 руб. (76,4%);

- обрабатывающее производство - 11 268 руб. (70,7%);

- торговля и общественное питание - 12 312,5 руб. (77,2%);

- здравоохранение, физкультура - 12 345,6 руб. (77,2%);

- ЖКХ и бытовое обслуживание - 10 700,1 руб. (67,1%);

- культура и искусство - 10 183,4 руб. (63,9%).

Анализ инвестиционных вложений в основной капитал

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал по муниципальному образованию г. Ишим на конец 2008 года составила 1 139,3 млн. руб. Темп роста (2005/2008 гг.) - 210%

Наибольший удельный вес по объему инвестиционных вложений занимают следующие отрасли:

- промышленность - 26,4%;

- ЖКХ - 24,8%.

Инвестиции в основной капитал по муниципальному образованию г. Ишим в 2005 - 2008 гг.

Показатели	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Темп роста, %
Инвестиции в основной капитал - всего	млн. руб.	541,4	700,8	1 226,6	1 139,3	2,1 раза
промышленность	млн. руб.	230,4	161,4	467,2	300,3	130,3
строительство	млн. руб.	67,8	178,4	396,4	66,2	97,6
транспорт	млн. руб.	24,2	24,9	42	45,9	1,9 раза
связь	млн. руб.	10,4	10,7	18	19,6	1,9 раза
торговля и общественное питание	млн. руб.	10,1	9,9	9,5	7	69,3
МТС, сбыт и заготовки	млн. руб.	-	-	-	-	-
геология и разведка недр	млн. руб.	-	-	-	-	-
ЖКХ	млн. руб.	47,8	46,1	96,5	282,4	5,9 раза
здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение	млн. руб.	45,9	87,9	46	153	3,3 раза
Образование	млн. руб.	28,5	61,7	65,8	94,5	3,3 раза
финансы, кредит, страхование	млн. руб.	24,4	12,5	19	13,2	54,1
управление	млн. руб.	18,4	22,9	26,6	21,4	116,3
прочие отрасли	млн. руб.	33,5	84,4	39,6	135,8	4 раза

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2008 года на территории города Ишима расположено 768 многоквартирных жилых домов общей площадью 679,9 тыс.

В реестре муниципальной собственности муниципального образования город Ишим находится 110 многоквартирных домов.

По состоянию на 01.01.2008 количество общежитий расположенных на территории города 23 ед. общей площадью 27,2 тыс. кв. м.

На 01.01.2008 года Количество ТСЖ, ЖСК, ЖК составляет 66 единиц, общей площадью 174,6 тыс. кв. м.

Управлением многоквартирными жилыми домами занимаются четыре управляющие компании.

В процессе эксплуатации жилых домов под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилого фонда. Для обеспечения сохранности жилищного фонда, соответствия жилых помещений установленным санитарным, техническим правилам и нормам, эффективного использования жилищного фонда необходимо своевременно и в полном объеме осуществлять мероприятия по снижению уровня его износа.

Одной из проблем, препятствующих нормальному функционированию жилых домов, является несвоевременное проведение мероприятий по восстановлению (капитальному ремонту) жилищного фонда. Это приводит к удорожанию услуг по текущему содержанию жилищного фонда (главным образом, за счет увеличения объемов работ по текущему ремонту), а также является причиной сокращения сроков эксплуатации жилых домов и создает неблагоприятные условия для проживания населения, в том числе с нанесением материального ущерба.

Характеристика состояния коммунального хозяйства Муниципального образования г. Ишим

Система теплоснабжения муниципального образования г. Ишим

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется от 62 котельных, в том числе 49 муниципальных и 13 котельных находящихся в собственности коммерческих организаций.

Схема теплоснабжения МО г. Ишим

Основным поставщиком тепловой энергии является Муниципальное унитарное предприятии "Ишимские тепловые сети".

На отопление жилищного фонда 86% тепловой энергии подается от муниципальных котельных, 14% от ведомственных.

Основной вид топлива используемых на котельных МО г. Ишим - природный газ - 61 котельная, работающие на твердом топливе (каменный уголь) - 1 котельная.

Протяженность тепловых сетей расположенных на территории города - 92,4 км, в том числе муниципальных сетей - 60,3 км, износ сетей составляет до 61%.

В свою очередь, высокая изношенность тепловых сетей и низкий уровень замены ветхих сетей приводят к значительному числу внеплановых отключений на тепловых сетях. Из-за изношенности и наличия бесхозяйных сетей возникают аварийные ситуации, которые приводят к порывам и образованию сверхнормативных потерь при транспортировке тепловой энергии. В 2007 году данный показатель составил 34 порыва, в 2008 году - 31 порыв. Продолжительность устранения порывов составляла от 1 до 8 часов.

Слабыми сторонами системы теплоснабжения муниципального образования г. Ишим являются:

- разная ведомственная принадлежность тепловых сетей и как следствие не возможность проводить единую техническую политику в ремонтно-эксплуатационной деятельности;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии на границах раздела балансовой принадлежности, что приводит к спорам и судебным разбирательствам по объему отпущенного тепла и величине потерь;

- превышение сроков межремонтного периода;

- изношенность тепловых сетей, основного и вспомогательного котельного оборудования;

- наличие бесхозяйных тепловых сетей, принятых со значительным уровнем износа от ведомств;

- внеплановые отключения на тепловых сетях, высокие сверхнормативные потери при транспортировке тепловой энергии;

- низкая обеспеченность населения и объектов социальной сферы МО г. Ишим услугой круглогодичного централизованного горячего водоснабжения - менее 3% от общего количества объектов имеющих централизованное отопление.

Организация водоснабжения муниципального образования г. Ишим

Водоснабжение города Ишима обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений в составе головных сооружений, водоводов и напорноразводящих сетей. Предоставлением услуги водоснабжения муниципального образования город Ишим является ОАО "Водоканал". ОАО "Водоканал" обеспечивает подачу потребителям МО города Ишима в объеме 15,12 тыс. /сутки питьевой воды. Источниками водоснабжения города являются три поверхностных водозабора (р. Ишим) и один подземный Бокаревский водозабор.

Водоочистка производится четыре водоочистными сооружениями: ОСВ-1, ОСВ-2, ОСВ-3, ВОС Бокаревского водозабора.

Протяженность сетей водоснабжения города составляет 206,4 км.

Организация водоотведения в городе Ишиме

Централизованная система водоотведения города эксплуатируется с 1975 года и включает:

- самотечные и напорные коллекторы диаметром от 50 - 900 мм. общей протяженностью 54 км.;

- 13 перекачивающих канализационных насосных станций;

- очистные сооружения биологической очистки сточных вод производительностью 20,8 тыс. куб. м./сут.

Эксплуатацию канализационных сетей и сооружений города Ишима осуществляет специализированное предприятие ОАО "Водоканал".

В систему канализации поступают хозяйственно-бытовые стоки, а также, в связи с отсутствием системы ливневой канализации, частично дождевые и грунтовые воды. Стоки от населения и промышленных предприятий и прочих потребителей через систему коллекторов поступает на КНС, собираются коллекторами и далее подаются напорными коллекторами в приемную камеру очистных сооружений. После очистки сточные воды сбрасываются в р. Ишим. Производительность существующей системы канализации по пропускной способности коллекторов и насосных станций составляет 11,64 тыс. куб. м./сут.

Технические показатели системы водоотведения:

- главный коллектор - 17,6 км;

- уличная канализационная сеть - 3,3 км;

- бесхозные сети - 24,7 км;

- внутриквартальная сеть - 8,4 км;

- КНС производственная мощность- 14,4 тыс. куб. м./сут;

- КОС пропускная способность - 20,8 тыс. куб. м./сут;

- сбросный коллектор - 1 шт.

Основные технические проблемы сетей и сооружений водоотведения:

- процент износа самотечных и напорных сетей города достигает 75%, при этом сетей с 90%-м износом более 5 км, большая часть сетей выполнена из асбоцементных и ж/б труб, подверженных газовой коррозии;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения;

- общий износ КНС - 47%.

Канализационные очистные сооружения находятся в эксплуатации с 1975 года и до 1997 года капитальных ремонтов узлов очистки не проводилось, что привело к износу и разрушению сооружений очистки и неэффективности их работы.

Общий износ сооружений очистки - 64%.

Выводы:

1. Территория муниципального образования г. Ишим обслуживается системами коммунальной инфраструктуры, на конец 2008 года составила 54,98 .

2. Численность населения на конец 2008 года - 64,00 тыс. чел.

3. Темп роста численности (2005/2008 гг.) - 0,05%.

4. Максимальную нагрузку на коммунальную инфраструктуру дает промышленность и строительство.

5. Количество обслуживаемых жилых домов - 768 шт.

6. Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных услуг в жилищном фонде (при отсутствии работ по капитальному ремонту).

Комплексное развитие системы теплоснабжения муниципального образования г. Ишим

Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования

Теплоснабжение населения и объектов социальной сферы муниципального образования г. Ишим осуществляется от 62 котельных различной формы собственности, в т. ч. от 49 муниципальных и 13 котельных находящихся в собственности коммерческих организаций.

Основным поставщиком тепловой энергии МО г. Ишим является предприятие МУП "Ишимские тепловые сети".

Система централизованного теплоснабжения МУП "Ишимские тепловые сети" включает в себя 43 действующих котельных, четыре резервных.

В котельных предприятия установлено 139 котлов суммарной мощностью 243,5 МВт, резервных котлоагрегатов - 28 шт., суммарной мощностью - 31 МВт;

Тепловая энергия с котельных поступает потребителям по температурному графику 95 - 70°С.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по котельным МУП "ИТС" составляет 119,2 Гкал/ч, в том числе отопительно-вентиляционная - 110,4 Гкал/час, расчетная среднечасовая на ГВС - 7,3 Гкал/час, в т.ч. по закрытой схеме - 4,0 Гкал/ч, по открытой - 3,3 Гкал/час, пар - 0,88 Гкал/час.

Тепловая мощность источников теплоснабжения на 2009 г.

Гкал/час	2009 год
Установленная мощность	208,6
Располагаемая при модернизации оборудования	-
Располагаемая по установленному оборудованию	208,6

Дополнительной тепловой мощности источников теплоснабжения на 2009 - 2010 год не требуется.

Протяженность тепловых сетей обслуживаемых МУП "ИТС" составляет 60,3 км. в двухтрубном исполнении из них:

- магистральные сети - 24,3 км,

- квартальные сети (муниципальные и бесхозные) - 36 км.

Тепловые сети работают по графику 95/70°С.

Схема горячего водоснабжения - смешанная, примерно в равных долях с закрытой схемой и открытой. Централизованное горячее водоснабжение осуществляется круглогодично от шести котельных предприятия. Остальные потребители (от 13 котельных) получают горячее водоснабжение в течение отопительного сезона через индивидуальные водяные подогреватели, установленные в подвалах жилых домов. Большая часть населения города горячим водоснабжением от муниципальных котельных не обеспечена. В этом случае используются газовые и электрические водонагреватели.

Муниципальные системы теплоснабжения

Квартальная котельная по ул. Ершова,4 с тепловой мощностью 40,6 Гкал/час (подключенная тепловая нагрузка - 29 Гкал/час) обеспечивает теплом центральную часть города, включая население порядка 12 тыс. чел. и ряд прочих потребителей. Также в хозяйственном ведении и в эксплуатации предприятия находится 43 котельных с суммарной тепловой мощностью 168 Гкал/час (подключенная тепловая нагрузка - 90,2 Гкал/час)

Реестр котельных МУП "Ишимские тепловые сети"

N	Котельная	Адрес	Год ввода котельной	Мощность котельной Гкал/ч	котлы		Вид основного топлива
N	Котельная	Адрес	Год ввода котельной	Мощность котельной Гкал/ч	тип, марка	кол-во	Вид основного топлива
1	Квартальная	Ершова, 4/1	1978	40,600	ДЕ-10-14ГМ	1	Пр. газ
					ДКВР 10/13	2
					КЕ10-14ГМ1	1
					ДЕ-25-14ГМ	1
2	N 1	К. Маркса, 57	1962	6,640	КСВ-2,0	2	Пр. газ
2	N 1	К. Маркса, 57	1962	6,640	КСВ-1,86	2	Пр. газ
3	N 2	Большая, 202	1976	6,600	ВВД-1,8	3	Пр. газ
3	N 2	Большая, 202	1976	6,600	Е 1,0-0,9	2	Пр. газ
4	N 3	Большая, 185	1982	12,380	КВа-4000	2	Пр. газ
4	N 3	Большая, 185	1982	12,380	КВа-3200	2	Пр. газ
5	N 4	К. Маркса, 35-а	1975	4,800	Е 1/9	5	Пр. газ
5	N 4	К. Маркса, 35-а	1975	4,800	ВВД-1,8	1	Пр. газ
6	N 5	К. Маркса, 9-а	1962	4,800	КАСВ-1,86	3	Пр. газ
7	N 6	Чкалова, 23-а	1967	6,400	КАСВ-1,86	4	Пр. газ
8	N 7	Ленина, 10-а	1971	6,400	КАСВ-1,86	4	Пр. газ
9	N 8	Телефонная, 13-а	1965	6,880	КСВ-2,0	4	Пр. газ
10	N 9	Пономарева, 6-а	1973	2,400	Братск-1г	3	Пр. газ
11	N 10	Большая, 161-а	1988	3,200	КАСВ-1,86	2	Пр. газ
12	N 11	Орджоникидзе, 41-а	1965	1,200	Е 1,0-0,9ГМ	2	Пр. газ
13	N 13	Береговая, 25/1	1977	5,060	ВВД-1,8	2	Пр. газ
					Е 1,0-0,9	1
					КСВ-1,0	1
14	N 14	30 лет ВЛКСМ, 60	1959	11,800	КСВ-2,0	5	Пр. газ
14	N 14	30 лет ВЛКСМ, 60	1959	11,800	КСВ-1,86	2	Пр. газ
15	N 15	Приозерная, 86-а	1975	3,800	ДЕВ-1,6	2	Пр. газ
15	N 15	Приозерная, 86-а	1975	3,800	Е 1,0-0,9	1	Пр. газ
16	N 16	Казанская, 38-г	1983	6,000	ВВД-1,8	3	Пр. газ
16	N 16	Казанская, 38-г	1983	6,000	Е 1/9	1	Пр. газ
17	N 17	Пономарева, 23-а	1990	3,600	ВВД-1,8	2	Пр. газ
18	N 18	Челюскинцев, 2-а	1992	2,752	КВа-1,6 Гн Витязь	2	Пр. газ
19	N 19	Коммунаров, 11	1999	0,270	Кама КСГ-63	5	Пр. газ
20	N 20	Пономарева, 45	1996	1,200	Е 1,0-0,9	2	Пр. газ
21	N 21	Республики, 93-а	1991	8,000	КЕ-6,5	1	Пр. газ
21	N 21	Республики, 93-а	1991	8,000	ДЕ-6,5	1	Пр. газ
22	N 22	Железнодорожная, 14-а	1972	3,440	КАСВ-2,0	2	Пр. газ
23	N 23	Казанская, 49-а	1961	3,440	КАСВ-2,0	2	Пр. газ
24	N 24	Республики, 4-а	1991	0,176	Pegasus F2-102t	2	Пр. газ
25	N 25	Уральская, 26-б	1962	1,200	Е 1/9	2	Пр. газ
26	N 26	Первомайская, 92-а	1964	0,680	КВГ-400	2	Пр. газ
27	N 27	Заречная, 15-а	2009	0,914	RTQ450	2	Пр. газ
28	N 28	Красина, 23/1	1980	0,400	Стальные самодельные	2	Уголь
29	N 29	К. Маркса, 5-б	1994	5,500	ЛУГА-Б	5	Пр. газ
					Е 1/9	1
					НИИСТУ-5	1
30	N 30	Курганская, 3	1999	0,276	КВГ-160	2	Пр. газ
31	N 31	1-я Северная, 95	2000	0,270	КСГ-63	5	Пр. газ
32	N 32	Ленинградская, 29-а	2000	0,176	PegasusF2-51t	2	Пр. газ
33	N 33	Курганская, 95-а	1994	8,000	ДЕВ-6,5	2	Пр. газ
34	N 34	Чехова, 98-б	1980	5,340	КВа-1,6Гн Витязь	2	Пр. газ
34	N 34	Чехова, 98-б	1980	5,340	ЗИОСаб-1000	3	Пр. газ
35	N 35	Красина, 2	1973	26,600	ДЕ-10-14	1	Пр. газ
					ДКВР 10/13	3
					Е 1/9	1
36	N 36	Магистральная, 56	2005	0,138	КВа-80-ГН	2	Пр. газ
37	N 37	Казанская, 36	2007	1,032	КВа-0,4-Г CLASSIK	3	Пр. газ
38	N 38	Ялуторовская, 92	2005	0,086	КС-Г-50	2	Пр. газ
39	N 39	Машиностроителей, 12	2004	0,189	КСГ-63	3	Пр. газ
39	N 39	Машиностроителей, 12	2004	0,189	КСГ-31.5	1	Пр. газ
40	N 40	Республики, 25-д	2008	5,160	КВа-2,0Гн Витязь	3	Пр. газ
41	N 41	Ершова, 4/1	2009	0,860	КСВ-0,5	2	Пр. газ
42	N 42	Пушкина, 8	2009	0,615	КВа-0,6ГС	1	Пр. газ
42	N 42	Пушкина, 8	2009	0,615	КВа-115	1	Пр. газ
43	N 45	Тобольская, 2/1	2009	1,032	RS-A600	2	Пр. газ
				210,306

Схема тепловых сетей в МУП "ИТС" - двухтрубная, четырехтрубная подземной прокладки и надземная.

Тепловые сети квартальной котельной и котельной N 5 имеют перемычку резервирования по теплоснабжению. В системе теплоснабжения потребителей имеется четыре резервных котельных (N 2Б, 10, 25, 26), которые осуществляют резерв тепловой мощности котельных NN 2, 10Б, 21 (частично), 26Б.

По зонам обслуживания тепловые сети делятся на магистральные и квартальные. Регулирование отпуска тепла - центральное качественное. Тепловая сеть двухтрубная и четырехтрубная; тепловые сети выполнены в основном подземной канальной и надземной прокладки, другие виды прокладки (бесканальная) занимают незначительный объем (по материальной характеристике). Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий, а также в пенополиуретановой изоляции (14,6 км), трубы горячего водоснабжения системы Ecoflex (1,2 км).

В летнее время тепловые сети позволяют подать теплоноситель на систему горячего водоснабжения.

Температурный график отпуска тепла

Температура наружного воздуха	Температура о С
Температура наружного воздуха	Подающей сетевой воды	Обратной сетевой воды
-38	95	70
-37	94	69
-36	93	68
-35	91	68
-34	90	67
-33	89	66
-32	88	65
-31	86	64
-30	85	64
-29	84	63
-28	83	62
-27	82	61
-26	80	61
-25	79	60
-24	78	59
-23	77	58
-22	76	57
-21	74	57
-20	73	56
-19	72	55
-18	71	54
-17	69	53
-16	68	53
-15	67	52
-14	66	51
-13	65	50
-12	63	49
-11	62	49
-10	61	48
-9	60	47
-8	58	46
-7	57	45
-6	56	45
-5	55	44
-4	54	44
-3	53	43
-2	52	42
-1	52	42
0	51	42
+1	49	41
+2	48	40
+3	47	39
+4	45	38
+5	44	37
+6	43	37
+7	42	36
+8	41	36
+9	40	35
+10	40	35

Расчетная температура наружного воздуха - минус 38°С.

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2008 год утвержден приказом Минпромэнерго от 07.06.2007 г. N 198 и составил 20407 Гкал. (8,5% от отпуска тепла)

Структура производства, передачи, потребления энергии и энергоресурсов

Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным МУП "ИТС"

N	Потребители	Фактический период 2008 год		Ожидаемый период 2009 год		Период регулирования 2010 год
N	Потребители	Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/час	Энергия, Гкал.	Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/час	Энергия, Гкал.	Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/час	Энергия, Гкал.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего отпущено потребителям	118,10	220666	119,00	252000	119,20	254121
	Горячая вода (отопление и г.в.)	117,22 (112,42+4,8)	218464	118,12 (109,72+8,4)	249798	118,32 (110,12+8,2)	251919
	Отборный пар	0,88	2202	0,88	2202	0,88	2202
	- от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см.	0,51	911	0,51	911	0,51	911
	- от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см.	0,37	1291	0,37	1291	0,37	1291
1.1	Бюджетные потребители	24,78	49605	25,00	53700	25,03	53986
	Горячая вода (от. и г. в.)	24,27 (23,27+1,0)	48694	24,49 (23,29+1,2)	52789	24,52 (23,32+1,2)	53075
	Отборный пар	0,51	911	0,51	911	0,51	911
	- от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см.	0,51	911	0,51	911	0,51	911
1.2.	Иные потребители	15,34	26884	15,47	31300	15,64	33115
	Горячая вода (от. и г. в.)	14,97 (14,67+0,3)	25593	15,10 (14,8+0,3)	30009	15,27 (14,97+0,3)	31824
	Отборный пар	0,37	1291	0,37	1291	0,37	1291
	- от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см.	0,37	1291	0,37	1291	0,37	1291
1.3.	Население (от. и г. в.)	77,98 (72,58+ 5,4)	144177	78,53 (72,73+5,8)	167000	78,53 (72,73+5,8)	167020
	Горячая вода	77,98 (72,58+5,4)	144177	78,53 (72,73+5,8)	167000	78,53 (72,73+5,8)	167020

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по системе теплоснабжения на 2009 год - 119,2 Гкал/ч, в том числе отопительно-вентиляционная - 110,4 Гкал/час, расчетная среднечасовая на ГВС - 7,3 Гкал/час, в т. ч. по закрытой схеме - 4,0 Гкал/ч, по открытой - 3,3 Гкал/час, на пар - 0,88 Гкал/час.

Развитие системы теплоснабжения

В соответствии с прогнозом, ввод в эксплуатацию жилья составит за период 2008 - 2020 гг. ориентировочно 200 тыс. общей площади жилья.

В соответствии с генеральным планом МО г. Ишим расширение территории планируется в северном и западном направлениях.

Западное направление развития МО г. Ишим подразумевает строительство малоэтажного и одноэтажного жилья общей площадью 200 тыс. кв. м. Площадь занимаемой территории составит ориентировочно 90 Га.

Участок северного направления развития МО располагается на территории 60 Га, подразумевает многоэтажное строительство, в строительстве или модернизации котельной для отопления данного микрорайона нет необходимости, так как существующая котельная в состоянии обеспечить стабильное и бесперебойное теплоснабжение.

Потребность в тепловой энергии на нужды отопления западного микрорайона ориентировочно составят 12 Гкал/ч.

Для покрытия тепловых нагрузок западного микрорайона МО г. Ишим предусматривается строительство газовой котельной мощностью 14 МВт.

Потребление тепловой энергии на предприятии к 2020 году увеличится по сравнению с 1990 г. в 1,13 раза и составит 133,5 Гкал/час.

Общий итог необходимого ввода дополнительных тепловых мощностей к 2020 году составляет 15 Гкал/час. На 2009 год договорные тепловые нагрузки составят 119,2 Гкал/час, то есть при выполнении намеченной программы теплопотребление увеличиться до 133,5 Гкал/час. Для обеспечения данного объема теплопотребления планируется получить 15 Гкал/час от локальных источников теплоснабжения на трех площадках за счет строительства котельных обеспечивающих близлежащих потребителей в тех местах, где строительство теплотрасс большой протяженностью от центральных источников теплоснабжения экономически нецелесообразно.

Тепловой баланс системы

Основные технико-экономические показатели на 2008 г. по МУП "Ишимские тепловые сети"

	ед. изм.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2008 год
Выработка электроэнергии	тыс. Гкал	93,406	52,116	41,192	89,246	275,96
Собственные нужды	тыс. Гкал	1,717	0,958	0,757	1,644	5,076
Отпуск тепла	тыс. Гкал	91,689	51,158	40,435	87,602	270,884
Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	7,759	4,329	3,422	7,415	22,925
Полезный отпуск тепла	тыс. Гкал	83,93	46,829	37,013	80,187	247,959
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	млн. кВтч	2,475	1,381	1,092	2,365	7,313
Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВт/Гкал	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
Удельный расход топлива:	кг у.т./ Гкал	165,95	165,95	165,95	165,95	165,95

Анализ системы взаимодействия уполномоченных служб по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций в сфере теплоснабжения

Система взаимодействия уполномоченных служб по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций в сфере теплоснабжения населения представляет собой систему следующих мер:

1. Устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения.

1.1. Управляющие компании по обслуживанию жилья, ТСЖ, потребители при возникновении аварийной ситуации обращаются в диспетчерскую службу МУП "Ишимские тепловые сети" (далее по тексту ДС ИТС) или в Информационно-диспетчерскую службу Администрации г. Ишима (далее по тексту ИДС).

1.2. ИДС при получении информации об аварийной ситуации на тепловых сетях или сетях горячего водоснабжения немедленно передает информацию:

- в диспетчерскую службу МУП "Ишимские тепловые сети" или ведомству предоставляющую услугу теплоснабжения на которых произошла аварийная ситуация;

- заместителю главы города, курирующему вопросы ЖКХ;

- директору муниципального учреждения "Управление жилищно-коммунальным хозяйством г. Ишима" далее МУ "УЖКХ г. Ишима";

1.3. ДС ИТС при поступлении сигнала об аварийной ситуации на тепловых сетях осуществляет оперативное руководство:

- направляет оперативно подчиненный персонал для локализации и ликвидации аварийной ситуации; направляет представителя инженерной службы на место ликвидации аварийной ситуации для согласования прохождения инженерных коммуникаций; передает сообщения согласно "Регламенту передачи информационных сообщений о происшедших в МУП "ИТС" технологических нарушениях, чрезвычайных ситуациях, пожарах и несчастных случаях";

- определяет район, конкретные адреса домов, учреждений социальной сферы и здравоохранения и прочие организации, попадающие под отключения;

- сообщает диспетчеру ИДС время начала и окончания работ, характер работ, район отключения (с перечнем домов) от теплоснабжения, ответственного за выполнение работ; оповещает потребителей, попадающих под отключения, об аварийной ситуации на трубопроводе тепловых сетей;

1.4. ИДС передает полученную информацию от ДС ТТС:

- управляющим компаниям, ТСЖ, обслуживающим жилые дома, попадающие под отключение;

- заместителю главы города, курирующему вопросы ЖКХ;

- директору МУ "УЖКХ г. Ишима";

- оповещает потребителей, городскую службу МЧС;

1.5. Управляющие компании, ТСЖ организуют:

- оповещение жителей соответствующего района об отключении теплоснабжения или ГВС;

- наблюдают за ходом аварийно-восстановительных работ на месте возникновения аварии;

- принимает всесторонние меры по недопущению разморожения внутридомовых систем теплоснабжения объектов, попадающих под отключение;

1.6. После устранения аварийной ситуации на тепловых сетях ДС ТТС в обязательном порядке информирует ИДС и потребителей, попавших под отключение, о нормализации теплоснабжения.

При отсутствии согласованных действий взаимодействующих сил, приоритетное значение имеют указания дежурного диспетчера ДС ТТС, не противоречащие правилам эксплуатации, ремонта оборудования, не нарушающие мер безопасности, направленные на поддержание максимального режима жизнедеятельности района города, где произошла аварийная ситуация.

Основная цель программы: повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования систем теплоснабжения

Цель программы:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по теплоснабжению;

- повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами.

Затраты на совершенствование системы теплоснабжения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения с целью повышения эффективности работы и действующих рыночных цен на данные виды работ.

Затраты на совершенствование системы теплоснабжения составляют на период реализации программы 438,810 млн. руб., в том числе:

- за период 2009 - 2015 гг. - 401,81 млн. руб.;

- за период 2016 - 2020 гг. - 37 млн. руб.

Оценка суммы капитальных вложений на проведение технологических и организационных мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения МО г. Ишим представлена в Приложении 1, таблица 1.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

Реализация проекта позволит:

- повысить надежность и эффективность теплоснабжения;

- снизить удельные расходы на производство тепловой энергии.

Комплексное развитие системы водоснабжения

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО г. Ишим являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО г. Ишим обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений в составе головных сооружений, водоводов и напорноразводящих сетей. Предоставлением услуги водоснабжения муниципального образования город Ишим является ОАО "Водоканал".

Источниками водоснабжения города являются три поверхностных водозабора (р. Ишим) и один подземного, Бокаревский водозабор.

С июня 2008 года забор воды из реки Ишим осуществляется двумя самостоятельными комплексами водозаборных сооружений:

Водозабор N 1 расположен в черте города на 490 км. от устья реки, производительностью 9,6 тыс. /сут.

Водозабор N 2 расположен на 496 км. от устья реки, производительностью 4,8 тыс. /сут., с июня 2008 года находится на консервации.

Водозабор N 3 расположен на 487 км от устья реки Ишим, производительностью 7,2 тыс. /сут.

С июня 2008 г. введен в эксплуатацию Бокаревский водозабор с 20 действующими скважинами. Проектная производительность комплекса составляет 10 тыс. /сут. В настоящее время фактическая производительность 4,49 тыс. /сут.

Протяженность сетей водоснабжения города составляет 206,4 км.

Цех водоочистных сооружений N 1 обслуживает водопроводы общей протяженностью 93 км. Степень износа сетей составляет 70%.

Цех водоочистных сооружений N 2 обслуживает 58 км водопроводов. Степень износа сетей составляет 78%.

Цех водоочистных сооружений N 3 обслуживает 23 км водопроводов. Степень износа сетей - 90%.

Анализ структуры водопотребления в городе Ишиме по состоянию на 01.01.2008 года показывает, что фактические потери воды значительно выше нормативно допустимых - 1918 тыс. /год (31,5%).

Такой значительный объем потерь воды обусловлен износом сетей, неучтенным расходом воды через уличные водоразборные колонки, расходом воды на отогрев колонок в зимний период.

План по подъему воды водозаборами на 2009 год составляет 6054 тыс. /год, на 2010 - 6034 тыс. /год.

Расход воды на собственные нужды предприятия, в том числе технологические - 582 тыс. куб. м/год.

Реализация воды потребителям города Ишима 3584 тыс. /год в т.ч. населению - 2078 тыс. /год, бюджетным организациям - 400 тыс. /год прочим потребителям - 1106 тыс. /год.

Инженерно-технический анализ

Водоснабжение МО г. Ишим представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод до станции очистки;

2. Подготовка воды до санитарных требований;

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия муниципального образования и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели:

- Протяженность водопроводных сетей - 206,4 км;

- Протяженность водоводов - 8 км;

- Протяженность уличной водопроводной сети - 198.4 км;

- Насосная станция перекачки - I-го подъема - 4 шт.;

- Насосная станция II-го подъема - 4 шт.;

- Насосные станции III-го подъема - 1 шт.;

- Скважины ПВЗ - 20 шт.;

- Очистные сооружения:

- Проектная производительность подземного водозабора составляет -10 тыс. /сут.;

- Производительность поверхностных водозаборов составляет - 26,16 тыс. /сут.

Критерии анализа системы водоснабжения:

- фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного водозабора (ПВЗ) составляет - 10 тыс. /сутки. На ПВЗ происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

В настоящее время планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на систему водоснабжения. Ориентировочно требуемая производительность 5 тыс. /сут.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 71%;

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

4. Увеличение гидравлических нагрузок за счет нового строительства;

5. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Система водоснабжения МО г. Ишим включает в себя магистральные, квартальные и транзитные трубопроводы, насосные станции подъема воды.

Водозабор из подземных источников МО г. Ишим введен в эксплуатацию в 2008 году. На момент ввода в эксплуатацию производительность составляла 4 тыс. /сутки. В настоящее время мощность ПВЗ составляет:

- проектная - 10 тыс. /сутки.

На ПВЗ происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Водоснабжение из р. Ишим.

Речной водозабор осуществляется из р. Ишим тремя водозаборами расположенными:

Водозабор N 1 расположен в черте города на 490 км. от устья реки, производительностью 3 504 тыс. /год.

Водозабор N 2 расположен на 496 км. от устья реки, производительностью 1752 тыс. /год, с июня 2008 года находится на консервации.

Водозабор N 3 расположен на 487 км. от устья реки Ишим, производительностью 2628 тыс. /год, где и происходит очистка воды.

Технология очистки воды, поднятой водозаборами N 1, N 3, включает коагулирование, фильтрование через песчаные фильтры и хлорирование в объеме проектных 16,67 тыс. /сут. Очищенная вода подается на каждом ОСВ в резервуары хранилища общим объемом 4100 , где дезинфицируется хлором перед тем, как перекачивается в распределительную сеть посредством установленных насосных станций на каждой ОСВ.

Технология очистки воды, поступающей из ПВЗ, предусматривает двухступенчатую фильтрацию. Исходная вода посредством двух специальных компрессоров подвергается аэрации с целью окисления содержащегося в воде железа. В результате аэрации происходит окисление ионов железа и переход его в гидроокись. Растворенный в воде кислород удаляется при прохождении воды через окислительную колонну, а остаток через автоматические стравливатели на фильтрах. Далее вода поступает на 1-ю ступень очистки, где с помощью 5-ти напорных параллельно работающих фильтров удаляется гидроокись железа, а также песчаные примеси и частицы мутности.

Очищенная вода подается в муниципальное образование по магистральному водоводу.

На данное время потребность в речной очищенной воде не снизилась. Насосно-фильтровальная станция (далее "НФС") введена в эксплуатацию Водозабор N 1 1979 г., Водозабор N 2 1982 г., Водозабор N 3 1968 г., подземный водозабор (Бокаревский) в 2008 г.

Необходимые мероприятия:

- установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования;

- реконструкция насосно-фильтровальной станции;

- реконструкция НС подъема воды.

- реконструкция и ремонт водопроводных сетей.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 63%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (31,5%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на сетях водоснабжения муниципального образования г. Ишима составляет 0,3876 ед/км.

Насосное оборудование не соответствует современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Структура производства, передачи и потребления воды

Основными элементами структуры полезного отпуска являются: население, бюджетные организации (административные здания, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Основные показатели системы водоснабжения (подземная вода)

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Факт по данным организации за 2008 год	План по утвержденному тарифу на 2009 г.	Период регулирования (2010 г.)
1.	Поднято воды насосными станциями 1 подъема	тыс.	899,2	1517	1669
2.	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс.	899,2	1517	1669
3.	Расход воды на собственные нужды	тыс.	30	57,6	63,4
3.1.	то же в % к поднятой воде	%	3,3	3,8	3,8
4.	Подано воды в сеть (п. 1 - п. 3)	тыс.	869,2	1467	1613,9
	в том числе :
4.1	своими насосами	тыс.	869,2	1467	1613,9
4.2	самотеком	тыс.
5.	Утечки и неучтенный расход воды	тыс.	337,2	506,1	550,7
5.1	то же в % к поданной в сеть	%	38,8	34,5	34,3
6.	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс.	532	960,9	1063,2
	в том числе:
6.1.	а) собственное потребление	тыс.	0	0	0
6.2.	б) сторонние потребители, всего	тыс.	532	960,9	1063,2
	в том числе:
	население	тыс.	1772,5	557,3	615,9
	бюджетные организации	тыс.	413,7	107,2	118,7
	прочие предприятия (организации)	тыс.	1014,1	296,4	328,6
7.	Объем потребленной электроэнергии	кВт. ч.	723878	2544962	2544962
8.	Заявленная мощность	кВт

Основные показатели системы водоснабжения (речная вода)

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Факт по данным организации за 2008 год	План по утвержденному тарифу на 2009 г.	Период регулирования (2010 г.)
1.	Поднято воды насосными станциями 1 подъема	тыс.	4872,2	4537	4365
2.	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс.	4872,2	4537	4365
3.	Расход воды на собственные нужды	тыс.	515	524,4	518,6
3.1.	то же в % к поднятой воде	%	10,6	11,6	11,9
4.	Подано воды в сеть (п. 1 - п. 3)	тыс.	4357,2	4012,6	3838,1
	в том числе :
4.1	своими насосами	тыс.	4357,2	4012,6	3846,4
4.2	самотеком	тыс.
5.	Утечки и неучтенный расход воды	тыс.	1688,9	1384,3	1317,3
5.1	то же в % к поданной в сеть	%	38,8	34,5	34,3
6.	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс.	2668,3	2628,3	2520,8
	в том числе:
6.1.	а) собственное потребление	тыс.
6.2.	б) сторонние потребители, всего	тыс.	2668	2623,1	2520,8
	в том числе:
	население	тыс.	1477,9	1520,7	1462,1
	бюджетные организации	тыс.	344,9	292,8	281,3
	прочие предприятия (организации)	тыс.	845,5	809,6	777,4
7.	Объем потребленной электроэнергии	кВт. ч.	3324300,5	2153116,5	2153116,5
8.	Заявленная мощность	кВт

Структура материального баланса системы водоснабжения оценивается следующим образом:

1. Поднято воды

2. Подано в сеть .

3. Поднято речной воды .

4. Подано в сеть .

5. Итоговый объем поданной воды в сеть .

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются очистные сооружения ПВЗ, которые работают в пределах проектной пропускной способности.

Организационный анализ

ОАО "Водоканал" обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО г. Ишим, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения муниципального образования. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от очистных сооружений насосными станциями II подъема до потребителя.

Речная очищенная вода и вода с ПВЗ используется на водоснабжение населения и предприятий МО г. Ишим.

Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Анализ существующей системы диспетчеризации и дальнейших перспектив развития МО г. Ишим показывает, что для обеспечения надежной, бесперебойной работы и оперативного взаимодействия аварийных служб предприятий как системы в целом необходимы четкая координация и взаимная увязка отдельных составляющих элементов этих систем. Для этого создана дежурно- диспетчерская службы (ОДС).

Основными целями ОДС являются оказание оперативной помощи населению МО г. Ишим путем проведения аварийно-спасательных и поисковых работ, предоставление оперативных информационных услуг, организация взаимодействия между аварийными и коммунальными службами, а также организациями, обеспечивающими общественную безопасность.

Схема взаимодействия ОДС

Задачи объединенной диспетчерской службы:

- Оперативный сбор информации от граждан и организаций об обстановке в МО г. Ишим. Обработка и передача по принадлежности информации о ЧП и фактах, создающих угрозу их возникновения;

- Оценка обстановки и организация первоочередных работ по локализации и ликвидации последствий ЧП и аварийных ситуаций;

- Контроль в круглосуточном режиме работы служб жизнеобеспечения муниципального образования и информирование населения через средства массовой информации;

- Учет сведений и анализ аварийных и чрезвычайных происшествий, обобщение и передача в Администрацию муниципального образования оперативных данных для принятия управленческих решений. ОДС создана на базе МУ "УЖКХ г. Ишима" и основных структурных подразделений:

1. МУП "Ишимские тепловые сети";

2. ОАО "Водоканал";

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2008 год, калькуляции затрат, согласованные департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области на 2009 г., а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2010 год. В калькуляциях затрат на водоснабжение по статьям электроэнергия, материалы (химические реагенты), расчеты произведены на подъеме и очистке с учетом объема подземной воды и речной воды. Утвержденная калькуляция затрат на водоснабжение единая.

Для определения величины затрат и путей снижения себестоимости на каждом этапе технологического процесса использована группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании "Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков", утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 г. N 302:

1. Расходы на подъем воды:

- Электроэнергия;

- Амортизация;

- Затраты на ремонт и техническое обслуживание;

- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих;

- Отчисления на социальные нужды;

2. Расходы по очистке воды:

- Материалы для очистки;

- Электроэнергия;

- Амортизация;

- Затраты на ремонт и техническое обслуживание;

- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих;

- Отчисления на социальные нужды;

3. Расходы по транспортировке воды:

- Электроэнергия;

- Амортизация;

- Затраты на ремонт и техническое обслуживание;

- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих;

- Отчисления на социальные нужды;

4. Цеховые расходы.

5. Административно-управленческие расходы.

6. Общеэксплуатационные расходы.

7. Прибыль.

Тариф на услуги водоснабжения установлен в МО г. Ишим по ОАО "Водоканал", оказывающим данную услугу:

Тарифы ОАО "Водоканал" на услуги водоснабжения по МО г. Ишим на 2009 г., (руб. за 1 ) без НДС

Потребители	Промышленная вода	Хозпитьевая вода
Население	-	14,85
Бюджетные организации	-	21,22
Прочие потребители	18,42	29,43

За рассматриваемый период (2008 - 2009 гг.) стоимость услуг водоснабжения увеличилась в 1,33 раза. Основными статьями увеличения затрат являются:

- электроэнергия - рост по отношению к 2008 г. составляет 173%. Рост обусловлен изменением технологических параметров: с июня 2008 г. введен Бокаревский водозабор (в тарифах 2008 г. расхода электроэнергии нет), расход по подъему воды из скважин в объеме 1517 тыс. увеличился (расход электроэнергии на подъем воды из поверхностного источника 0,295 квт. ч/куб. м, из подземного источника 0,89 квт. ч/куб. м; на очистке воды из поверхностного источника 0,33 квт. ч/куб. м, из подземного источника 0,63 квт. ч/куб. м)

Кроме того, рост тарифов на электроэнергию на 116%, увеличение доли нерегулируемых тарифов (в тарифе 2008 г. 5% - нерегулируемая цена, в 1 полугодии 2009 г. - 20%, во 2 полугодии - 30%).

- затраты на оплату труда производственного персонала - рост по отношению к 2008 г. - в 1,34 раза. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда с 1860 руб. до 2730 руб. (146,8%). Рост затрат доведен до уровня в 1,34 путем уменьшения нормативной численности. Увеличение затрат по данной статье обосновано.

- единый социальный налог - рост по отношению к 2008 г. - в 1,34 раза.

- материалы (хим. реагенты) - рост по отношению к 2008 г. - в 2,07 раза.

Рост обусловлен изменением технологических параметров: с июня 2008 г. введен Бокаревский водозабор, увеличение расходов на хим. реагенты в 2009 г. на 1232 тыс. руб., ввиду использования других реагентов.

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения (подземная и речная вода) за 2008 - 2010 гг., тыс. руб.

N п/п	Наименование статей	Факт по данным организации за 2008 год	План на период регулирования (2009 год)	рост 2009/ 2008 (%)	План на период регулирования (2010 год)
1.	Электроэнергия на технологические нужды	5722,1	9014,3	157,5	12826,1
2.	Вспомогательные материалы
	химреагенты	1226,6	2384	194,4	1888,1
	спецодежда
3.	Затраты на оплату труда производственного персонала	19126	31564,69	165	39477,81
4.	Единый социальный налог	4969,4	8032,3	161,6	10094,55
5.	Платежи в фонд соц. страхования
6	Амортизационные отчисления	3461,6	3430,7	0,99	3430,73
6.1.	Аренда		374,3		374,3
7.	Расходы на ремонт всего, в т.ч.:	5232,1	2508,5	0,48	2842,2
	сторонними организациями
	хозспособом (стоимость материалов на техническое обслуживание и текущий ремонт)	5232,1	2508,5	0,48	2842,2
8.	Прочие цеховые затраты всего, в т.ч.:
	транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт		2833,6
	расходы на содержание зданий		523,1
9.	Итого затрат по цеховой себестоимости	3831,3	3356,7	0,88	4680,25
10.	Прочие общеэксплуатационные расходы всего, в т.ч.:	4176,8	4242,63	1,015	4322,03
11.	Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, рублей	47745,9	65644,82	137,5	79936,07
12.	Финансовый результат от реализации	-4029,1	1009,5		749,82
13.	Рентабельность, %		1,5		0,9
14.	Выручка по отгрузке	43716,8	66654,32	152,4	80685,89
15.	Отпущено воды сторонним потребителям тыс.	3200,3	3584	111,9	3584
16.	Цена (тариф) на услуги систем водоснабжения, руб/	14,92	18,60	124,66	22,51

Структура затрат на водоснабжение (подземная и речная вода) за 2008 - 2010 гг.

Наименование статей	доля в структуре себестоимости 2008. факт	доля в структуре себестоимости 2009 г.	доля в структуре себестоимости 2010 г.
Электроэнергия на технологические нужды	12,6	13,73	16,05
Вспомогательные материалы	1,8	3,63	2,36
химреагенты	1,8	3,63	2,36
спецодежда
Затраты на оплату труда производственного персонала	41,9	48,08	49,39
Единый социальный налог	10,9	12,24	12,63
Амортизационные отчисления	7,6	5,23	4,29
Аренда		0,57	0,47
Расходы на ремонт всего, в т.ч.:	10,2	3,82	3,56
сторонними организациями
Прочие цеховые затраты всего, в т.ч.:	6,6	6,24	5,85
Итого затрат по цеховой себестоимости	91,6	93,54	94,59
Прочие расходы всего, в т.ч.:
Общехозяйственные расходы, из них	8,4	6,46	5,41
Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, млн. руб.	100	100	100
Рентабельность		1,5	0,9
Полная стоимость водоснабжения, млн. руб.		101,5	100,9

За анализируемый период структура затрат претерпела существенные изменения. В результате расчета затрат на оплату труда производственного персонала по ставке рабочего 1 разряда без увеличения численности персонала доля этой статьи в себестоимости возрастает в 2009 году. К 2008 г. доля затрат возросла на 114,7%, в 2010 году. К 2009 г. доля затрат возросла на 102,7%.

Основными статьями затрат на протяжении анализируемого периода являются:

- электроэнергия на технические нужды;

- затраты на оплату труда производственного персонала;

- единый социальный налог;

- прочие цеховые затраты;

- прочие расходы (общеэксплуатационные);

- расходы на ремонт.

Проблемы эксплуатации систем

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов;

3. Значительное увеличение объемов работ по ремонту насосного оборудования и запорной арматуры на насосных станциях;

4. Недостаточная пропускная способность сетей водоснабжения в районах уплотнения застройки;

5. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

6. Недостаточная пропускная способность станции обезжелезивания;

7. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды;

8. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- экологическая безопасность;

- эффективность используемого имущества.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Основные показатели эксплуатационной системы:

- аварийность на трубопроводах - 0,3876 ед./км;

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 98,78%

- доля стоков подвергающихся очистке - 100%.

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО г. Ишим сформированы мероприятия производственной программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

- строительство и модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

- строительство узла обработки промывных вод (существующая технология очистки фильтрата не обеспечивает требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах).

Качество (параметры микроклимата)

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса (воды), соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающиеся непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении;

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

Стоимость (доступность для потребителей)

Тариф на услуги водоснабжения установлен в МО г. Ишим по предприятиям, оказывающим данную услугу:

Тарифы на услуги водоснабжения по МО г. Ишим на 2009 г., (руб. за 1 ) без НДС

Поставщики	Хозпитьевая вода
ОАО "Водоканал"	14,85

Тарифы на оплату коммунальных услуг для населения установлены как средневзвешенные, исходя из тарифов, установленных Региональной энергетической комиссией Тюменской области для поставщиков:

Тарифы на коммунальные услуги для населения МО города Ишима

Вид услуг	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.
Холодное водоснабжение	Руб./	10,79	14,85

Модернизация системы водоснабжения с учетом потенциала энергосбережения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО г. Ишим показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе пропускной способности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Техническое перевооружение станции обезжелезивания. Строительство узла обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное влияния на окружающую среду;

- Замена отечественных насосов малоэффективных на более эффективные;

- Строительство магистральных водоводов;

- Поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

Расчет нормативного водопотребления

Величина потребления ресурса населением в значительной степени определяется конкретными местными условиями:

- социально-экономическими (уровень развития муниципального образования, благосостояние населения);

- природно-климатическими (продолжительность светового дня и отопительного периода);

- градостроительными (тип населенного пункта, состояние основных фондов, этажность застройки, тип отопления и водоснабжения), демографическими (число, возраст, занятость членов семьи) и др.

В соответствии с расчетным методом величины нормативов потребления для МО г. Ишим составили:

- норматив горячего водоснабжения ;

- норматив холодного водоснабжения

Минимизировать норматив возможно за счет снижения оплачиваемых потребителем потерь по вине эксплуатирующих организаций, а также уменьшения нерациональных расходов воды населением и утечек в системах внутреннего сантехоборудования в результате проведения мер по ресурсосбережению одновременно с переходом к оплате услуг по экономически обоснованным тарифам.

В соответствии с проведенными расчетами объем поступающих на очистку подземных вод к 2020 году составит 10 тыс. /сут.

Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение пропускной способности системы водоснабжения с увеличением на нее нагрузки при новом строительстве. Это достигается за счет нового строительства и модернизации магистральных водоводов, а также строительства новых для обеспечения возможности подключения к системе новых районов застройки. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенной воды при подаче в сеть за счет применения современных технологий и оборудования.

Целевые показатели

Модернизация системы водоснабжения предусмотрена по каждому из пяти последовательных технологических компонентов:

	Мероприятия
1. Забор питьевой воды	Реконструкция существующего подземного водозабора Строительство нового поверхностного водозабора Реконструкция существующих поверхностных водозаборов
2. Подготовка питьевой воды	Строительство новой станции водоподготовки Реконструкция существующих станций водоподготовки
3. Транспортировка питьевой воды	Строительство новой станции второго подъема Реконструкция существующей станции второго подъема
4. Распределение питьевой воды	Повышение надежности работы сети. Оптимизация работы сети Повышение эффективности работы сети Увеличение охвата системой водоснабжения
5. Потребление питьевой воды	Снижение удельного потребления питьевой воды

Затраты на совершенствование системы водоснабжения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по модернизации и реконструкции системы водоснабжения с целью повышения эффективности работы и действующих рыночных цен на данные виды работ.

Затраты на совершенствование системы водоснабжения МО г. Ишим на период реализации программы составят 956,492 млн. руб., в том числе:

- за период 2009 - 2015 гг. - 866,492 млн. руб.;

- за период 2016 - 2020 гг. - 90 млн. руб.

Оценка суммы капитальных вложений на проведение технологических и организационных мероприятий по модернизации системы водоснабжения МО г. Ишим на 2009 - 2020 годы представлена в приложении 2, таблица 1.

Прогноз развития существующей системы водоснабжения с учетом социально-экономических условий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО г. Ишим.

Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют, дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения составит /сут. Прогнозируемое увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства составит 15 тыс. чел., а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения уже существующих и депрессивных районов.

Расход воды по новому жилищному строительству

N	Район	Насел. тыс. чел	Жил. фонд тыс.	Расход воды
1	Западное развитие территории МО г. Ишим	15	200	5000 /сут

В этой связи, мероприятия, намеченные данной программой такие как модернизация и увеличение пропускной способности ПВЗ, строительство магистральных водоводов, позволяют увеличить объем оказываемых услуг до прогнозируемых, как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды.

Увеличение объемов полезного отпуска планируется достичь за счет сокращения количества аварий на сетях водопровода, а также сокращения потерь воды, связанных с ее транспортировкой.

Дополнительный объем производства питьевой воды запланирован при расширении и модернизации ПВЗ.

Возможность обеспечения существующей системой новых потребителей

Расходы воды питьевого качества определяются на основании экономических данных проекта на расчетный срок и проектной планировочной организации территории.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к муниципальному водопроводу;

- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

- новая высокоплотная и среднеплотная застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением;

- низкоплотная застройка принимается с ванными и местными водонагревателями.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы водопровода муниципального образования приняты по существующему потреблению.

Проблемы системы водоснабжения МО г. Ишим

Проблемы	Мероприятия для решения проблемы
Контроль уровня и стимулирование снижения удельного водопотребления	1. Проведение PR-кампании по экономии воды
	2. Установка водомеров на вводах в здания для всех групп потребителей (абонентов) за счет собственников зданий
	3. Установка водомеров на границах раздела собственности или эксплуатационной ответственности
	4. Установка индивидуальных водомеров
Необходима подготовка к оптимизации работы сети	1. Приобретение оборудования по поиску утечек, включая обучение
	2. Поиск утечек
	3. Поиск несанкционированных врезок в водопроводную сеть;
	4. Составление Программы приоритизации устранения утечек
Необходимо повышение энергоэффективности перекачивающего оборудования и оптимизация давления в сети	1. Анализ энергоэффективности работы системы водоснабжения
	2. Разработка Программы оптимизации энергопотребления в системе водоснабжения
	3. Частичная замена насосов ПНС на энергоэффективные насосы с частотными преобразователями
	4. Замена насосов НС на энергоэффективные насосы с частотными преобразователями
	5. Замена насосов на НС на более энергоэффективные
Требуется оптимизация работы сети и устранение утечек	1. Создание электронной модели водопроводной сети.
	2. Анализ гидравлической ситуации в сети
	3. Оптимизация работы водопроводной сети
	4. Разработка Программы замены трубопроводов;

- сокращение объема потерь и утечек воды в результате систематического поиска и ремонта утечек на сетях;

- уменьшение удельного водопотребления населением за счет установки индивидуальных водомеров и устранения внутридомовых утечек в сантехническом оборудовании;

- снижение водопотребления у промышленных и финансируемых из бюджета потребителей за счет стимулирования установки водомерного оборудования;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов не более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к: оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Комплексное развитие системы водоотведения

Анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционирования

Водоотведение МО г. Ишим осуществляется двумя способами:

- централизованное;

- вывозное;

Централизованное водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- Сбор и транспортировка сточных вод;

- Очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях ОАО "Водоканал"

Основные технологические показатели:

- Самотечных и напорных канализационных сетей мм., протяженностью 54 км;

- Канализационных насосных станций - 13 шт;

- Очистные сооружения:

- ОАО "Водоканал" - ;

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- Износ сетей составляет до 80%;

- Износ технологического оборудования КНС до 47%;

- Увеличение гидравлических нагрузок за счет нового строительства;

- Отсутствие технической документации на канализационные сети.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

- Износ основных сооружений и оборудования на 30%;

- Использование в технологии дезинфекции опасных веществ;

- Несовершенство технологии и применяемого оборудования современным требованиям энергосбережения.

Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

- фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность канализационных сетей.

В МО г. Ишим существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на ГНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения. В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются ОАО "Водоканал".

В настоящее время планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на систему водоотведения. Ориентировочно требуемая производительность увеличится на 5 тыс. /сут.

Лабораторный контроль качества поступающей, очищенной воды, производится аттестованной лабораторией очистных сооружений. Методы контроля: химический, нефелометрический, спектрофотометрический, бактериологический, гидрохимический.

Проложенные в 1980 годы канализационные коллекторы из асбестоцементных и керамических труб мм. не были рассчитаны на бурное развитие муниципального образования и в настоящее время не справляются с пропуском сточных вод.

Канализационное хозяйство МО г. Ишим в значительной степени отстает от темпов развития градостроительства и не обеспечивает отвод и очистку сточных вод в требуемых количествах.

Требуемые мероприятия:

- В целях увеличения производительности строительство 3 очереди очистных сооружений.

- Строительство узла обработки осадка сточных вод.

- Реконструкция существующих КНС.

- Поэтапная реконструкция сетей водоотведения имеющих большой % износа.

Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние оборудования

Канализация МО г. Ишим раздельная. Хозяйственно-бытовая канализация включает в себя самотечные и напорные трубопроводы, канализационные насосные станции (далее "КНС"), расположенные в пониженных местах рельефа.

Основные технологические стадии:

- сбор сточных вод;

- механическая очистка;

- транспортировка сточных вод на очистные сооружения;

Водоотведение осуществляется через самотечные, напорные трубопроводы, от канализационных насосных станций (КНС) в (ГНС) главную насосную станцию, перекачивающую все стоки муниципального образования на очистные сооружения.

Протяженность сетей, самотечных и напорных канализационных сетей мм., протяженностью - 54 км.

Фактический среднесуточный объем перекачиваемых стоков канализационными насосными станциями составляет 14,4 тыс. /сут.

Износ канализационных насосных станций составляет до 47%.

Очистку сточных вод МО г. Ишим осуществляет ОАО "Водоканал" в три этапа:

- механическая очистка

- биологическая очистка

- доочистка и обеззараживание

Необходимые мероприятия:

- Новое строительство разгрузочных коллекторов в целях обеспечения пропускной способности системы водоотведения;

- Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ;

- Провести реконструкцию 3-й очереди очистных сооружений.

Организационный анализ

ОАО "Водоканал" обслуживает производственно-бытовую систему, предназначенную для приема и отведения бытовых и производственных сточных вод. Канализация производственно-бытовых сточных вод осуществляется через самотечные, напорные трубопроводы, от канализационных насосных станций (КНС) в (ГНС) главную насосную станцию, перекачивающую все стоки муниципального образования на очистные сооружения.

Протяженность сетей, числящихся на обслуживании ОАО "Водоканал", составляет 54 км. Для подъема бытовых и производственных сточных вод из заглубленного коллектора и их транспортировки предназначены канализационные насосные станции (КНС) - 13 шт.

В состав очистных сооружений ОАО "Водоканал" входят:

- внеплощадочные сети канализации для сброса очищенных стоков в р. Ишим, выпуск;

- наружные сети канализации с сооружениями на них (колодцы, камеры и т.п.), источник теплоснабжения зданий и сооружений (котельная) с теплотрассой, система вентиляции с воздуховодами производственно-вспомогательных зданий и сооружений;

- система электроснабжения с комплектной трансформаторной подстанцией, силовым электрооборудованием и силовыми электрическими сетями, электроосвещение;

- система автоматизации основных узлов станции и аварийной сигнализации, система телефонной связи, радиофикации и пожарной сигнализации, автомобильные дороги и тротуары, система водоснабжения (емкости, трубопроводы, оборудование, арматура).

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Анализ структуры издержек проведен в разрезе видов деятельности:

1. отведение стоков - данные о фактических затратах за 2008 год, сметы расходов, утвержденные региональной энергетической комиссией Тюменской области на 2008 г., а также плановый расчет затрат на водоотведение (транспортировка стоков) на 2008 год.

2. очистка стоков - данные о фактических затратах ОАО "Водоканал" за 2008 год, сметы расходов, утвержденные региональной энергетической комиссией Тюменской области на 2008 г., а также плановый расчет затрат на водоотведение (очистка стоков) на 2008 год.

Для определения величины затрат и путей снижения себестоимости на каждом этапе технологического процесса использована группировка затрат по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании "Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков", утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 г. N 302:

1. Расходы на перекачку сточной жидкости:

- Электроэнергия

- Амортизация

- Затраты на ремонт и техническое обслуживание

- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих

- Отчисления на социальные нужды

- Цеховые расходы

- Общехозяйственные расходы

2. Расходы по очистке сточной жидкости:

- Материалы

- Электроэнергия

- Амортизация

- Затраты на ремонт и техническое обслуживание

- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих

- Отчисления на социальные нужды

- Цеховые расходы

- Общехозяйственные расходы

3. Расходы по транспортировке сточной жидкости:

- Электроэнергия

- Амортизация

- Затраты на ремонт и техническое обслуживание

- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих

- Отчисления на социальные нужды

- Цеховые расходы

- Общехозяйственные расходы

4. Прочие прямые расходы.

5. Обще-эксплуатационные расходы.

6. Прибыль

Тариф на услуги водоотведения установлен в МО г. Ишим по ОАО "Водоканал", оказывающим данный вид услуг:

Тарифы ОАО "Водоканал" на услуги водоотведения по МО г. Ишим на 2009 г., (руб. за 1 ) без НДС

Поставщики	Водоотведение	Очистка сточной жидкости	Транспортировка сточной жидкости
Население	11,43
Бюджетные организации	13,24
Прочие потребители	15,32	8,25

За рассматриваемый период (2008 - 2009 гг.) стоимость услуг водоотведения (сетевое) увеличилась в 1,2 раза. Основными статьями увеличения затрат по водоотведению (сетевое) являются:

- единый социальный налог - рост по отношению к 2007 г. - в 1,34 раза.

В то же время планируется снижение затрат по следующим статьям:

- реагенты - снижение по отношению к 2008 г. составляет 40% (снижение затрат в результате стабильности биологической очистки);

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения(сетевое) за 2008 - 2010 г.г., тыс. руб.

N п/п	Наименование статей	Факт за 2008 год	РЭК на 2009 год	План на 2010 год	рост 2009/2008 (%)	рост 2010/2009 (%)
1.	Электроэнергия на технологические нужды	3823,1	5415,54	7739,41	141,65	142,91
2.	Вспомогательные материалы	154,5	788,97	812,0
	химреагенты	154,5	788,97	812,0	510,66	102,9
3.	Затраты на оплату труда производственного персонала	12563	15067,93	18709,5	119,94	124,15
4.	Единый социальный налог	3269,7	3240,92	4147,64	99,1	127,98
5.	Платежи в фонд соц. страхования
6.	Амортизация	2285,1	2069,02	2069,45	90,5	100
6.1.	Аренда		966,1	971,38		100,5
7.	Расходы на ремонт	2500,8	1217,8	1379,8	48,7	113,3
8.	Прочие цеховые затраты	1157,5	3356,7	3577,32	290,0	106,6
9.	Итого затрат по цеховой себестоимости	1157,5	3356,7	3577,32	290,0	106,6
10.	Отведено стоков всего, тыс.	2195,4	2720	2720	123,9	100
11.	Прочие расходы всего
	Общехозяйственные расходы, из них	2138,7	1582,69	1612,4	74	101,9
12.	Полная себестоимость стоков от сторонних потребителей, млн. руб.	27892,4	33705,67	41018,9	120,84	121,7
Цена (тариф) на услуги систем водоотведения
13.	Финансовый результат от реализации, тыс. руб.	-5440,8	529,2	334,19		63,15
14.	Рентабельность, %		1,5	0,8
15.	Выручка по отгрузке, тыс. руб.	22451,6	34234,87	41353,09	152,48	120,79
17.	Цена (тариф) на услуги систем водоотведения, руб/	10,23	12,59	15,20	123,07	120,7

Структура затрат на водоотведение за 2008 - 2010 гг.

Наименование статей	доля в структуре себестоимости, (%)
Наименование статей	Факт 2008 г.	2009 г.	2010 г.
Электроэнергия на технологические нужды	13,7	16,07	18,87
Затраты на оплату труда производственного персонала	45,0	44,7	45,61
Амортизация	8,2	6,14	5,05
Аренда		2,87	2,37
Единый социальный налог	11,7	9,62	10,11
Расходы на ремонт	9,0	3,61	3,36
Хим. реагенты	0,6	2,34	1,98
Прочие цеховые затраты	4,1	9,96	8,72
Общеэксплуатационные расходы	7,7	4,7	3,93
Полная себестоимость услуги водоотведения(сетевое) потребителям, %	100	100	100
Финансовый результат от реализации		1,5	0,8
Выручка по отгрузке		101,5	100,8

Основными статьями затрат на протяжении анализируемого периода являются:

- электроэнергия на технические нужды;

- затраты на оплату труда производственного персонала;

- единый социальный налог;

- прочие цеховые затраты;

- прочие расходы (общеэксплуатационные).

Выводы:

Основные статьи затрат, по которым необходимы технические мероприятия по оптимизации:

- электроэнергия на технологические нужды;

- расходы на ремонт.

Проблемы эксплуатации систем

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- Старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

- Рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

- Значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- Недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- Попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений;

- надежность;

- экологическая безопасность;

- эффективность используемого имущества.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - 3,963 ед./км;

- доля стоков подвергающихся очистке - 100%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- Реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

- Строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

- Программой предусмотрены расширение и модернизация очистных сооружений, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

Качество (параметры микроклимата)

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса.

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Стоимость (доступность для потребителей)

Тариф на услуги водоотведения установлен в МО г. Ишим по предприятиям, оказывающим данный вид услуг:

Тарифы на услуги водоотведения по МО г. Ишим на 2009 г., (руб. за 1 ) без НДС

Поставщики	Водоотведение централизованное	Водоотведение вывозное
ОАО "Водоканал"	13,25	75,01

Тариф на оплату услуг водоотведения для населения установлен как средневзвешенный, исходя из тарифов, установленных Региональной энергетической комиссией Тюменской области для поставщиков:

на 2009 г. - Распоряжением главы МО г. Ишим от 04 февраля 2008 г. N 3

Тариф на водоотведение для населения МО г. Ишим

Вид услуг	Ед. изм.	2009 г.
		Водоотведение централизованное	Водоотведение вывозное
Водоотведение	Руб./	11,43	75,01

Экологичность (объем выбросов, ущерб)

Проблемой загрязнения реки Ишим являются сброс промывных вод с цехов водоочистки, так как очистка промывных вод технически не предусмотрена данными станциями, также источником загрязнения р. Ишим является сброс очищенных сточных вод поступивших на очистные сооружения от населения и предприятий г. Ишима. Основная доля загрязняющих веществ содержится в производственных сточных водах.

Для предотвращения загрязнения сточных вод поступающих на канализационные очистные сооружения необходимо проводить доочистку сточных вод до нормативных показателей перед сбросом в канализационную сеть города.

Сброс сточных вод в черте МО г. Ишим в 2008 г.

Наименование реки	Предприятие	Объем стоков, тыс. /год
Ишим	ОАО "Водоканал"	4602

Модернизация системы водоотведения с учетом потенциала энергосбережения

Анализ существующей системы водоотведения и дальнейших перспектив развития МО г. Ишим показывает, что действующие сети водоотведения работают на пределе пропускной способности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоотведения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Техническое перевооружение очистных сооружений муниципального образования. Строительство узла обработки осадка сточных вод на очистных сооружениях, что позволит повысить технические и экологические показатели работы очистных, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

- Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования и КИПиА.

- Строительство канализационного коллектора в юго-западной части города

- Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.

- Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой % износа с использованием современных бестраншейных технологий.

Материальный баланс системы (нормативный)

Нормативный баланс системы позволяет обосновать прогноз развития системы водоотведения до 2020 г. Исходными условиями является прогнозируемая численность к 2020 г.

В соответствии с проведенными расчетами прогноз объемов водоотведения к 2020 г. составит 17300 /сут. Суммарный объем поступающих на очистку сточных вод составит 17 тыс. /сут.

Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение пропускной способности системы водоотведения с увеличением на нее нагрузки при новом строительстве. Это достигается за счет нового строительства и модернизации магистральных коллекторов, а также строительства новых разгрузочных коллекторов для обеспечения возможности подключения к системе новых районов застройки и отдаленных территорий. Для увеличения производительности очистки сточных вод, с учетом коэффициента резервирования, требуется модернизация и расширение с увеличением производительности ОКК. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Целевые показатели

Модернизация системы водоотведения предусмотрена по каждой из трех технологических стадий:

- сбор сточных вод;

- транспортировка сточных вод;

- очистка сточных вод.

Технические мероприятия

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

1. Расширение производительности канализационных очистных сооружений:

?- реконструкция 3-й очереди очистных сооружений ОКК;

2. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций:

- реконструкция КНС с заменой оборудования;

- строительство КНС в новых жилых районах.

3. Реконструкция и строительство канализационных коллекторов:

- окончание строительства коллектора в юго-западном направлении;

- строительство канализационных коллекторов;

- строительство коллекторов в районах нового жилищного строительства.

Затраты на совершенствование системы водоотведения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по модернизации и реконструкции системы водоотведения с целью повышения эффективности работы и действующих рыночных цен на данные виды работ.

Затраты на совершенствование системы водоотведения МО г. Ишим на период реализации программы составят 761,87 млн. руб., в том числе:

- за период 2009 - 2015 гг. - 695,870 млн. руб.;

- за период 2016 - 2020 гг. - 32 млн. руб.

Оценка суммы капитальных вложений на проведение технологических и организационных мероприятий по модернизации системы водоотведения МО г. Ишим на 2009 - 2020 годы представлена в приложении 3, таблица 1.

Прогноз развития существующей системы водоотведения с учетом социально-экономических условий

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО г. Ишим.

Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоотведения уже существующих районов.

Прогноз водоотведения по новому жилищному строительству в 2020 г.

N	Район	Насел., тыс. чел	Жил. Фонд, т. м	Водоотведение, т. /сут
	Западное развитие территории МО г. Ишим	15	200	5000 /сут

Мероприятия по модернизации и увеличению пропускной способности ОАО "Водоканал", насосных станций, строительству магистральных коллекторов позволят увеличить объем оказываемых услуг, как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов.

Возможности обеспечения существующей системой новых потребителей

Расходы воды питьевого качества определяются на основании экономических прогнозов на расчетный срок и проектной планировочной организации территории.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к сети канализации муниципального образования;

- новая высокоплотная и среднеплотная застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением;

- низкоплотная застройка принимается с ванными и местными водонагревателями

Развитие системы водоотведения

Целевые показатели

Целью данной программы является:

- обеспечение пропускной способности существующих сетей водоотведения при прогнозном увеличении объема водоотведения;

- оказание услуг водоотведения для вновь строящихся объектов капитального строительства.

Технические мероприятия

Оптимизации работы сети в части устранения протечек и несанкционированного водоразбора	1. Приобретение оборудования для инспекции, включая обучение
	2. Поиск протечек
	3. Поиск несанкционированных подключений к канализационной сети
	4. Составление плана устранения утечек и замены трубопровода
Повышение энергоэффективности перекачивающего оборудования	1. Анализ энергоэффективности работы системы водоотведения
	2. Разработка Программы оптимизации энергопотребления в системе водоотведения
	3. Замена насосов ГНС на энергоэффективные насосы с частотными преобразователями
	4. Замена воздуходувного оборудования БОС на энергоэффективное с регулируемым приводом
Необходима оптимизация работы сети и устранение протечек	1. Создание электронной модели канализационной сети
	2. Анализ гидравлической ситуации в сети
	3. Разработка Программы замены трубопроводов
	4. Замена трубопроводов

При этом ожидаются следующие результаты:

- Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации.

- Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

- Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

- Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно чистой воды, попадающей в канализацию, снизит уровень разбавленности стоков и приведет к повышению БПК5, что отразится на эффективности очистки.

- Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

- Потенциал значительного сокращения количества стоков, поступающих на КОС, должен учитываться при переоценке необходимых дополнительных мощностей станции очистки сточных вод.

- Целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве.

Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, с обоснованием сроков и экономических последствий реализации мероприятий

Сводный перечень
мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры МО г. Ишима на период 2009 - 2015 г. и на период до 2020 г.

Таблица 1

N п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
Теплоснабжение
1	Разработка ПСД	70
2	Модернизация котельного оборудования	103,38
3	Модернизация сетей теплоснабжения и ГВС	207,77
4	Диспетчеризация котельных	81,5
	Итого	462,65
Водоснабжение
1	Разработка ПСД	165
2	Модернизация водозаборов и станций водоочистки	51,025
3	Строительство водозабора со станцией водоочистки	140
4	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения	543,967
5	Ремонт сетей водопровода	56,5
	Итого	956,492
Водоотведение

1	Разработка ПСД	80
2	Реконструкция канализационных очистных сооружений	150
3	Строительство и реконструкция сетей водоотведения	271,3
4	Реконструкция канализационных насосных станций	260,57
	Итого	761,87
	Всего по МО г. Ишим	2181,012

Мониторинг и корректировка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Разработка целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Мониторинг и корректировка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2009 - 2015 годы и на период до 2020 года осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года N 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Приказ от 14 апреля 2008 года N 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Описание целей и задач осуществления мониторинга и корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Ишим является повышение эффективности сбора информации и анализа ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также своевременной реализации процессов модернизации и преобразований коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Принципами проведения мониторинга выполнения программы комплексного развития жилищно-коммунального комплекса являются:

- достоверность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности;

- актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение о выполнении показателей производственных и инвестиционных программ, а также существующее состояние систем коммунальной инфраструктуры;

- постоянство - мониторинг осуществляется на постоянной основе с определенной периодичностью;

- единство - мониторинг осуществляется по единым формам, основаниям и правилам;

- доступность - информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

При проведении мониторинга решаются следующие задачи:

- разработка и осуществление государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- анализ социально-экономических процессов в муниципальном образовании;

- анализ и оценка состояния и развития систем коммунальной инфраструктуры;

- правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) и контроль за их применением;

- установление предельных индексов изменения тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

- установление индексов максимально возможного изменения установленных ФСТ России тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- согласование (в том числе при пересмотре) производственных программ и установление тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- согласование (в том числе при пересмотре) производственных программ и установление тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, а также тарифов на подключение;

- утверждение (в том числе при пересмотре) инвестиционных программ и установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса для потребителей.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Ишим включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. верификация данных;

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Ишим предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. Результаты мониторинга представляются в виде индикаторов, значения которых получаются посредством обработки показателей (исходных данных) органами регулирования.

Органами, осуществляющими мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Ишим являются органы регулирования муниципального образования, согласовывающие Программу, а также представительные органы местного самоуправления, утверждающие Программу в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг реализации комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры должен осуществляться на основе: выполнения графика реализации каждой из подпрограмм и определения степени достижения ключевых целевых показателей функционирования отдельных коммунальных систем. Необходимо ежегодно рассчитывать значения этих индикаторов и сравнивать как с базовыми уровнями, так и с целевыми заданиями. Важно также осуществлять ежегодный мониторинг индикаторов платежной способности потребителей коммунальных услуг. Кроме того, необходимо осуществлять мониторинг стоимостных параметров реализации Программы.

Описание и обоснование ключевых индикаторов и показателей для осуществления мониторинга и корректировки Программы

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения, целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем, коммунальной инфраструктуры МО г. Ишим и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов.

В соответствии с действующим законодательством Дума и Администрация города Ишима вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. В качестве стандартов, соответствующих условиям рыночной экономики, требованиям антимонопольного регулирования, применяются целевые индикаторы.

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оценивается по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы разрабатываются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО г. Ишим и в целом по Российской Федерации, и разделены на три группы:

1. Технические показатели;

2. Финансово-экономические нормативы-индикаторы;

3. Организационно-правовые условия.

Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунальной инфраструктуры - системы коммунальной инфраструктуры, используемые в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Техническими показателями являются:

- обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг);

- количество производимых товаров (оказываемых услуг);

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами);

- сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.

Финансово-экономическими показателями являются:

- доступность товаров и услуг для потребителей;

- эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовыми условиями, определяющими эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в г. Тюмени и ход институциональных преобразовании, являются:

1. Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

- договоров на предоставление коммунальных услуг;

- договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

- договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

- концессионных договоров.

2. Доля коммунальных организаций, работающих на началах доверительного управления, концессии.

3. Нормативы потребления коммунальных услуг - отражают минимальный, но достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя услуг - воды, тепловой, электрический энергии. Используются для оценки эффективности мер по ресурсосбережению, перехода к приборному учету потребления услуг, реальной ценовой чувствительности и при формировании потребительской корзины. Рекомендуемый набор коммунальных услуг приведен в "Методических рекомендациях по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по России и в субъектах РФ", утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.02.99 г. N 192. Конкретные значения нормативов потребления услуг для каждого города в зависимости от климатических, градостроительных и других факторов определяются в соответствии с "Методическими рекомендациями по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства", утвержденных приказом Минэкономики России от 06.05 99 г. N 240.

Прогноз динамики значений ключевых индикаторов и показателей в ходе реализации мероприятий Программы

Мониторинг и корректировка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, муниципального образования г. Ишим обеспечат получение максимального эффекта от реализации мероприятий Программы.

Регулярный мониторинг степени достижения ключевых целевых показателей и индикаторов функционирования систем коммунальной инфраструктуры позволит своевременно корректировать этапы и сроки реализации Программы, что в свою очередь обеспечит достижение запланированных результатов с учетом потенциальных изменений законодательства, а также экономической ситуации в регионе и стране в целом.

<< Назад		Приложение 1. >> Оценка суммы капитальных вложений на проведение технологических и организационных мероприятий по программе комплексного развития...
	Содержание Решение Ишимской городской Думы Тюменской области от 3 декабря 2009 г. N 347 "Об утверждении Программы комплексного развития...

Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2009 - 2015 годы и на период до 2020 года

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас